德宏州林业科学研究所2025年预算公开

监督索引号53310003400200100000

 

德宏州林业科学研究所2025年预算公开目录

 

第一部分 德宏州林业科学研究所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州林业科学研究所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州林业科学研究所2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州林业科学研究所隶属于德宏州林业和草原局，为财政全额拨款公益Ⅰ类事业单位。主要开展林草科学技术试验研究，技术推广培训，促进林草科技创新与技术进步，更好支撑林业生态建设和产业发展。林草科技示范与适用技术推广应用，科普宣教，技术培训，资源培育与保护，生态修复与城乡绿化，林业灾害防治等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、经济林研究室、珍贵用材林研究室、科研与技术推广站、试验林场与国家种质资源库办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.不断加强政治理论学习。

认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全国、省州“两会”精神及林草工作会议精神，紧紧围绕省委“3815”发展战略、州委“三支柱一标杆”主攻方向，坚持“围绕中心、服务大局”，增强“两个功能”，发挥“两个作用”。以党的政治建设为统领，持续巩固党纪学习教育成果和常态长效开展党史学习教育，抓干部职工思想政治学习，强化队伍建设，推进科研示范推广，为顺利完成年内各项工作目标任务提供坚强的政治保障和组织保障。

2.持续提升种质资源保护利用水平。

加强国家重点保护和极小种群野生植物的收集保存、种苗繁育和野外回归。开展珍贵树种国家林木种质资源库2025年度良种繁育补助项目，加强库区资源抚育管理、补植补造和保护利用。结合绿美建设、生态修复和项目造林等需求，筛选培育珍贵、珍稀、木本花卉苗木5-6万株。重点开展神黄豆、滇南新乌檀、木瓜红、云南蓝果树、瑞丽蓝果树、大果藤黄等种苗培育技术研究。围绕种质资源库运行管理、种质资源收集保存、鉴定评价、共享利用、种质创新等方面开展年度自查评估，撰写年度自评估报告。做好国有林场资源管护利用和森林草原防灭火工作。

3.科学开展经济林基础试验研究。

开展“云南省芒市遮放镇、勐戛镇科技特派队”项目，组织澳洲坚果种植技术培训1期50人次，按时按质完成结题。推进“澳洲坚果良种评价选择及高效栽培技术研究”项目，营建500示范基地。开展“云南芒市草果良种示范与推广”中央财政林业推广示范项目，完成200亩示范基地抚育管理、病虫害防治等，组织技术培训1期50人次。开展德宏森林蔬菜资源调查、收集保存、扦插繁育、种子繁育试验研究，培育森林蔬菜苗木10000株。

4.创新推动林草技术推广应用。

开展“云南省曾杰专家工作站”各项工作，推进西南桦林下种植研究、试验示范基地建设和100个家系奇楠沉香（易结香种）收集保存区的抚育管理。推进“德宏林草资源化一体化智慧系统研究”项目，完成系统开发、计算机软件著作权申报、数据库建设等，完成项目验收。通过“三区”科技特派员、云南省科技特派员、万名人才行万村等科技服务，开展澳洲坚果、草果、重楼等林草实用技术的推广及培训600人次，辐射带动2000人。建设西南桦试验示范林500亩以上，技术推广面积10000亩。依托德宏州科普教育基地和珍贵树种国家林木种质资源库，加快建设室内科普展厅，进一步完善“室外研学+室内展示”的科普模式，提升科普宣传能力。申报云南省地方标准1-2项、专利2-3个，发表论文2-3篇。

5.强化对外宣传与交流合作。

充分利用全国生态日、国际生物多样性日、世界野生动植物日、世界森林日等重要时间节点，开展宣传教育和科普活动。积极与广东热林所、省林科院、德宏热作所、迪思公司等科研院所及企业开展交流合作，加强项目申报实施，推动林草科技创新与成果转移转化，总结好林农生产实践经验，逐步解决珍贵树种、澳洲坚果及林下经济等产业在科研、生产实际中面临的重点问题，促进珍贵树种苗木产业化、澳洲坚果提质增效、林下资源开发利用，推动德宏林草产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,733,901.73元，其中：一般公共预算5,847,321.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,886,580.00元。

与上年对比减少3,733,472.79元，主要原因分析2025年在职人员较2024年减少4人，对应的一般公共预算收入减少，同时，单位安排自有资金项目减少，对应的其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,847,321.73元，其中:本年收入5,847,321.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,847,321.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少380,052.79元，主要原因分析2025年在职人员较2024年减少4人，对应的一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,733,901.73元。财政拨款安排支出5,847,321.73元，其中：基本支出5,757,321.73元，与上年对比减少380,052.79元，主要原因分析2025年在职人员较2024年减少4人，对应的一般公共预算收入减少；项目支出90,000.00元，与上年对比持平，主要原因分析2025年与2024年均按财政要求积极申报项目，安排的资金均为90,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支。

（一）功能科目2060201科学技术支出—基础研究—机构运行4,264,952.00元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

（二）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休22,000.00元，主要用于保障事业单位退休人员公用支出；

（三）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出579,592.32元，主要用于事业在职人员基本养老保险缴费支出；

（四）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出24,535.39元，主要用于保障事业在职人员工伤保险缴费支出；

（五）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗286,173.71元，主要用于保障事业在职人员医疗保险缴费支出；

（六）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助99,522.00元，主要用于保障事业在职人员医疗保险缴费支出；

（七）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出45,852.07元，主要用于保障事业在职人员医疗保险缴费支出；

（八）功能科目2130206农林水支出—林业和草原—技术推广与转化90,000.00元，主要用于保障事业单位林木种质资源收集与培养项目支出；

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金434,694.24元，主要用于保障事业在职人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额85,617.00元，其中：政府采购货物预算3,800.00元、政府采购服务预算81,817.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州林业科学研究所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,036.47元，较上年减少1,114.53元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州林业科学研究所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是从严从紧加强“三公”经费管理，落实公费出国只减不增的要求。

（二）公务接待费

德宏州林业科学研究所2025年公务接待费预算为7,809.47元，较上年减少241.53元，下降3.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因是严格落实中央八项规定，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州林业科学研究所2025年公务用车购置及运行维护费为28,227.00元，较上年减少873.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费28,227.00元，较上年减少873.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州林业科学研究所2025年5,000,000.00元以上的特定目标类项目仅有1个，为“单位资金安排林业科研项目经费”，金额5,250,000.00元。从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、服务对象满意度指标科学合理设置了绩效目标。其中：数量指标为建立示范基地20亩，开展技术培训2期，发放技术资料150份，培训人数150人及以上；质量指标为示范基地建设完成率大于或等于95.00%，优质果率大于或等于10.00%；时效指标为按项目计划进度完成计划任务大于或等于95.00%，开展培训及时率大于或等于95.00%；成本指标为经济成本指标小于或等于5,250,000.00元；经济效益指标为提高产量20.00%；服务对象满意度指标为项目单位满意度、受益对象满意度、科研人员满意度均等于95.00%，职工满意度大于或等于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州林业科学研究所2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州林业科学研究所资产总额10,792,023.98元，其中，流动资产2,066,774.90元，固定资产8,328,137.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产397,111.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,292,498.62元，其中固定资产增加1,283,570.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值72067.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入11300.00元，其中出租资产2693.37平方米，资产出租收入11300.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53310003400200100111

 [附件: 德宏州林业科学研究所2025年部门预算表]