德宏州农机安全监理所2023年部门预算公开

监督索引号53310000632600600000

德宏州农机安全监理所2023年预算公开目录

第一部分 德宏州农机安全监理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州农机安全监理所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州农机安全监理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为农机安全使用提供监理保障。对本州各县（市）农机安全监理业务进行监督、检查、管理、指导；组织开展辖区内安全宣传教育和农机安全生产大检查，参与农机重大事故的调查处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、安监股、法宣股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

    2023年重点工作任务是始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和安全发展的指导原则，以贯彻落实农机安全法律法规为主线，以拖拉机源头治理和隐患排查整治为重点，全面落实农机安全生产责任制，加强源头管理，规范业务管理工作，广泛开展农机安全宣传教育，营造良好氛围；开展农机安全隐患排查整治，消除安全隐患，扎实开展变型拖拉机专项整治工作，开展农机重大事故隐患专项排查整治工作，努力构建农机安全生产防范体系，有效预防和减少了农机事故，为持续推动农业机械化科学发展创造良好的安全生产环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1736944.40元，其中：一般公共预算1736944.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比1926700元减少189755.60元，下降9.85%，主要原因是本年度减少职工一人，相应的减少工资开支和单位为职工缴纳的各项费用。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1736944.40元，其中:本年收入1736944.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1736944.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比1926700元减少189755.60元，下降9.85%，主要原因是本年度减少职工一人，相应的减少工资开支和单位为职工缴纳的各项费用。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1736944.40元。财政拨款安排支出1736944.40元，其中：基本支出1636944.40元，与上年对比1826700元减少189755.60元，下降10.39%，主要原因是本年度减少职工一人，相应的减少工资开支和单位为职工缴纳的各项费用。项目支出100000元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休7000元，主要用于反映我部门退休人员经费相关支出；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出146469.34元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出631.83元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；

4.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位疗72508.32元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26416.74元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7661.73元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

7.功能科目2130104农林水支出—农业农村—事业运行1266404.44元，主要用于事业单位的基本支出；

8.功能科目2130110农林水支出—农业农村—执法监管100000元，主要用于事业单位的项目支出；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金109852元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州农机安全监理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000元，较上年37500减少500元，下降1.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州农机安全监理所门2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州农机安全监理所2023年公务接待费预算为12000元，较上年减少500元，下降4%，国内公务接待批次为25次，共计接待100人次。

减少原因是压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州农机安全监理所2023年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，，与上年持平；公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州农机安全监理所2023年机关运行经费安排147256元，与上年对比163300元减少16044元，下降9.8%，主要原因是减少了其他交通费用及办公费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州农机安全监理所资产总额358692.38元，其中，流动资产76875.31元，固定资产28187.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24779.02元，其中固定资产减少24704.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值359400元；处置车辆0辆，账面原值324300元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310000632600600111

[附件:德宏傣族景颇族自治州农机安全监理所2023030803011909220230310031346729]