德宏州农村合作经济经营管理站2022年度部门决算公开

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德宏州农村合作经济经营管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏州农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州农村合作经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站主要负责全州农村集体“三资”管理、农村土地承包合同管理、农民负担监督管理、发展壮大农村集体经济、指导农民专业合作组织发展、发展家庭农场、农业支持保护补贴工作、农村经营管理情况统计、农经体系建设及农村综合改革等相关业务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农村集体资产和财务规范化管理不断深入。以继续推进“村级会计委托代理服务”及电算化管理工作为重点，对照《农村集体经济组织示范章程（试行）》和《农村集体经济组织财务制度》，健全完善农村集体“三资”管理制度，强化制度执行和刚性约束，推动科学化、程序规范化、理财民主化、监督制度化、手段现代化。

2.继续深化农村集体产权制度改革。对照中央和农业农村部对农村集体产权制度改革的有关要求，巩固提升前期改革成果，向纵深推进集体产权制度改革。

3.强化农村土地承包合同管理与服务。一是强化农村土地承包合同管理；二是依法依规推进农村土地承包经营权有序流转，全州家庭承包耕地流转面积预计达392400亩，签订耕地流转合同份数251000份，签订流转合同的耕地流转面积165200亩；三是扎实推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设。继续抓好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，不断完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作机制，及时有效地化解农村土地承包经营纠纷，切实保障农民土地承包合法权益。

4.家庭农场名录管理步入规范化。一是按照省、州意见和办法要求，指导县市认真做好全州家庭农场的规范发展；二是统筹做好全州示范家庭农场的申报工作，完成51个县级示范家庭农场认定，组织申报州级示范家庭农场8个，组织申报省级示范家庭农场4个；三是认真做好全国家庭农场名录系统的管理与运行，全国家庭农场名录管理运转正常。

5.强化农民专业合作社管理与指导。一是认真做好全州农民合作社规范发展的指导和管理。持续做好法规政策宣传贯彻，农民合作社“空壳社”常态化清理处置，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作问题整改落实；截至11月24日，全州累计排查合作社1469个，发现问题社82个，已基本分类处置。二是认真做好州级示范社培育申报工作，获评省级示范社2个、州级示范社18个，加强国家、省、州级农民合作社示范社动态监测管理，按时完成系统监测数据上报。三是认真组织开展农民合作社资金互助业务风险专项排查整治工作。四是做好合作社发展典型推介，盈江县旧城镇顺程农机收割专业合作社发展案例荣获农业农村部2022年全国农业社会化服务典型推介。五是认真做好州级农民合作社发展情况上报工作。

6.发展壮大村级集体经济取得实效。一是抓实2022年村级经营性收入情况统计工作。针对统计口径的问题，研究下发了《关于规范德宏州村级集体经济经营性收入的通知》，统一了指标口径，规范了统计范畴，明确了会计核算，村级集体经营性收入做到应收尽收、应统尽统，为各级领导决策提供参考，为乡村振兴实绩考核提供依据。截至2022年12月5日，全州340个行政村村级集体经营性收入达39,677,800.00元，全州有经营性收入50000.00元以上的村达100.00%。二是持续开展村集体经济组织帮扶救助工作。按照全省要建立健全“一平台、三机制”的统一部署和要求，健全完善村级集体经济帮扶救助管理平台，及时发现，精准识别帮扶救助对象，规范开展帮扶救助。全州340个行政村都开展了村级集体经济帮扶救助工作并制定了帮扶救助管理办法。三是协同抓好集体经济强村工程项目的实施管理。积极配合协同做好2022年50个村级集体经济强村项目和8个“四位一体”项目州级评审、线上培训等工作；四是按照典型引路法深入一线挖掘整理、总结提炼村级集体经济发展模式典型案例10个，择优推荐上报省级5个，省级择优入编2个。其中，梁河县勐养镇芒轩村集体经济发展案例代表德宏参加全省发展壮大村级集体经济擂台比武，并荣获三等奖。

7.耕地地力保护补贴兑付及时。2022年省级下达我州中央耕地地力保护补贴资金127,880,000.00元，全州2022年实际兑付耕地地力保护补贴面积1387200亩，兑付补贴资128,049,300.00元，占下达数的100.13%。

