德宏州甘蔗科学研究所2023年部门预算公开

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德宏州甘蔗科学研究所2023年部门预算公开目录

第一部分德宏州甘蔗科学研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州甘蔗科学研究所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州甘蔗科学研究所2023年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   德宏州甘科所是全州唯一从事甘蔗综合实用技术研究与示范推广和科技培训的专业机构，本单位主要职能有：①甘蔗品种引进、繁育试验研究与推广；②甘蔗农艺技术研究、示范与推广；③甘蔗植保技术研究、示范与推广；④甘蔗科技培训；⑤为各级政府甘蔗科技工作决策当好参谋等五方面工作职责。主要承担国家、省、州甘蔗科研试验、示范、推广项目，选育引进高产高糖多抗新品种、试验研究高产高糖高效新技术为蔗区新品种、新技术推广提供技术支持，促进全州蔗糖科技创新，为我州蔗糖产业的持续稳定健康发展提供科技支撑。

   （二）机构设置情况

   德宏州甘蔗科学研究所纳入2023年度部门预算单位共1个，属公益性科研事业单位，主管部门为德宏州农业农村局。内设机构有行政办公室、体系办公室、品种研究推广室、农艺研究推广室、植保研究推广室、生物技术开发室、化验室。现挂有德宏州甘蔗科学研究所、德宏州甘蔗技术推广站、国家甘蔗产业技术体系德宏综合试验站、云南省甘蔗产业技术体系德宏综合试验站四块牌子、一套班子。

   （三）重点工作概述

   1、为我州甘蔗新品种选育、筛选储备优新良种、甘蔗病虫草害综合防治、甘蔗丰产栽培技术集成创新和开展科技示范推广提供科学依据。组织实施国家、省、州各级下达的科研试验及示范推广工作。2022年组织实施国家、省、州各级下达的科研试验及示范推广工作。其中，品种试验、示范工作涉及23项（含协作课题1项）；农艺试验、示范工作涉及4项；植保试验、示范工作涉及6项（含协作课题1项）。各项试验按照试验方案顺利实施完成。 

   2、开展新品种、新技术示范推广工作，促进科研成果转化。

   一是在全州示范推广甘蔗新品种云蔗05-49、云蔗05-51、云蔗08-1609、柳城05-136、德蔗09-78、德蔗09-84，其中：云蔗05-51示范面积11.48万亩，云蔗08-1609示范面积7.57万亩，柳城05-136示范面积17.22万亩，其余品种示范面积近2万余亩；二是甘蔗宽膜双沟覆盖技术推广应用面积8.4万亩；三是完成陇川蔗区机械种植技术指导；四是示范推广甘蔗虫害综合防控技术60余万亩。

   3、开展甘蔗生产全程机械化农机农艺融合技术示范推广。

   2022年全州推广机械化种植技术3.35万亩；推广机械化铲蔸技术20万亩以上、机械化培土37.73万亩；机械收获在德宏蔗区引进应用取得重大突破，完成甘蔗机械收获面积9.8万亩、数量58.3万吨，占入榨量346万吨的16.85%。其中陇川县机械收获数量54.8万吨，占入榨甘蔗158.22万吨（含龙江、瑞丽调入）的34.64%，占全州机械收获量的93.99%；完成蔗叶粉碎还田利用面积6.79万亩，蔗叶打捆利用面积4.23万亩；完成甘蔗病虫害飞防面积19.38万亩。。

   4、开展甘蔗病虫草害监测调查和综合防治技术指导。由于疫情影响，仅在德宏英茂糖公司业陇川蔗区开展甘蔗病虫草害发生及危害调查，指导甘蔗生产病虫草害统防统治工作；采用诱捕器及诱捕盆相结合的方法，分别在芒市、瑞丽、陇川、盈江、甘科所试验基地建立甘蔗螟虫定点观测点，对黄螟、大螟、台湾稻螟、二点螟、白螟、条螟等6种螟虫发生情况进行定点观测（每10天调查一次），从全州各县诱捕点的诱捕情况看，主要有台湾稻螟、黄螟、大螟、白螟、条螟、二点螟6个种，其中台湾稻螟和黄螟诱捕量最大，大螟和条次之，白螟和二点螟较少。此外，还诱到大量的草地贪夜蛾和少量的粘虫。同时，还在甘科所试验基地安装JDAO-111型佳多自动虫情测报灯，开展甘蔗害虫预测预报，为适时防治提供科学依据，从而达到提质增效。

   5、开展科技培训和技术指导服务工作。受疫情影响，本年度共召开甘蔗科技培训会3场次，培训人员83人次，发放技术资料100余份；团队成员下乡服务9批28人次，电话科技咨询服务24人次，加速了科研成果的推广应用，提升了农务员科技服务水平及蔗农应用新技术新品种能力。

   二、预算单位基本情况

   德宏州甘蔗科学研究所编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。

   车辆编制0辆，实有车辆2辆。

   由于历史遗留问题，未了解政策，未到编办办理相关手续。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2023年德宏州甘蔗科学研究所财务总收入782.1万元，其中：一般公共预算701.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入81万元。

与上年对比减少26.4万元，下降3.26%，主要原因是人员变动工资及离退休费的公用经费、其他社会保障和就业支出、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费、住房公积金、单位资金其他收入项目经费预算减少。

