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德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2023年预算公开目录
第一部分 德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
推广种植业技术，促进农业发展。负责参与制定并组织实施全州农业科研、示范、推广计划，为全州农村经济发展、农业产业结构调整及农业发展规划提供依据。开展农业先进适用技术、科研成果、新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和创新。接受上级有关业务部门的领导，承担上级有关部门下达的试验、示范、推广。对全州农技推广人员和农民进行农业技术培训，并提供农业技术咨询服务。负责全州农技推广体系建设及管理。对全州农技推广中心进行业务指导，农业生产的产前、产中、产后技术、物资配套服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置七个内设机构。包括：行政办公室、优质稻育种中心、粮作室、马铃薯开发室、经作室、蔬菜室、新技术开发室七个正科级职能机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
紧紧围绕全州推进农业现代化目标，坚持“试验示范带动、普及推广落地、技术服务跟进”工作理念和发展为主题，科技创新为硬任务，加快科技成果转化。农业科研与农业技术推广工作实现了新品种选育多样化、科技创新成果化、技术推广应用普及化、技术人才培养常态化、产业发展服务信息化、脱贫攻坚帮扶精准化。为全州种植业生产提供科技服务支撑。
1、着力科研立项，科研平台建设
承担中央、国家、省州各类农业科研、科技示范推广项目29项。其中，农业部国家水稻、玉米、马铃薯产业体系试验站3个、国家重点研发项目“热带亚热带抗逆高产耐瘠薄玉米新品种培育”1项、国家南方冬作马铃薯区域试验1项。省农业农村厅农业生产发展项目3项：省级农作物种质资源德宏库、小麦区试、杂交稻旱种。省级项目15项：省科协番兴明专家工作站、云南省重点研发计划《冬作蔬菜型马铃薯新品种选育及产业化示范项目》的子课题、李少昆专家工作站-云南玉米高产宜粒收品种筛选及其配套技术等，冬马铃薯新品种选育、多年生稻、玉米、大豆、油菜、花生示范县等横向课题。完成州级项目6项：2022年州长特批农技推广专项100万元、州级农作物种质资源库圃、中青年学术技术带头人、“凤尾竹”人才专项产业拔尖3人、乡村振兴2人、科技特派员2人。
2、着力成果转化，注重成果应用
自育杂交玉米新品种“宏单1号”“宏单3号”的独家生产经营权转让给湖北种子集团有限公司，合同价为55万元（我单位28万元），并在一年后参与种子销售提成。鲜食甜玉米新品种“德甜666”等销售经营权转让给云南阡玉农业科技有限公司，合同价40万元。与省农科院合作选育的马铃薯新品种“云薯304”转让分成10万元。
玉米新品种省级审定4个，参与饲料大麦“云饲麦407”农业农村部新品种登记；参与获得云南省科学技术进步一等奖1项、三等奖1项；获实用新型专利6项；发表科技论文3篇；提供州政府产业报告3篇；简报30篇，媒体宣传报道20篇。
3、落实“三大行动”，强力推广科技服务
强化科技示范，发挥辐射带动作用。在全州5个县市和周边示范县、缅甸木姐地区科技示范，重点推广杂交稻旱种5万亩、大豆玉米复合带状种植技术、实施冬季马铃薯高垄双行结合小型机械播种和收获等配套高产集成技术、盈江县油松岭乡高山蔬菜集成栽培技术、鲜食玉米高效栽培技术、水稻绿色优质高效栽培技术、陇川县油菜免少耕轻简化栽培技术等7项技术，各类展示、示范样板11片，面积3189亩，辐射带动2.86万亩，自育品种推广应用32.4万亩，新增产量1600万千克，新增产值6000万元。
按照“大春抓粮、小春抓钱”冬季农业开发基本思路，以稳定冬季农业开发面积为前提，以调整品种结构为突破口，通过优化产业布局、强化科技支撑、突出市场引领、创新营销体系、加强品牌建设、抓实质量监管等措施，不断做强做优具有我州特色的冬季农业开发。全州主要农作物良种覆盖率98%，较2012年的95%提高3个百分点；农业主推技术到位率达95%，农业科技贡献率达55%以上。
认真贯彻落实中央、省、州“三农”工作部署要求，抓住农业供给侧结构性改革“一条主线”，打好高原特色现代农业示范区和中缅跨境农业示范区“两张优势牌”，做好组织化、规模化、市场化“三篇文章”，夯实农业、农村、科技、人才“四大基础”，凝心聚力、开拓创新、奋发有为，扎实推动“三农”工作再上新台阶。
组织科技人员在各县市针对农业生产需要和农民群众需求，开展形式多样的科技服务工作，以示范区种植现场培训会、科技特派团（员）、三区人才、万名人才兴万村、英才兴边、科技专家团等专项，服务于云南凯屹农业科技有限公司、芒市遮放贡米有限公司、芒市遮放小毕朗米业有限公司、德宏小匡粮油食品有限公司、合作社、大户等，不断提高农民的科技意识和科学水平，以达到农业增效、农民增收的目的。
4、实施科技人才培养工程，积极改善人才结构
获得云南省享受人民政府特殊津贴称号人员1人；州政府特殊津贴1人；云南省青年科技奖1项；云南省第一届女科技工作者协会会员1人；政协德宏州第十三届委员会委员1人、芒市政协委员1人；德宏州党代表1人、德宏州总工会委员1人、德宏州妇联第十届执行委员会委员1人。作为高层次引进人才8人，享受不占职称编制数聘用。招聘研究生学历1人，目前，我所研究生学历16人，占专技人员30%。干部队伍进一步专业化、年轻化、高学历化。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 63人，其中： 离休 0人，退休 63人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆，其中，车牌号为云NML567的皮卡车为马铃薯用车，没有编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入15337415.52元，其中：一般公共预算10486186.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1360000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3491229元。
与上年对比增加1592415.52元，增长11.59%，主要原因分析上年部分单位资金由于在年中增加，故未能列入预算，今年补做预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入10486186.52元，其中:本年收入10486186.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10486186.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加276086.52元，增长2.70%，增加的主要原因是单位人员增加，故人员经费增加，其次是州级项目增加了2023年德宏州优质稻、中草药试验示范推广专项经费150000元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 15337415.52元。财政拨款安排支出10486186.52元，其中：基本支出10236186.52元，与上年对比增加126086.52元，增长1.25%，主要原因是人员增加导致人员经费增加；项目支出250000元，与上年对比增加150000元，增长150%，主要原因是增加了2023年德宏州优质稻、中草药试验示范推广专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休63000元；主要用于事业单位开支的离退休经费支出；
2、功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1168058.46元；主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
3、功能科目2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出51207.43元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；
5、功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗577912.46元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6、功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助218290.60元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；
7、功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出96203.29元；主要用于行政事业单位医疗方面的支出；
8、功能科目2130104农林水支出-农业农村-事业运行718470.44元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
9、功能科目2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务250000元，主要用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
10、功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87603.84元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额95035.17元，其中：政府采购货物预算42800元、政府采购服务预算52235.17元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27500元，较上年减少7100元，下降21.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2023年公务接待费预算为2500元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）2023年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年减少5000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费25000元，较上年减少5000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车运行维护费预算减少的原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度预算未安排本部门重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）为公益一类事业单位，2023年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）资产总额6283357.46元，其中，流动资产1761515.65元，固定资产4518991.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2850元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加437557.46元，其中固定资产增加113791.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000632600800111
[附件:2023年德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所）预算公开表20230312085543626]
滇公网安备 53310302000145号