8.对种粮农民一次性补贴兑付全省领先。一是2022年（第一批）中央实际种粮农民一次性补贴资金19,740,000.00元，全州2022年实际兑付实际种粮农民一次性补贴面积1613100亩，兑付补贴资金19,742,400.00元，占下达数的100.01%；二是2022年（第二批）中央对种粮农民一次性补贴资金17,980,000.00元，全州2022年兑付实际种粮农民一次性补贴面积1615100亩，补贴资金17,989,600.00元；三是2022年（第三批）中央实际种粮农民一次性补贴资金17,460,000.00元，全州2022年实际兑付实际种粮农民一次性补贴资金17,447,300.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、农村“三资”管理室、农村土地承包与农民负担监督管理室、农村经济调查与统计室、新型农业经营主体管理室、惠农补贴管理室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州农村合作经济经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州农村合作经济经营管理站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

   注：德宏州农村合作经济经营管理站2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州农村合作经济经营管理站2022年度收入合计1,470,163.69元。其中：财政拨款收入1,470,163.69元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少62,899.56元，下降4.10%。其中：财政拨款收入减少62,899.56元，下降4.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出较上年减少是由于人员退休，人员支出减少，项目支出减少是由于受新冠疫情影响，减少了指导督查，日常工作通过网络、电话等完成，减少了相关支出。

二、支出决算情况说明

德宏州农村合作经济经营管理站2022年度支出合计1,470,163.69元。其中：基本支出1,357,748.00元，占总支出的92.35%；项目支出112,415.69元，占总支出的7.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少62,899.56元，下降4.10%。其中：基本支出减少46,764.06元，下降3.33%；项目支出减少16,135.50元，下降12.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出较上年减少是由于人员退休，人员支出减少，项目支出减少是由于受新冠疫情影响，减少了指导督查，日常工作通过网络、电话等完成，减少了相关支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州农村合作经济经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,357,748.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,308,998.00元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,750.00元，占基本支出的3.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州农村合作经济经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112,415.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.全州农村集体经济信息统计工作经费开支25,015.00元，主要完成统计年报、半年报、全年预测报共3套报表的布置、汇总上报工作；2.全州耕地地力保护补贴工作支出17,844.99元，主要用于开展业务培训、做好全州耕地地力保护补贴资金兑付工作；3.全州农村集体“三资”管理工作支出30,273.08元，指导各县市继续推进“村级会计委托代理服务”及电算化工作，规范村级财务收支行为；4.全州农村土地承包经营与管理服务工作支出6,720.86元，一是指导县市完成农村承包地确权登记颁证工作县级验收的基础上，做好全州农村承包地确权登记颁证成果验收准备工作。二是加强农村土地承包合同管理，指导县市规范农村土地承包经营权流转、助力规模经营；三是继续抓好土地承包经营纠纷调解仲裁工作，不断完善农村土地承包纠纷仲裁工作机制，及时有效地化解农村土地承包经营纠纷，切实保障农民土地承包合法权益；5.全州农村集体产权制度改革工作支出12,286.00元，一是清产核资任务全面完成；二是全面开展农村集体经济组织成员身份确认，明晰集体产权归属；6.全州发展新型农业经营主体工作支出20,275.76元，一是继续加大对全州农民专业合作社指导扶持和服务工作力度。认真做好全州农民合作社规范发展的指导和管理；认真做好州级示范社培育申报工作，加强国家、省、州级农民合作社示范社动态监测管理，按时完成国家级示范社系统监测数据上报；二是家庭农场培育提升不断加快。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州农村合作经济经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,470,163.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少62,899.56元，下降4.10%，主要原因分析：基本支出较上年减少是由于人员退休，人员支出减少，项目支出减少是由于受新冠疫情影响，减少了指导督查，日常工作通过网络、电话等完成，减少了相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出65,030.00元，占一般公共预算4.42%，主要用于职工住房补贴支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出145,699.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出、失业保险单位缴费支出等；

9.卫生健康（类）支出23,393.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗保险费、生育保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,152,376.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.38%。主要用于包括工资福利支出、日常公用支出及项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出83,664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,500.00元，支出决算为8,289.84元，完成年初预算的44.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,289.84元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  德宏州农村合作经济经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,500.00元，支出决算为8,289.84元，完成年初预算的44.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为8,289.84元，完成年初预算的69.08%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情的影响，减少了用车、无公务接待费等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,313.78元，下降21.82%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2,313.78元，下降21.82%；公务接待费支出决算与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠疫情的影响，减少了用车、无公务接待费等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全州农经业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州农村合作经济经营管理站属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州农村合作经济经营管理站资产总额788,672.01元，其中：流动资产152,008.01元，固定资产627,664.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,380.00元，其中固定资产增加23,380.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额23,861.76元，其中：政府采购货物支出21,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,981.76元。授予中小企业合同金额23,861.76元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

    财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

    项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000632600501111

 [附件: 2022年德宏州农业技术推广中心决算公开表.XLS20230918091202887]