德宏州动物卫生监督所2022年度部门决算公开

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德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2022年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所是德宏州农业农村局直属事业单位（为财务独立核算单位），其主要的工作职能依法实施全州动物及动物产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；承担动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、屠宰、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所的动物防疫条件审核和监督工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化源头监管、抓实产地检疫。2022年，全州共设立动物产地检疫申报点57个，其中规范化建设动物检疫申报点9个，产地检疫开展面100%，申报受理率100%。全州产地检疫畜禽91.7164万头只，其中生猪产地检疫41.4586万头、牛地检疫1.6075万头、羊产地检疫0.4144万只、禽产地检疫45.9777万只。

2.把好入场关、规范屠宰检疫。2022年，全州共设立屠宰检疫申报点22个，定点屠宰场入场持证率达到100%，屠宰检疫率达100%、出场的动物产品100%经检疫合格，检疫不合格动物及动物产品按照要求监督企业进行无害化处理。全年共屠宰检疫畜禽127.6683万头只，其中生猪42.7467万头，牛0.8209万头，羊0. 1296万头，禽83.9711万只，检出病害畜禽0.0319万头只，检出的病害畜禽全部由动物卫生监督机构监督进行无害化处理。

3.加强跨省、州调运种用乳用动物监管工作。2022年全州共跨省、州调运种用乳用动物1865头，其中：跨省调出种猪603头，跨州调出种猪651头；跨省调入种猪315头，跨州调入种猪296头。

4.加强日常监管。2022年，全州共开展各类监督检查1123次，出动车辆902辆次，出动人员3120人次，联合其他部门检查25场次，共监督检查涉牧企业2235户次，移交违法线索13件。

5.积极推进动物卫生监督信息化建设。一是全年共出具动物检疫电子合格证明37.3318万张，出具动物检疫无纸化证明0.6094万张；二是2022年，全州溯源业务“按地区统计操作头数”上传追溯信息31.3433万条；三是全州共登记备案车辆1147辆，登记贩运主体单位1个，个人163户，取消车辆备案2辆；四是全州注册兽药经营企业102户（芒市26户，瑞丽市（含畹町）11户，陇川县19户，梁河县20户，盈江县26户），注册率为100%，在系统中上传入库记录1.15万条，销售记录2.85万条。

6.加强动物检疫票证信息化管理。全年共订购各类检疫票证4159本，296400份，屠宰检疫滚筒印章5套。共发放屠宰检疫滚筒印章5套，各种检疫票证5434本，其中：动物检疫合格证明电子（动物A）50本，动物检疫合格证明（产品A）104本、动物检疫合格证明电子（动物B）500本、动物检疫合格证明（电子产品B）3450本、肉品品质检验合格证明1200本，检疫处理通知单30本，检疫申报受理单100本，没有出现丢失、被盗等情况。

7.2022年，全州共通过无害化处理系统上报无害化处理生猪4637头，羊26只，禽3655只，牛3头，病害生猪在动物卫生监督机构的监督下按要求进行无害化处理。

8.加强畜牧投入品监管，保障畜产品安全。一是完成饲料样品抽样15批次，检测全部合格，合格率为100%；二是完成兽药样品抽样20批次，经检测2批次不合格，合格率为90％；三是完成省级畜禽产品抽样任务144批次，抽样品种为：猪肉、猪肝、牛肉、鸡肉、鸡蛋。其中：例行监测60批次，检测合格58批次，不合格2批次，检测合格率为96.7%；监督抽查84批次，合格83批次，不合格1批次，合格率为98.8%；四是完成“瘦肉精”尿液抽样检测4405头份（其中猪尿样“瘦肉精”抽检3775头份，牛尿样“瘦肉精”抽检563头份，羊尿样“瘦肉精”抽检67头份），共检测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇13215批次（其中屠宰环节9672批次，养殖环节3543批次），检测结果均为阴性，检测合格率为100%。指导、督促屠宰企业完成屠宰环节“瘦肉精”自检，截至11月份企业自检5038头份（其中猪尿样“瘦肉精”抽检4884头份，牛尿样“瘦肉精”抽检154头份），报告结果均为阴性，检测合格率为100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、检疫监督室、畜产品安全监督室

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2022年度收入合计1,694,818.77元。其中：财政拨款收入1,682,818.77元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,000.00元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计增加218,730.49元，14.82%。其中：财政拨款收入增加206,730.49元，增长14.01%；其他收入增加12,000.00元，2021年无其他收入。主要原因是在职职工工资增加、省级及其他项目支持增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2022年度支出合计1,682,818.77元。其中：基本支出1,494,865.56元，占总支出的88.83%；项目支出187,953.21元，占总支出的11.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加206,730.49元，增长14.01%。其中：基本支出增加143,472.24元，增长10.62%；项目支出增加63,258.25元，增长50.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职职工工资增加、省级及其他项目支持增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,494,865.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,446,886.72元，人均160,765.19元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,978.84元，人均5,330.98元，占基本支出的3.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187,953.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体开支情况为：资本性支出办公设备购置15,000.00元，商品和服务支出172,953.21元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,682,818.77元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加206,730.49元，增长14.01%，主要原因是在职职工工资增加、省级及其他项目支持增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出38,798.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于2022年食品安全监管项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出7,052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于三区人才支持计划项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出151,596.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于在职职工养老保险、其他社会保险缴费及退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出23,844.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,365,527.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%。主要用于在职职工公用经费、工资、涉农项目资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出96,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于在职职工的公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,700.00元，支出决算为17,603.00元，完成年初预算的138.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,363.00元，占总支出决算的98.64%；公务接待费支出决算240.00元，占总支出决算的1.36%，具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,700.00元，支出决算为17,603.00元，完成年初预算的138.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17,363.00元，完成年初预算的369.42%；公务接待费支出决算为240.00元，完成年初预算的3.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为公务用车运行维护增加，增加资金主要是省级项目资金增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,470.00元，增长9.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,770.00元，增长37.88%；公务接待费支出决算减少3,300.00元，下降93.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要是公务用车运行维护费增加，主要是2022年出差、下乡任务增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要是公务接待费下降，主要原因是公务接待大幅度减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全州动物卫生监督工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县市动物卫生监督所相关业务人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所资产总额564,888.50元，其中，流动资产12,800.56元，固定资产552,087.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,000.00元，其中固定资产增加15,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额27,600.00元，其中：政府采购货物支出9,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,000.00元。授予中小企业合同金额27,600.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000632601801111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所.XLS]