州动物卫生监督所2019年预算公开

州动物卫生监督所

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州动物卫生监督所是德宏州农业局直属事业单位（为财务独立核算单位），其主要的工作职能依法实施全州动物及动物产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；承担动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、屠宰、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所的动物防疫条件审核和监督工作。

（二）机构设置情况

我所是一个专门从事畜牧兽医综合执法的正科级一级事业单位，内设办公室、检疫监督室、执法稽查室、畜产品安全监督室四个组室。

（三）重点工作概述

2018年我单位主要开展的工作情况有：

1、监督执法工作。全州开展监督执法1565次，检查涉牧企业3972户次，出动车辆1480辆次，出动人员4898人次。共处理违法案件118件（简易程序16件，一般程序96件，听证程序6件），其中：违反动物防疫法及其配套规章案件102件，兽药案件13件，饲料案件1件，违反《生猪屠宰管理条例 》规定2件，罚没金额合计70.63791万元，没收假劣过期兽药约538千克及针剂5845毫升，饲料添加剂1178袋。其中有1个案件获省农业厅优秀案件表彰，有5名执法人员获得“优秀执法人员”表彰。

2、动物产地检疫。全州共设立了53个动物检疫申报点，并设立公示牌，公布检疫申报电话，实现产地检疫开展面100%，申报受理率100%，检疫出证率100%。全年共开展产地检疫畜禽90.3189万头只，检出病害畜禽0.017万头只；其中生猪产地检疫55.4903万头，牛地检疫2.2163万头，羊产地检疫1.8269万指，禽产地检疫30.7854万只，动物产地检疫申报受检率达100%。检出的病害畜禽全部由动物卫生监督机构监督进行无害化处理。

3、动物屠宰检疫。全州共有41个畜禽定点屠宰场，均派驻了官方兽医，屠宰检疫申报受理率达100%。全年共屠宰检疫畜禽54.8297万头只，其中生猪屠宰检疫52.7185万头，牛羊屠宰检疫2.1112万头只，检出病害畜禽0.0777万头只，检出的病害畜禽全部由动物卫生监督机构监督进行无害化处理。

4、动物标识及疫病可追溯体系建设。全州共佩戴动物标识39.1749万套，动物标识佩戴工作开展面100%、出省境动物标识佩戴率100%。

5、动物检疫信息化建设。共出具机打动物检疫证明A证0.0035万张、B证17.2631万张，动物产品检疫证明A证0.0690万张、B证22.1329万张。

6、证章标志管理。2018年全年共订购各类检疫票证13400本,检疫粘贴标志60万枚，动物防疫条件合格证200套。发放动物防疫条件合格证300套，检疫粘贴标志60万枚，检疫票证12040本，其中：动物检疫合格证明电子（产品A）5本，动物检疫合格证明电子（动物A）5本、动物检疫合格证明（动物B）200本、动物检疫合格证明电子（动物B）5600本、动物检疫合格证明（电子产品B）6200本、检疫申报受理单20本，检疫处理通知单10本。

7、畜产品质量安全监管工作。全年共抽检饲料35批次，经检测全部合格，合格率为100%；共抽取兽药样品10批次，检测工作正在进行中；生鲜乳收购站抽取生鲜乳1批次，对奶牛养殖散养户抽检生鲜乳10批次，检测结果全部合格，合格率为100%；开展畜产品抽检66批次，其中猪肉样品17批次、鸡肉样品13批次、鸡蛋样品12批次、猪尿样品24批次检测结果全部合格，合格率为100%；完成“瘦肉精”尿液抽样检测3218头份，共检测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇9654批次，检测结果均为阴性；完成了全州104户兽药经营户兽药信息化管理平台账号注册工作，注册率达100%。

8、宣传培训。2018年州所开展宣传活动12次，发放宣传资料5000份，接受咨询人数300人次，开展培训11次，培训人员680人次。其中开展建档立卡户培训3次，培训人员150人次。

9、非洲猪瘟防控工作

（1） 2018年8月以来，开展非洲猪瘟防控排查451次，出动人员992人次，出动车辆408辆次，排查屠宰场（点）231个次，排查规模养殖场（小区）332个次，排查散养户1575户次；

（2）共设置非洲猪瘟防控临时联合检查点30个。其中：高速公路出入口设置9个；国道设置6个；省级以下道路设置15个；

（3）案件查处情况：8月份以来共查处违法调运生猪及其产品案件31件。其中：违法调运生猪案件16件，违规调运生猪215头（其中经补检合格126头，不符合补检条件进行无害化处理89头）；违法违规调运生猪产品案件15件，违规调运生猪产品0.647吨（其中经补检合格0吨，不符合补检条件进行无害化处理0.647吨）；

（4）省外调入生猪及其产品监管情况。从省外合法调入生猪1批，共200头，经观察无相关动物疫情发生；从省外合法调入生猪产品4批，共29.3吨，经抽样检测后无相关动物疫病。

（5）宣传情况。粘贴非洲猪瘟宣传画册430套，发放告知书、明白纸14445份，与生猪贩运户签订承诺书776份，与屠宰企业签订承诺书41份。

二、预算单位基本情况

我单位现有事业编制11人，实有在职9人，财政全供养 9人；退休人员 3人；车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位暂无部门财务收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 202.44万元，其中:本年收入182.18万元，上年结转20.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.18万元（本级财力152.18万元，专项收入30万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 129.10万元。财政拨款安排支出 129.10万元，其中，基本支出119.10万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，

1、“213（类）－01（款）”农林水支出103.29万元，其中基本支出93.29万元（反映事业单位在职人员的工资支出88.29万元，在职人员的公用经费支出5万元），项目支出10万元 （“瘦肉精”快速检测技术应用项目5万元；畜产品（肉、蛋、奶、蜂产品）兽药残留检测项目5万元）；

2、“221（类）－02（款）”住房保障支出7.69万元，主要反映在职职工的公积金支出；

3、“208（类）-05（款）”社会保障就业支出18.12万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出12.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.13万元，事业单位离退休人员公用经费0.18万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、（301）工资福利支出113.92万元；

2、（302）商品和服务支出5.18万元。

五、州对下转项转移支付情况

   我单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算项目

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年度基本支出预算为119.10万元，与上年度的131.90万元相比减少12.80万元，其主要原因是因为在2018年度中有2名在职人员转退休，故而致使财政补助收入中的人员工资福利减少；

（二）住房保障支出本年度为7.69万元，较上年度的9.95万元减少2.26万元，原因也是因为在职转退休人员增加所致；

（三）社会保障就业本年度预算支出12.81万元，比上年度的0.06万元增加了12.75万元，其主要原因是因为2019年度的机关事业单位基本养老保险及职业年金单位缴纳部分也列入了本年预算所致；

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公经费”预算支出6.16万元，与上年度的5万元相比增加1.16万元，增加23.20%，主要原因是因为在2018年9月我单位原有的公务用车被列为“黄标车”做了报废处理，本年度在公务用车还未购入的情况下，根据我单位近三年的用车情况做了支出调整，主要用于公务用车租赁及过桥过路费用支出。

 [附件: 部门预算公开情况表] 

 

                    德宏州动物卫生监督所

                        2019年2月14日