德宏州制糖工业研究所2023年预算公开

监督索引号53310000632600200000

 德宏州制糖工业研究所2023年预算公开目录

第一部分 德宏州制糖工业研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州制糖工业研究所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州制糖工业研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州制糖工业研究所成立于1986年，隶属于德宏州农业农村局管辖的一个区科级公益一类事业单位，其主要任务：一是承担州内制糖及农产品加工生产科学技术的引进、运用推广研发和技术革新等科技服务工作；二是积极参与全州制糖及农产品加工工艺科研考察调研、开发工作（糖厂新建、扩建、技改项目的设计、施工以及生产业务指导、科技的管理工作）；三是承担制糖及农产品加工生产技术培训工作；四是指导、协作制糖及农产品加工企业技术进步和设备更新、检修和榨季生产工作；五是参与全州农产品加工企业食品安全生产审查、州政府质量奖和德宏名牌评审工作；六是负责德宏糖业网站的信息更新和维护管理工作；七是承办州委、州政府和主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

本所共设置3个内设机构，包括：办公室、科技室、培训站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.注重职工素质提升，加强人才队伍建设。

2.积极搭建业务合作和交流平台，提升队伍服务。

3.抓实科技服务工作，当好蔗糖产业高质量发展的贤内助。

4.加强科技项目储备，全力做好科技项目申报和实施工作。

5.充分发挥部门职能作用，狠抓培训鉴定工作。

6.抓实综治维稳、安全生产、消防安全、保密及档案工作和扫黑除恶工作。

7.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

8.抓实意识形态工作和 “州级文明示范单位”成果巩固提升。

9.完成局机关交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2333486.72 元，其中：一般公共预算2033486.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年对比减少777827.93元，下降25%，主要原因是：1.一般公共预算拨款收入减少77827.93元；2.2023年单位自有资金收入减少700000元。

 （二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2033486.72元，其中:本年收入2033486.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2033486.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少77827.93元，下降3.69%，主要原因是：离休人员去世减少离休费及非税返还项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2333486.72元。财政拨款安排支出2033486.72元，其中：基本支出1943486.72元，与上年对比减少47827.93元，下降2.4%，主要原因是离休人员去世减少离休费；项目支出90000元，与上年对比减少30000元，下降25%，主要原因是培训收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2060201一般公共支出—机构运行1374494.28元，主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支；

2.功能科目2060599其他科技条件与服务支出90000元，主要用于非税收入补助公用经费；

3.功能科目2080502事业单位离退休10000元，主要用于事业单位退休公用经费；

4.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出222311.39元，主要用于事业单位养老保险；

5.功能科目2089999其他社会保障和就业支出9746.44元，主要用于事业单位失业保险；

6.功能科目2101102事业单位医疗109995.59元，主要用于事业单位医疗保险；

7.功能科目2101103公务员医疗补助39397.70元，主要用于公务员医疗补助；

8.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出10807.78元，主要用于生育保险；

9.功能科目2210201住房公积金166733.54元， 主要用于缴纳住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州制糖工业研究所无州对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额73000元，其中：政府采购货物预算73000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州制糖工业研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2900元，较上年减少100元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州制糖工业研究所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州制糖工业研究所2023年公务接待费预算为2900元，较上年减少100元，下降3.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因是我单位节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州制糖工业研究所2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州制糖工业研究所2023年编制重点预算项目2个，一是非税征管成本补助经费，项目资金90000元。二是单位资金安排职业技能提升行动项目经费，项目资金300000元。项目年度绩效目标为继续开展电工、焊工和高处作业安全技能培训和鉴定以及特种设备培训和鉴定考试工作，力求本年培训鉴定达到500人次，培训人员合格率达到70%以上，参训人员满意度达到80%以上，让学员更多掌握相关劳动技能，促进社会就业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州制糖工业研究所为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州制糖工业研究所资产总额1024218.24元，其中，流动资产645955.70元，固定资产378262.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14841.97元，其中固定资产增加35550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000632600200111

[附件:云南省德宏傣族景颇族自治州制糖工业研究所20230309084024509]