德宏州农业局2018年度部门决算

监督索引号53310000632601000

德宏州农业局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  概况

一、 基本情况

（一）主要职能

根据职责赋予及州委、州政府的工作安排，对上向州人民政府负责，同时承担省农业厅的业务指导；对下指导协调各县市（区）农业局的业务工作。州农业局的主要工作任务是：一是管理全州种植业生产。重点围绕粮食安全，切实抓好大小春粮食生产，大力发展热带、亚热带经济作物。普及新品种、推广新技术；二是管理全州水产品生产，重点围绕稻鱼工程，积极发展名特优水产品；三是管理全州农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；四是切实抓好全州农村经济经营管理工作。围绕壮大农村集体经济，培育农民专业合作组织，管好农村土地承包合同，推进村务、财务公开，抓好减负增收工作；五是推进全州农业行政综合执法，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥、农机具、鱼机具加大打假护农专项执法力度。六是切实抓好农产品质量安全检测及耕地养分检测，实施测土配方施肥，保护农田环境，抓好病虫害防治及植物检疫；七是抓好农业广播学校，普及新的农业技术；八是加强农村信息网络建设，为农民产前、产中、产后做好服务。

除上述常规工作外，州人民政府减轻农民负担办公室、州人民政府农村剩余劳动力培训、输出、转移办公室、州人民政府农业产业化经营办公室，州人民政府绿色证书办公室，州人民政府粮食（良种）补贴办公室、州人民政府茶叶生产办公室、州人民政府农村能源办公室（国债资金）等七个办公室下设我局，每年承担中央、省安排的农业项目，资金达2000多万元，工作面广重大。

（二）内设机构

根据以上职责，德宏州农业局机关设14个正科级内设机构、1个副处级内设机构和机关党委、老干部管理科及17个局属单位组成：办公室、人事科、政策法规与农产品质量安全监管科（农业行政综合执法支队）、 市场与经济信息科、科技教育科、种植业管理科、农业机械化管理科畜牧科（德宏州饲料工作办公室）、兽医科(德宏州重大动物疫病防治指挥部办公室)、渔业科、乡镇企业科(德宏州农业产业化经营与农产品加工领导小组办公室)、德宏州烟草产业发展领导小组办公室、蔗糖产业科、生物产业办公室(花卉产业办公室)、德宏州茶叶产业化发展领导小组办公室、机关党委、老干部管理科、州农业技术推广中心、州土肥站、州植保站、州种子站、州经济作物技术推广站州农村合作经济经营管理站、州农业机械化技术推广站、州农业广播电视学校、州农机安全监理所、州水产技术推广站、州鱼种站、州茶叶技术推广站、州烟叶生产技术推广站、州畜牧站、州动物卫生监督所、州动物疫病预防控制中心。

（三）重点工作概述

2018年，在州委、州政府的正确领导下，在省农业农村厅的指导帮助下，全州各级农业部门以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，统筹推进高原特色现代农业发展、打造德宏“绿色食品牌”、产业精准脱贫攻坚等各项工作，全州农业农村发展取得新成效。

1、2018年农业农村工作再上新台阶

（1）围绕农民增收，夯实农业基础地位。农林牧渔业总产值133.3亿元、增6.2%，农业增加值86.8亿元、增6.2%，占GDP的22.6%，农村常住居民人均可支配收入首次突破万元大关，达10344元、增9.3%。

