德宏州野生动物收容救护中心2025年预算公开

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德宏州野生动物收容救护中心2025年预算公开目录

 

第一部分 德宏州野生动物收容救护中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州野生动物收容救护中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

德宏州野生动物收容救护中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州野生动物收容救护中心隶属德宏州林业和草原局，公益Ⅰ类事业单位。主要承担收容救护德宏州境内的陆生野生动物；开展生态文明教育宣传、野生动物保护研究、珍稀濒危野生动物繁育研究、野生动物疫源疫病监测等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、野生动物收容救护室、野生动物疫源疫病监测室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.夯实党建基础，坚定不移全面从严治党，深入推进党的基层组织建设。一是强化理论武装。二是抓实组织活动。三是激励关怀帮扶工作制度。四是党建带群建，群建促党建。

2.抓实收容救护，坚决筑牢生态安全屏障，全面推进中心高质量发展。一是抓实野生动物收容救护工作。二是强化保障支撑，全面推进中心生态文明建设。三是开展疫源疫病监测。

3.坚持守正创新，增强自主创新能力，让科技成果汇集成产业发展动力。一是保育技术研究与总结。二是濒危野生动物的人工繁育试验。三是强化科技推广，促进乡村振兴。四是加强与科研院所的交流合作。

4.加强安全教育，提升社会治理效能，提高防范化解重大风险的能力。一是狠抓安全生产，做实过硬文章。二是抓实防灾减灾工作。三是做好社管综治，提升社会治理效能。

5.强化“敢于斗争”的精神，抓实意识形态工作，提升工作效能。

6.锤炼过硬作风，增强拒腐防变免疫力，推进作风建设常态化长效化。一是强化对权力运行的监督制约。二是严格执行财经纪律。三是持续推进“效能革命”和“作风革命”。四是积极推进党务、政务公开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,421,202.93元，其中：一般公共预算3,141,202.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入280,000.00元。

与上年对比减少554,466.00元，下降13.95%，主要原因：人员减少2人，人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,141,202.93元，其中：本年收入3,141,202.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,141,202.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少594,466.00元，下降15.91%，主要原因：人员减少2人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,421,202.93元。财政拨款安排支出3,141,202.93元，其中：基本支出2,691,202.93元，与上年对比减少594,466.00元，下降18.09%，主要原因：人员减少2人，人员经费减少；项目支出450,000.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休9,000.00元，主要用于保障退休人员活动等开支；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出280,261.12元，主要用于保障单位人员养老保险缴费支出；

（三）功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,869.87元，主要用于保障单位人员失业保险缴费支出；

（四）功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗138,378.93元，主要用于保障单位人员医疗及生育保险缴费支出；

（五）功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助49,103.75元，主要用于保障单位人员医疗保险缴费支出；

（六）功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,761.42元，主要用于保障单位人员大病及工伤保险缴费支出；

（七）功能科目2130204农林水支出-林业和草原-事业机构1,973,632.00元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

（八）功能科目2130211农林水支出-林业和草原-动植物保护450,000.00元，主要用于保障野生动物收容救护日常工作开支；

（九）功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金210,195.84元，主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额15,520.00元，其中：政府采购货物预算4,920.00元、政府采购服务预算10,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州野生动物收容救护中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,185.00元，较上年减少315.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州野生动物收容救护中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平的原因：从严从紧加强“三公”经费管理，落实只减不增的要求。

（二）公务接待费

德宏州野生动物收容救护中心2025年公务接待费预算为685.00元，较上年减少315.00元，下降31.50%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

减少的原因：科研交流自行用餐等，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州野生动物收容救护中心2025年公务用车购置及运行维护费为9,500.00元，与上年对比持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费9,500.00元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

持平的原因：从严从紧加强“三公”经费管理，落实只减不增的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州野生动物收容救护中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州野生动物收容救护中心资产总额4,017,117.53元，其中，流动资产20,168.75元，固定资产3,823,704.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产173,244.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加402,769.54元，其中固定资产增加397,490.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53310003400200200111

[附件: 德宏州野生动物收容救护中心2025年部门预算表]