德宏州扶贫办2018年度部门决算

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德宏州扶贫办2018年度部门决算

 

第一部分 德宏州扶贫办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 德宏州扶贫办概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1．拟定扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

2．承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发的统计及监督。

3．负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发、边境及民族等特殊群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。

4．负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

5．负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。

6．组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调中央、省国家机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理州级机关企事业单位、驻德宏部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责联系、协调外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。

7．承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，德宏州扶贫办坚持以习近平扶贫重要论述为根本遵循，深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，按照州委、州政府具体要求，坚持“两不愁三保障”目标标准，坚持“六个精准”基本方略，紧紧围绕年度目标任务，强化统筹协调、细化任务分解、压实各级责任、完善政策措施、凝聚攻坚合力、强化检查督导、严格考核评估，脱贫攻坚各项工作稳步推进。2018年减贫8756户31684人，3个贫困乡（盈江县油松岭乡、盈江县盏西镇、梁河县勐养镇）和61个贫困村退出，陇川县、盈江县顺利实现脱贫摘帽，脱贫攻坚取得阶段性胜利。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州扶贫办2018年度部门决算编报的单位共1个。为行政单位，有1个二级事业单位，扶贫办内设7个内设机构，正科级。分别为综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫科、社会扶贫科、信息宣传科和精准扶贫管理中心（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州扶贫办2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州扶贫办部门2018年度收入合计620.12万元。其中：财政拨款收入614.099万元，占总收入的99.03%；与上年对比增加115.28万元，增长了23.11%，主要原因为，一是脱贫攻坚任务加大，脱贫攻坚工作经费和扶贫工作经费增加至230万元，二是增加了工资津补贴。其他收入6.02万元，占总收入的0.9%，主要为省沪滇合作交流办拨款。

二、支出决算情况说明

德宏州扶贫办部门2018年度支出合计634.00万元。其中：基本支出403.5万元，占总支出的63.64％；与上年对比增加74.85万元,主要原因一是核销占德土欠款25.9万元作支出处理时列基本支出核算；二是增加工资、津补贴。项目支出230.5万元，占总支出的36.36％；与上年对比增加27.82万元,主要原因为增加了脱贫攻坚工作经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州扶贫办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出403.5万元。与上年对比增加74.85,主要原因一是核销占德土欠款25.9万元作支出处理时列基本支出核算；二是增加工资、津补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.3％。人均开支17.16万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州扶贫办及德宏州脱贫攻坚指挥部开展全州脱贫攻坚工作的经费支出230.5万元。与上年对比增加27.82万元,主要原因为脱贫攻坚任务加大，开展各项工作经费开支也有所增加。具体项目开支及开展工作情况为德宏州扶贫办和脱贫攻坚指挥部开展脱贫攻坚事业方面会议、培训、差旅等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州扶贫办部门2018年度一般公共预算财政拨款支出606.08万元,占本年支出合计的95.6%。与上年对比增加74.76万元,主要原因为，一是脱贫攻坚任务加大，脱贫攻坚工作经费和扶贫工作经费增加至230万元，二是增加了工资津补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出29.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于发放2017年综合考评奖及陈力主任住房补贴。

2.社会保障和就业（类）支出45.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于退养人员工资及机关事业单位基本养老保险支出。

3.农林水（类）支出509.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%。主要用于一是德宏州扶贫办人员工资；二是德宏州扶贫办与脱贫攻坚指挥部开展脱贫攻坚工作相关业务支出。

4.住房保障（类）支出21.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于德宏州扶贫办干部职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州扶贫办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.66万元，支出决算为7.4万元，完成预算的76.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.95万元，完成预算的61.59%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的15.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位注重厉行节约，严控“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为7.4万元，比2017年减少1.2万元，下降13.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，减少3.8万元，公务用车购置及运行费支出决算为5.95万元，比上年增加4.21万元，增长241.95%；公务接待费支出决算为1.46万元，比上年增加0.51万元，增长53.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.92万元，主要原因脱贫攻坚任务重，公务用车频繁，增加了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，占80.3%；公务接待费支出1.46万元，占19.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于德宏州扶贫办开展脱贫攻坚（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.46万元。其中：国内接待费支出1.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全州脱贫攻坚（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州扶贫办2018年机关运行经费支出37.51万元,主要用于办公费1.38万元，水费0.14万元，电费0.19万元，邮电费0.46万元，差旅费7.5万元，会议费0.16万元，其他商品服务支出27.62万元。与2017年相比增加8.79万元，主要原因是2019年核销一笔应收账款259000元，按照财政要求做支出处理，列基本支出中日常公用经费科目支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州扶贫办资产总额214.78万元，其中，流动资产17.19万元，固定资产197.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少224.99万元，其中固定资产减少12.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值19.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	214.8	17.19	197.6	15.02	46				136.4				0.2
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9.04万元，其中：政府采购货物支出9.04万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53310000632801111

 [附件: 德宏州人民政府扶贫开发办公室表20190911113650363]