（2）围绕乡村振兴，培育壮大优势产业。巩固提升粮糖茶果畜等传统产业，加快发展蚕桑、咖啡、坚果、肉牛等优势特色产业。一是坚定发展粮食生产不动摇。粮食播种面积208.9万亩、产量74.8万吨，平均单产提高5.8公斤，继续巩固全省唯一粮食净调出州地位。二是冬农开发提质增效。开发面积123.2万亩，开发总量105万吨、产值26亿元，冬马铃薯、鲜食玉米等冬农产品90%外销。三是蔗糖产业稳中有进。收获面积85.8万亩，生产食糖54.5万吨，实现工农业产值50.3亿元、税收1.5亿元。平均单产、含糖分、产糖率三项指标居全省首位。四是茶产业稳步发展。茶园总面积34.5万亩，采摘面积30.5万亩，毛茶产量2.1万吨，农业产值5.2亿元，综合产值27.3亿元。五是畜牧业加快发展。肉蛋奶总产量14.6万吨，增长14.9%，畜禽存栏基本稳定、出栏持续增加。六是水产养殖持续发展。水产养殖面积11.1万亩，水产品总产量4.7万吨，农业产值5.8亿元，渔业综合产值突破10亿元。七是生物特色产业稳步发展。种植面积156.9万亩，投产面积35.3万亩，农业产量11.7万吨，产值4.3亿元。八是烟叶生产健康发展。种植面积19.7万亩，收购烟叶（丝）55.8万担，农业产值7.2亿元、烟叶税1.6亿元。九是蚕桑产业异军突起。现有桑园面积6.5万亩，增3万亩、增长85.7%。规划到2023年建成桑园30万亩，蚕桑产业综合产值100亿元。十是产业扶贫工作取得新成效。新型经营主体带动率为87%，财政整合投入产业扶贫资金4亿元、占33.9%，建档立卡贫困户发展扶贫产业收入6.7亿元。实施特色产业项目136个。美丽宜居乡村建设有序推进。

（3）围绕打造“绿色食品牌”，强化农产品品牌建设。一是农产品品牌初具规模。“三品一标”认证企业共21家，认证产品61个；有梁河回龙茶、瑞丽柠檬、瑞丽蜜柚3个农产品地理标志；有德宏小粒咖啡、德宏香软米、德宏玉米、德宏水牛4个地理证明商标。梁河县入围2018年中国茶业百强县。全年组织企业66家次参加各类展会、推介会，到上海市开展德宏优势农产品专场推介、现场体验及展销活动。德宏蔬菜成功入驻上海市西郊国际农产品交易中心，芒市、梁河县成为上海市市外蔬菜供应基地。编制农业招商引资项目33个，落地开工16个、总投资17.9亿元，到位资金11亿元。成功举办中华茶商德宏行活动，圆满承办农业农村部、云南省政府主办的澜湄合作论坛。二是新型经营主体不断壮大。依托国家和省级现代农业产业园项目等重点项目，培育壮大龙头企业，促进农村一二三产业融合发展。全州135家龙头企业实现销售收入110亿元、增8.5%，250个农产品加工企业的加工产值106.5亿元、增7%；现有农民专业合作社1978个，州级示范社131个、省级33个、国家级7个；认定家庭农场209个，州级示范家庭农场50个、省级8个。三是农产品质量安全监管服务全面到位。全年检查企业4407个次，整顿市场936个次，农药残留快速检测合格率98.9%，主要农产品监测合格率98.7%，未发生重大农产品质量安全事件。强化动物防疫工作，加强活畜调运监管和屠宰检疫，落实非洲猪瘟防控措施，未发生区域性重大动物疫情。扎实开展农村实用技术培训，主要农作物耕种收综合机械化水平53%，居全省领先地位。

（4）围绕创新发展，深化农业农村改革、试点工作。一是做好乡村振兴战略总体谋划。州委、州政府印发《关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》，构建全州乡村振兴“四梁八柱”。二是全面完成土地确权登记办证。确权面积242.3万亩，颁发证书21万份。三是积极推进“两区划定”。按照每亩1元配套州级资金，进入招标采购阶段。四是稳妥推进集体产权制度改革。全面推行村级财务委托代理服务，实行会计电算化管理，加强农村集体“三资”管理。五是农垦改革全面完成。5个农场21个社区完成组建工作并挂牌运行。六是加快推进跨境动物疫病区域化管理试点工作。投入资金6.5亿元，建成年屠宰50万头肉牛加工厂，瑞丽口岸弄岛通道查验场具备肉牛进口临时查验条件，不断深化中缅农业合作工作。

