德宏州植保植检站2023年部门预算公开

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德宏州植保植检站2023年预算公开目录

第一部分 德宏州植保植检站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  德宏州植保植检站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州植保植检站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫监测；农业植物重大病虫害监测，病虫抗药性监测、测报技术开发，农业植物检疫。农业植物病虫害防治；农业植物病虫害灾情分析、治理、综合防治技术开发，防治新技术试验示范，项目实施，农用药械管理；农用药械登记管理，广告审查，质量检测，安全使用指导。

（二）机构设置情况

我部门共内设置5个内部机构，分别是：办公室、预警控制室、植物检疫室、药械推广室、农药管理室。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农作物主要病虫害发生及防治情况。2023年全州农作物病虫害总体中等发生，局部中偏重发生，各种农作物病虫草鼠害累计发生面积885.58万亩次，防治面积1185.47万亩次，与上年相比，农作物病虫草鼠害发生面积，增加131.35万亩次，增幅达17.42%，防治面积增加139.58万亩次，增幅13.35%；共挽回粮食损失80123.11吨、挽回粮食损失增加3341.72吨，增幅4.35%，共挽回油料595.71吨、果树3231.43吨、蔬菜5433.02吨、茶树2517.90吨、其它经济作物62034.41吨。

2.强化监测预警做好技术服务。全州预计共发布病虫简报50期，通过植保病虫害测报系统报送1-10月小春、大春作物重大病虫周报36期，全年报送草地贪夜蛾周报表47期，开展监测防控技术培训244场18503人次。

3.做实农药减量增效工作。认真抓好中央生态环境保护督察反馈意见指出问题及省委巡视组机动巡视“回头看”反馈问题整改工作，重点抓好怒江、伊洛瓦底江流域农药减量增效，制定《德宏种植业农药使用情况监测工作方案》，全州农药使用量1103.13吨，较去年减少22.84吨，减2.02%，其中：杀虫剂648.61吨，较去年减少18.87吨；杀菌剂243.24吨，较去年期减少8.72吨。

4.集成推广绿色防控技术。2023年，粮食作物绿色防控面积104.74万亩、粮食作物绿色防控覆盖率52.72%，较去年提高12.65个百分点；玉米42.62万亩、绿色防控覆盖率51.64%，较去年提高16.69个百分点；马铃薯15万亩、绿色防控覆盖率53.38%，较去年提高13.35个百分点。

5.加快专业化统防统治步伐。组织芒市、盈江积极申报全国农作物病虫害专业化“统防统治百强县”，2023年全州有专业化防治组织39个，植保无人机377台，主要农作物防治面积364.7万亩、其中主要农作物统防统治面积183.19万亩，主要农作物统防统治覆盖率50.13%，较去年提高2.46个百分点。

6.抓牢农药包装废弃物回收处理。督促农药经销商、农户做好农药包装废弃物回收处理；按照每10万亩，设置1个调查点，全州共设置40个调查点，每个调查点选取旱地或者水田，旱地3亩、水田5亩；全州有农药包装废弃物回收站（点）1646个；全年农药包装废弃物产生量98.67吨，较去年减少23.15吨，农药包装废物回收总量65.66吨，较去年减少31.8吨，农药包装废物处理总量59.68吨，较去年增加30.48吨。

7.精准开展农户用药调查监测。2023年在芒市、盈江2个县开展农药使用调查监测，主要调查作物为水稻、马铃薯、玉米，设置样本4个、涉及农户（大户）128户。

8.扎实开展植保机械调查。经调查，2023年我州拥有植保机械总计266682台∕套，较去年减少20828台∕套。

9.强化农药日常监管。及时办理州政协十三届一次会议第132号《关于控制农残的提案》，加强农药数字监管平台使用培训，提高推广使用率，督促农药经销商及时上传经营数据，深入开展“治违禁 控药残 促提升”三年行动，持续开展农药经营“大排查、大起底、大整治”专项行动，树牢“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管经营必须管安全”的理念，抓好全州农药行业安全生产工作，全州累计出动执法人员1123人次，检查农药经营门店1383家次，抽检农药样品25个，发现问题隐患88个，开展培训40场次，培训2858人次，发放宣传资料10000余份。

10.强化农药质量检测。按照“双随机、一公开”的要求，采取例行随机抽查、专项抽查、重点抽查相结合的方式，完成农药质量监督抽查样品25个，农药质量检测合格率达100%。

11.检疫性有害生物发生防控情况。通过开展调查，全面掌握我州农业植物检疫性有害生物的种类、分布及危害情况，红火蚁发生情况：经统计，截至10月底，全州发生面积125136亩，2023年组织开展红火蚁疫情防控技术培训会31场次培训10209人次，水稻细菌性条斑病发生面积64769亩。

