返回首页监督索引号53310000632601600000
德宏州畜牧站2023年预算公开目录
第一部分 德宏州畜牧站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州畜牧站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州畜牧站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州畜牧站，是德宏州级唯一从事畜牧科学技术推广应用的正科级事业单位，隶属于德宏州农业局，是德宏州畜牧产业开发技术支持机构，依法行使畜牧工作审验权和技术监测权。负责实施全州畜禽良种繁育和品种改良、科学养殖技术的推广和研究、畜禽良种及优质牧草品种改良、科学养殖技术的推广和研究，畜禽良种及优质牧草品种的引进、试验、示范和推广；提出行业重大技术进步措施、组织开展全州畜牧业技术推广项目、专业技术人员培训和科普宣传活动；承担畜禽、牧草、饲料等品种资源的调查、保护与管理工作；为辖区县市畜牧科技推广提供技术指导、服务和培训。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：草食畜室、猪禽蜂室、办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、2023年我站将继续严格按照州委、州政府和德宏州农业农村局的安排和要求，大力推进畜牧科技进步，稳定畜牧业生产，认真抓好项目建设；
2、继续做好德宏州畜禽遗传资源保护及开发利用和项目的申报及储备工作，积极争取各级部门项目资金支持；
3、认真做好畜牧科技成果申报，完成全州畜牧业生产统计等工作；
4、做好宣传和信息报送工作；
5、加强自身队伍建设，认真做好党风廉政建设和惩防体系建设、党建、安全生产、扫黑除恶、脱贫攻坚、综治维稳、消防安全、工青妇、干部教育等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入507.95万元，其中：一般公共预算503.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入4万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加183.52万元，增长56.67%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出和单位资金较2022年预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入503.95万元，其中:本年收入503.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加197.52万元，增长55.33%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出较2022年预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出507.95万元。财政拨款安排支出503.95万元，其中：基本支出473.95万元，与上年对比增加179.52万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加22.69万元，财政对失业保险基金的补助较上年减少1.43万元，其他社会保障和就业支出较上年增加2.1万元，事业单位医疗较上年增加27.37万元，公务员医疗补助较上年增加5.05万元，其他行政事业单位医疗支出较上年增加2.97万元，事业运行较上年增加103.76万元，住房公积金较上年增加17.01万元；项目支出30万元，与上年对比无变化。单位资金4万元，与上年对比增加4万元，主要原因是云南省科技特派员项目经费由云南省科学技术厅办公室拨入我单位账户。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080502 事业单位离退休支出1.1万元，主要用于退休职工支出；
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.38万元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费支出；
3.2089999其他社会保障和就业支出2.43万元，主要用于在职职工工伤保险单位部分和失业保险单位部分缴费支出；
4.2101102事业单位医疗27.37万元，主要用于在职职工医疗保险单位部分缴费支出；
5.2101103公务员医疗补助9.14万元，主要用于在职职工医疗保险单位配套部分缴费支出；
6.2101199其他行政事业单位医疗支出3.79万元，主要用于在职职工医疗保险单位配套部分缴费支出；
7.2130104 事业运行支出333.22万元，主要用于单位在职职工基本支出；
8.2130106 科技成果转化与推广服务支出30万元，主要用于畜牧养殖技术推广服务支出；
9.2210201 住房公积金支出41.53万元，主要用于在职职工公积金单位部分缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资61.55万元，全部为基本支出;
（2）津贴补贴11.96万元，全部为基本支出；
（3）奖金5.13万元，全部为基本支出；
（4）绩效工资247.03万元，全部为基本支出；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费55.38万元，全部为基本支出；
（6）其他社会保障缴费6.22万元，全部为基本支出；
（7）公务员医疗补助缴费9.13万元，全部为基本支出；
（8）职工基本医疗保险缴费27.37万元，全部为基本支出；
（9）住房公积金41.53万元，全部为基本支出。
2.商品和服务支出
（1）办公费8.44万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出5.03万元）;
（2）办公设备购置1.99万元，全部为项目支出；
（3）差旅费4.73万元，全部为项目支出；
（4）公务用车运行维护费2万元，全部为项目支出；
（5）劳务费1.8万元，全部为项目支出；
（6）培训费4.1万元，全部为项目支出；
（7）专用材料费10.35万元，全部为项目支出；
（8）电费0.32万元，全部为基本支出；
（9）水费0.12万元，全部为基本支出
（10）邮电费1.1万元，全部为基本支出；
（11）工会经费3.6万元，全部为基本支出；
（12）公务接待费0.1万元，全部为基本支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州畜牧站2023年无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.47万元，其中：政府采购货物预算2.06万元、政府采购服务预算0.41万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州畜牧站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.42万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州畜牧站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州畜牧站2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州畜牧站2023年公务用车购置及运行维护费为2.42万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2.42万元，较上年增加0万元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州畜牧站2023年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
【财政专户资金】指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
【基本支出】反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
【项目支出】反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
【支出功能分类】按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
【一般公共服务支出（类）】反映政府提供一般公共服务的支出。
【一般公共服务支出（类）财政事务（款）】反映财政事务方面的支出。
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
【社会保障和就业支出（类）】反映政府在社会保障与就业方面的支出。
【社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）】反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
【医疗卫生与计划生育支出（类）】反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
【医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）】反映用于医疗保障方面的支出。
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
【农林水支出（类）】反映政府农林水事务支出。
【农林水支出（类）农业综合开发（款）】反映用于农业综合开发方面的支出。
（1）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。
（2）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。
【住房保障支出（类）】集中反映政府用于住房方面的支出。
【住房保障支出（类）住房改革支出（款）】反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
【工资福利支出（类）】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
【商品和服务支出（类）】反映单位购买商品和服务的支出。
【离退休公用支出（类）】按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
【对个人和家庭补助支出（类）】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
【政府采购】就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州畜牧站2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州畜牧站资产总额13.36万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产13.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.27万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.41万元，其中固定资产增加0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000632601600111
[附件:州畜牧站-附件3：部门预算公开20230313053144685]
滇公网安备 53310302000145号