2、2019年主要目标任务

以贯彻实施乡村振兴战略为总抓手，全面落实农业农村优先发展总方针，推进农业供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，围绕打造德宏“绿色食品牌”和德宏高原特色现代农业，全面深化农业农村改革，推动农业农村更快更高质量发展，加大高标准农田建设等基础设施建设，提升农业综合生产能力，打好产业脱贫攻坚战、农业农村污染治理攻坚战，培育壮大新型经营主体，发展现代农业产业园、农业科技园、产业融合发展示范园、生态原产地保护示范区建设和生态田园综合体、乡村旅游、电子商务等新产业、新业态，促进农村一二三产业融合发展，加强农业对外交流合作，实现全州农林牧渔业总产值增长6%、农业增加值增长6%、农村常住居民人均可支配收入增长9%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2018年部门决算单位共17个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位15个。分别是：

1、德宏州农业局（本级）

2、德宏州农业技术推广中心

3、德宏州土壤肥料工作站

4、德宏州植保站

5、德宏州种子管理站

6、德宏州经济作物技术推广站

7、德宏州农村合作经济经营管理站

8、德宏州农业机械化技术推广站

9、德宏州广播电视学校

10、德宏州农机安全监理所

11、德宏州茶叶技术推广站

12、德宏州水产技术推广站

13、德宏州鱼种站

14、德宏州烟叶生产技术推广站

15、德宏州畜牧站

16、德宏州动物卫生监督所

17、德宏州动物疫病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制281人，其中：行政编制39人，事业编制242人。在职实有315人，其中： 财政全供养303人，财政部分供养12人，非财政供养0人。

离退休人员227人，其中： 离休 3人，退休224人。

车辆编制26辆，实有车辆18辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计7752.94万元。其中：财政拨款收入7371.18万元，占总收入的95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入381.76万元，占总收入的5%。与上年的总收入6706.13万元对比增加1046.81万元，增15%。其中:财政拨款收入与上年的6172.71万元增加1198.47万元，增19%；其他收入与上年的533.42万元对比减少151.66万元，减28%。主要原因是：一是近年来中央、省有关部门对德宏农业重视力度和投入力度不断加大，项目资金程逐年递增趋势；二是2018年在职职工和离退休人员工资调标。其他收入较上年减少主要原因是烟叶生产晾房款减少。

2018年和2017年各项收入（图示）

二、支出决算情况说明 

本部门2018年度支出合计7445.35万元。其中：基本支出5145.25万元，占总支出的70％；项目支出2300.09万元，占总支出的30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的总支出7747.14万元以对比减少301.79万元。其中：基本支与上年的5007.66万元对比，增加137.59万元，增2%；项目支出与上年的2739.48万元对比减少439.39万元，减16%。总支出和项目支出较上年减少的原因是：2017年德宏州农业局位于芒市镇南蚌路40号的德宏州农业广播电视学校教学综合楼，2007年报请州人民政府同意，经州发改委立项建设，2017年财政拨付专项经费325.21万元。2018年无此项目。基本支出较上年数增加的原因是2018年在职职工和离退休人员工资调标。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5145.25万元。与上年的5007.66万元对比增加137.59万元，主要原因是2018年在职职工和离退休人员工资调标。基本支出中工资福利支出4324.6万元，占基本支出的84%；日常公用经费308.24万元，占基本支出的5%；对个人和家庭补助支出196.65万元，占基本支出的3%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2300.09万元。与上年的2739.48对比减少439.39万元,主要原因一是2017年德宏州农业局位于芒市镇南蚌路40号的德宏州农业广播电视学校教学综合楼，2007年报请州人民政府同意，经州发改委立项建设，2017年财政拨付专项经费325.21万元，2018年无此项目。具体项目开支及开展工作情况：