12.抓好植物疫情监测防控。设置农业外来入侵物种普查点20个，重点做好红火蚁、马铃薯金线虫、玉米褪绿斑驳病毒等发生分布调查，掌握疫情动态，组织开展重大疫情发生趋势研判。做好疫情快报、月报、年报工作，抓好疫情监测调查，杜绝瞒报、漏报行为，做到底数清、情况明。指导盈江、陇川县认真做好高黎贡山生物生态安全风险防范工作。

13.开展产地检疫、调运检疫。做好调运检疫，2023年全州经过检疫合格外调产品有49批次，签发检疫合格证书49份，抓实产地检疫。2022年签发产地检疫合格证书42份，申报产地检疫单位14家，涉及50个品种，作物4个，种植面积3958.5亩，总产量3288.3吨，主要有水稻、玉米、柑橘和柠檬。

14.抓好马铃薯种薯调运监管。2023年全州共出动检查车辆40余辆（次）、检疫人员50余人次、检查80余户，发放宣传资料1000余份，受教育人数1000余人次，分离检测调入种薯携带的土样50余份。

15.做好咖啡果小蠹调查。认真贯彻落实国家和省级有关植物检疫工作要求，依法依规做好植物检疫工作，做好监测监管，对发现疑似咖啡果小蠹成虫弄康咖啡基地及其它咖园要加强监测监管，发现危害及时处置；对有疑似咖啡果小蠹症状的发生地及周围区域进行采样，及时送昆明海关技术中心进行鉴定。

16.加强柑橘黄龙病防控。制定印发了我州加强柑橘黄龙病防控工作方案，广泛宣传柑橘黄龙病的危害性、柑橘黄龙病和柑橘木虱的诊断识别、发生规律、综合防治等知识。

17.加大植保植检法律法规宣传培训。认真做好《中华人民共和国生物安全法》《病虫害防治条例》《植物检疫条例》《农药管理条例》《农作物病虫害监测与预报管理办法》等植保法律法规的学习宣传贯彻，组织开展”“农药行业安全生产月”等活动，开展安全科学使用农药技术70场次培训4418人次，发放宣传册11111份；向种子产、销单位（户）发放《植物检疫条例》300余份；向群众发放各种宣传资料1000余份，宣传人数1500余人次。

18.抓好农作物外来入侵病虫害普查。全州共设计路线16条，建立踏查点53个，设置标准样地77个，已提交省级审核状态的标准样地75个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有13人(含离岗创业人员1人)，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2121183.27元，其中：一般公共预算2121183.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入19000元。

与上年对比减少417916.73元，主要原因分析是在职人员退休，相应的工资、社保、住房的预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2121183.27元，其中:本年收入2121183.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2121183.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少417916.73元，下降16.46%主要原因分析是在职人员退休，相应的工资、社保、住房的预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2140183.27元。财政拨款安排支出 2121183.27元，其中：基本支出2001183.27元，与上年对比减少437916.73元，下降17.95%。主要原因分析在职人员减少，相应的工资、社保、住房公积金预算减少；项目支出120000.00元，与上年对比增加20000.00元，主要原因分析去年项目只有一个，今年预算申报了2个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7000元，主要用于保障离退休人员公用经费。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出227895.05元，主要用于保障单位养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出9990.50元，主要用于工伤保险缴费支出和失业保险缴费支出；

4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助39492.80元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17569.10元，主要用于保障单位医疗保险缴费支出；

6.2130104农林水支出—农业农村—事业运行1415564.65元，主要用于保障行政单位事业人员工资以及机构正常运转开支；

7.2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制120000.00元，主要用于保障红火蚁疫情监测防控阻截项目支出和高黎贡山生物生态安全防范和保护农作物病虫害防控及农药减量示范项目。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金170921.29元，主要用于保障单位住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州植保植检站无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

德宏州植保植检站今年未编制政府采购

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州植保植检站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18500.00元，较上年减少1800元，下降8.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州植保植检站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州植保植检站2023年公务接待费预算为500.00元，较上年减少200.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

    公务接待费减少原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

    德宏州植保植检站2023年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年减少1800.00元，下降9.10%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费18000.00元，较上年减少1800.00元，下降9.10%，主要原因是车辆维修费用减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州2023年高黎贡山生物生态安全防范和保护农作物病虫害防控及农药减量示范项目

根据高黎贡山农作物重大病虫草鼠害的发生危害特点，在陇川、盈江2个县建立大春粮食作物病虫草鼠害监测点2个，冬季粮食作物病虫草鼠害系统监测点2个，开展农作物重大病虫害调查监测预警，发布病虫情报10期；开展农药使用入户调查及器械的使用调查与监测50户，农作物病虫害监测防控0.1万亩，其中：盈江县5000亩、陇川县5000亩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州植保植检站2023年机关运行经费安排0元,上年度也为0，与上年度持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州植保植检站2022年部门资产总额867046.71元，其中，流动资产217976.29元，固定资产323249.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产325820.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加57046.71元，其中固定资产减少15950.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310000632601200111

[附件:德宏州植保植检站公开样表]