   （二）财政拨款收入情况

   2023年德宏州甘蔗科学研究所财政拨款收入701.10万元，其中:本年收入701.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款701.10万元（本级财力701.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少18.53万元，下降2.57%，主要原因是人员变动工资及离退休费的公用经费、其他社会保障和就业支出、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费、住房公积金等减少。

   四、预算单位支出情况

   2023年德宏州甘蔗科学研究所预算总支出782.1万元。财政拨款安排支出701.10万元，其中：基本支出701.10万元，与上年对比减少18.53万元，下降2.57%，主要原因是人员变动减少，工资及其他社会保障和就业养老保险费支出预算减少；项目支出81万元，与上年对比减少7.87万元，下降8.85%，主要原因是单位自有资金其他收入项目经费减少。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1、2060201机构运行支出507.8万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构公用经费正常运行支出。

   2、2080502事业单位离退休2.20万元，主要用于退休人员公用经费支出。

   3、2080505机关事业单位基本养老保险费缴费76.55万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   4、2089999其他社会保障缴费3.36万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

   5、2101102事业单位医疗37.87万元，主要用于事业单位基本医疗缴费支出。

   6、2101103 公务员医疗补助10.20万元， 主要用于公务员医疗补助缴费支出。

   7、2101199其他行政事业单位医疗支出5.71万元，主要用于其他社会保障生育保险缴费支出。

   8、2210201住房公积金支出57.41万元；主要用于住房公积金缴费支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济分类情况

   1.工资福利支出664.4万元

   （1）基本工资166.16万元（其中：基本支出166.16万元，项目支出0万元）;

   （2）津贴补贴49.60万元（其中：基本支出49.60万元，项目支出0万元）;

   （3）奖金13.85万元（其中：基本支出13.85万元，项目支出0万元）;

   （4）绩效工资180.70万元（其中：基本支出180.70万元，项目支出0万元）;

   （5）奖励性绩效工资42.02万元（其中：基本支出42.02万元，项目支出0万元）

   （6）乡镇补贴20.40万元（其中：基本支出20.40万元，项目支出0万元）

   （7）机关事业单位基本养老保险缴费76.55万元（其中：基本支出76.55万元，项目支出0万元）;

   （8）其他社会保障和就业缴费3.36万元（其：基本支出3.36万元，项目支出0万元）

   （9）职工基本医疗保险缴费37.87万元（其中：基本支出37.87万元，项目支出0万元）;

   （10）公务员医疗补助缴费10.20万元（其中：基本支出10.20万元，项目支出0万元）;

   （11）其他行政事业单位医疗支出5.71万元（其中：基本支出5.71万元，项目支出0万元）;

   （12）住房公积金57.41万元（其中：基本支出57.41万元，项目支出0万元）;

   2.商品和服务支出21.7万元

   （1）办公费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）

   （2）差旅费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

   （3）公务接待费2.0万元（其中：基本支出2.0万元，项目支出0万元）

   （4）工会经费9.80万元（其中：基本支出9.80万元，项目支出0万元）

   （5）公务用车运行维护1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）

   （6）办公费（退休）2.20万元（其中：基本支出2.20万元）

   3、对个人和家庭的补助0.57万元

   （1）遗属补助0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）

   （三）非财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   （1）2060302 社会公益研究56万元，主要用于国家糖料产业技术体系专项资金支出。

   （2）2060499 其他技术研究与开发支出25万元，主要用于突破性甘蔗新品种选育专项资金支出。

   非财政拨款安排支出按经济分类情况

   (1)专用材料费15万元

   (2)劳务费19万元

   (3)委托业务费37万元

   (4)其他商品和服务支出6万元

   (5)办公费2万元

   (6)差旅费2万元

   (7)公务用车购置费15万元

   五、州对下专项转移支付情况

   无

   六、政府采购预算情况

   德宏州甘蔗科学研究所，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

德宏州甘蔗科学研究所2023年政府采购预算涉及采购项目1个，政府采购公务用车购置费15万元，德宏州甘蔗科学研究所提出申请已报预算，已下批复同意购买公务用车1辆。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   德宏州甘蔗科学研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年增加14.5万元，增加4.14%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   德宏州甘蔗科学研究所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   德宏州甘蔗科学研究所2023年公务接待费预算为2万元，较上年增减0万元，增降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待186人次。

未变动原因是财政严格控制三公经费作为一项重要工作，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。进一步从严控制“三公经费”开支。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   德宏州甘蔗科学研究所2023年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年增加14.5万元，增加9.66%。其中：公务用车购置费15万元，较上年增加15万元，增加100%；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0.5万元，下降0.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

   公务用车购置费增加的原因是德宏州甘蔗科学研究所2023年，提出申请已报预算，已下批复同意购买公务用车1辆；公务用车运行维护费减少原因是车辆购买年限较长，经常出现故障，没有维修价值，使用率低。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

   2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

   3.一般公共预算收入：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

   6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   德宏州甘蔗科学研究所2023年机关运行经费安排0万元，以上年对比持平。无变动

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，德宏州甘蔗科学研究所资产总额157.62万元，其中，流动资产46.93万元，固定资产15.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产95.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.11万元，其中固定资产增加1.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产负债表数。（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310000632600100111

[附件:德宏州甘蔗科学研究所2023年部门预算公开情况表20230313024859021]