具体项目开展工作情况：1、全州2018年大春生产、冬季农业开发、生态牧业发展科技示范推广、中缅农业畜牧业交流合作、农业机械化推广计划安排工作会议及检查、督导、宣传等工作。

2、全州2018年大春生产、冬季农业开发、生态牧业发展科技示范推广、中缅农业畜牧业交流合作、农业机械化推广等农业科技试验、示范、推广、培训等工作。

3、州农业局党组中心组学习及全州农业生产观摩会议等业务工作。

4、农信通信息平台建设、在线农业平台建设及农业信息服务业务工作

5、《德宏农业》期刊编制、印刷工作。

6、州农业局开展承担州人民政府职能挂牌12个办公室业务工作（州人民政府减负办，州人民政府产业办，州人民政府绿证办，州人民政府劳转办，州人民政府农村能源办，州人民政府粮食（良种）直补办，州人民政府柠檬咖啡办，州人民政府重大动物疫病防控指挥部办公室，州人民政府草原生态保护补奖办，州人民政府土地确权办，州人民政府蚕桑办，州人民政府跨境动物疫病区域化管理及产业化发展试点工作办公室），全州重大动物疫病防控工作、全州高原特色农产品推介及品牌建设工作、全州农民工培训、转移、输出业务工作、全州退耕还林基本口粮田中低产田（地）改造业务工作。

7、农产品质量安全检查、培训、宣传等工作。

8、全州2018年蚕桑产业发展、蔗糖产业发展、贡米产业化推广、生态牧业发展、生物特色产业发展、烟草产业发展扶持政策及工作等农业产业发展工作指导、督查、检查、政策宣传、技术培训、会议等业务工作。

具体支出：用于动物疫病业务工作支出176.94万元；农业机械化业务工作支出61.63万元；动物卫生监督项目支出51.06万元；农业广播项目支出6.05万元；农机安全监理业务工作支出22.98万元；农业科技推广项目支出285.68万元；植保植检业务费用支出31.64万元；烟叶生产项目支出57.06万元；畜牧生产发展专项支出99.58万元；水产技术推广项目支出63.42万元；种子管理专项支出33万元；茶叶技术推广项目支出52.05万元；用于经济作物技术推广专项支出99.31万元；农村合作经济经营管理专项业务费用36.88万元；农业科技转化与推广服务专项支出483.46万元；一般行政管理事务专项支出182.31万元；其他污染防治支出4.71万元；病虫害控制支出32.08万元；农产品质量安全专项支出12万元；农业组织化与产业化支出114.92万元；其他扶贫项目支出71.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度总收入7752.94万元。其中：公共预算财政拨款7371.18万元，其他收入379.76万元。2018年总支出7445.35万元。其中：本年度项目支出2300万元，较去年的2739.48万元减少439.48万元。减16%。减少的原因2017年德宏州农业局位于芒市镇南蚌路40号的德宏州农业广播电视学校教学综合楼，2007年报请州人民政府同意，经州发改委立项建设，2017年财政拨付专项经费325.21万元。2018年无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出184.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于相关农业生产服务工作。其中:咖啡重点建设项目前期工作经费支出15万元；烟叶生产目标责任管理考核资金支出53.39万元；打击走私办案专项经费29万元;非公经济组织和社会组织党的建设经费7.5万元等。

2、教育（类）支出27.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出%。主要用于英才兴边”计划项目经费支出及补助职工学位学费支出等。

3、科学技术（类）支出58.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出%。主要用于农业科技学技术推广项目支出及科普专项转移支付资金支出等。

4、社会保障和就业（类）支出705.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出9%。主要用于离退休人员工资及养老保险费支出。

5、城乡社区支出10万元，主要用于城乡社区工作支出。

6、农林水（类）支出6182.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出88%。主要用于农业生产发展工作支出。其中：跨境动物疫情防控支出30万元；第十二届云南普洱茶国际博览交易会经费支出20万元；农业业务工作专项经费支出130万元；农业生产发展专项支出385.76万元；农业科技推广专项经费支出97.58万元；农业产业发展专项经费支出115万元；其他农业支出10万元；其他扶贫支出71.8万元；工资和福利支出3477.03万元等。

7、住房保障支出270.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出3%。主要用于匹配住房公积金支出。

8、节能环保支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出%。主要用于土壤污染防治专项资金支出10.2万元。

2018年各项支出占总支出的比重（图示）

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85.66万元，支出决算为87.73万元，完成预算的102%。其中：因公出国（境）费支出决算为28.72万元，年初未做过预算；公务用车购置及运行费支出决算为45.33万元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为13.68万元，完成预算的39%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加13.45万元，增18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加28.72万元；公务用车购置及运行费支出决算减少10.22万元，下降18%；公务接待费支出决算减少5.05万元，下降26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：根据《德宏州因公出国（境）管理规定》（德发【2009】28号和《关于加强德宏州党政干部因公出国（境）经费管理的通知》（德财行【2009】297号）文件及云南省人民政府台湾事务办公室《关于同意李映杰等13人应邀赴台湾的批复》及和《德宏州财政局关于党政干部因公出国（境）经费审核的函》（德财函【2018】92号文件，为一步推动云南跨境动物疫病区域化试点工作，加强与南亚国家的经贸往来，贯彻国家“一带一路”倡议，进一步深化两岸少数民族情谊，促进两岸少数民族文化的交流学习等：1、2018年3月以王宇副州长为组长的调研组一行6人赴缅甸调研肉牛产业发展情况进行市场调研、洽谈对接活动。出访费用14.54万元；2、2018年7月2日至9日云南省商务厅张红霞副巡视员带队出访印度、孟加拉，考察牛肉养殖、流通情况进行市场调研、洽谈对接活动。出访费用3.26万元；3、2018年11月22日至28日赴台交流学习。出访费用2.15万元； 4、2018年9月赴缅开展跨境动物疫病区域化管理工作。出访费用12.04万元；四次出访费用共计28.72万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出28.72万元，占32%；公务用车购置及运行维护费支出45.33万元，占51%；公务接待费支出13.68万元，占15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出28.72万元，共安排因公出国（境）团组4个，累计14人次。开展内容包括：1、2018年3月以王宇副州长为组长的调研组一行6人赴缅甸调研肉牛产业发展情况进行市场调研、洽谈对接活动。出访费用14.54万元；2、2018年7月2日至9日云南省商务厅张红霞副巡视员带队出访印度、孟加拉，考察牛肉养殖、流通情况进行市场调研、洽谈对接活动。出访费用3.26万元；3、2018年11月22日至28日赴台交流学习。出访费用2.15万元；4、2018年9月赴缅开展跨境动物疫病区域化管理工作。出访费用12.04万元；四次出访费用共计28.72万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于农业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13.68万元。其中：

国内接待费支出13.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待179批次（其中：外事接待0批次），接待人次2044人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业工作中发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出312.2万元，与上年的371.13对比减少58.93万元，主要原因：根据中央八项规定2018年我局本着厉行节约的原则，压缩各项经费开支。部门机关运行经费主要用于：1、商品和服务支出308.25万元（办公费、水费、电费、各类公务接待费、其他交通费等支出）；2、资本性支出4万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额8941.49万元，其中，流动资产2480.77万元，固定资产6449.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的8535.31万元相比，本年资产总额增加406.18万元，其中固定资产增加82.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	8941.49	2480.77	6598.84	3512.6	504.27				2111.43
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额694.02万元，其中：政府采购货物支出637.39万元；政府采购工程支出49.82万元；政府采购服务支出6.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四  部门绩效自评情况

2018年本部门未做过绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分  名词解释

1、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

 

 

监督索引号53310000632601111

 [附件: 德宏州农业局2018年决算公开表(系统）20190911093837499]