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第一部分 德宏州文物管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州文物管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
收藏展览文物，弘扬民族文化、历史文物研究、博物馆研究、通史近代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究、文物咨询、文物旅游活动组织、文物复制仿制。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1. 夯实文博工作基础，提升文物保护利用水平。
多措并举推进文物资源发掘和保护利用，文物保护工作取得新成效。我们抓住文物安全这个“牛鼻子”，对这项国家明确要求纳入各级政府综合考核事项的文物安全工作中的重要内容认真分析研判，有针对性的开展了有关工作。一是积极指导督促各县市做好全州文物安全、防火、防汛应急演练等相关文物安全工作；二是指导梁河县文管所做好国家级重点文物保护单位南甸宣抚司司署旧址维修修缮及白蚁防治工程的前期准备工作；三是指导芒市文管所做好菩提寺维修工程项目相关工作，并定期不定期对该项目进行监督检查，确保维修工程安全实施；四是完成了州级文物保护单位消防设施达标建设项目验收工作；五是持续推进马嘉理事件发生地环境综合整治和保护利用设施建设项目；六是配合州政协开展明代四关遗址和马嘉理事件发生地保护工作情况调研；七是积极协助州文物局启动第四批州级文保单位申报工作，并指导各县市做好申报项目工作；八是完成省级文物保护单位“盈江宣抚司护理府”、“陇川连勐奘寺”、“瑞丽芒艾奘寺”维修方案初审工作；九是完成了《德宏州文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动实施方案》的编制工作。
2. 文物征集、藏品保管工作推进有力
一是认真履行《藏品保管制度》，定期进行消毒、防火防潮等安全工作，使文物得到有效的保护；及时完成文物入库、完善文物纸质资料和电子材料工作；积极做好博物馆展品的初选工作，并配合完成部分珍贵文物的数字化信息采集工作；二是积极开展文物征集工作，做好第四批文物征集工作相关资料收集和整理工作。已完成价值200万元的文物展品征集（共征集154件/套，合计342件）。州委、州政府领导批示追加的100万元文物展品征集经费也已经落实到位，近期正进行征集工作。
3. 加强人才队伍建设，提升博物馆公共文化服务水平
为保证给广大群众一个良好的博物馆参观体验，确保开馆以后能够充分发挥博物馆的社会教育功能，一是积极组织开展单位内部业务交流学习（每周一次）；二是强化讲解员基本素养训练和提升。每天早上进行半小时的发声练习，每周进行一次实战讲解（主要包括讲解员的仪态、语言表达、讲解逻辑思维等）；三是由州文化和旅游局文博科负责人带队，州博物馆（文管所）办公室、宣教部、展陈部相关工作人员先后赴四川成都、重庆到金沙遗址博物馆、四川博物院、重庆中国三峡博物馆、红岩革命纪念馆、史迪威博物馆、重庆飞虎队展览馆参观学习。为德宏州博物馆陈列的策划设计以及德宏州博物馆公共服务能力建设、宣教、文创等工作奠定了基础；四是组织策划志愿者招募、宣教活动等工作，为博物馆开馆提供了良好的保障和支持。
4. 强化宣传，重视舆论阵地
为让广大群众了解和支持文博工作，提高文物保护意识。一是积极开展“四进”文物宣传活动，大力宣传《中华人民共和国文物保护法》和《博物馆条例》等法律法规和德宏历史及民族传统文化；二是与州电视台合作，拍摄“我为国保点赞”栏目；三是充分利用公众微信平台进行宣传，共利用微信公众平台发布文博相关信息151期159条。
5.重大项目建设推进情况
德宏州博物馆建设工作取得突破性进展。根据州委、州政府领导专题听取布展深化设计方案的工作要求，州博物馆布展新增生态文明和辐射中心展览内容，原基本陈列仅在二楼陈展，展览面积为1191㎡，现根据展览内容拓展和展览效果的需求，调整为在博物馆一楼、二楼进行布展，共增加展览面积1065㎡，基本陈列面积2256㎡，陈展总面积达2992㎡（临时展览736㎡）。在展陈面积扩大近一倍，陈列内容重大变更的情况下，及时组织单位专业技术力量对展陈方案文本和形式设计方案进行了修订与调整。按照展陈内容，开展展陈内容方案的深化与资料整理工作，现展陈内容大纲已最终确定，并已进场施工中。完成了部分上板文字的整理工作，完成了基本陈列展陈空间方位、各展厅、展柜分布，场景、辅助展览方式细化确定等相关工作。完成了对各展厅文物的挑选工作，到各县市采风，收集整理了大批反映德宏州情概况、风土人情、自然地貌等视频、图片等资料，提交给展陈形式设计方。完成了博物馆流动展板内容的编写工作，现展板正在制作中。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州文物管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
1.德宏州文物管理所（公益一类事业单位）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州文物管理所部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人(1人为提前退休)。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州文物管理所部门2020年度收入合计381.42万元。其中：财政拨款收入381.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年度对比，收入增加19.9万元，增加5.5%，主要原因是:今年新增4名职工（其中新招聘人员3人、退伍军人安置1人）。
二、支出决算情况说明
德宏州文物管理所部门2020年度支出合计448.94万元。其中：基本支出246.47万元，占总支出的54.9%；项目支出202.47万元，占总支出的45.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度对比，支出增加了120.93万元，增长36.87%，主要原因一是今年新增4名职工（其中新招聘人员3人、退伍军人安置1人）二是州级资金新增99.95万元文物征集费用。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障德宏州文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出246.47万元。与上年度相比增加了31.86万元，增加了14.85%，主要原因差异较大的项目经费:2070201,人员工资:今年新增4名职工（其中新招聘人员3人、退伍军人安置1人）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出233.72万元，占基本支出的94.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.75万元，占基本支出的5.17%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障德宏州文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202.47万元。与上年相比增加了89.07万元，增加了78.54%，变动原因是今年新增99.95万元文物展品征集费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出448.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比增加了120.93万元，增加36.87%，差异较大的原因一是今年新增4名职工（其中新招聘人员3人、退伍军人安置1人）二是州级资金新增99.95万元文物征集费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒（类）支出405.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%。主要用于人员工资、文物展品征集、博物馆服务能力提升等项目支出。
2.社会保障和就业（类）支出27.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于人员养老保险、职业年金等保障费用。
3.住房保障（类）支出15.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于住房公积金支出。
德宏州文物管理所2020年度无其他功能分类科目支出情况。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.64万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车已处置。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州文物管理所部门2020年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，德宏州文物管理所部门资产总额80.46万元（净值），其中，流动资产25.29万元，固定资产71.84万元（原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.9万元（原值），其他资产0元。与上年相比，流动资产减少42.22万元，占62.54%主要原因是博物馆服务能力提升等项目经费已列支；固定资产减少8.68万元，占10.67%，主要原因是公务用车处置。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值8.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.66万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2020年“三公”经费预算数和决算数为“0”，故公开09表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
德宏州文物管理所2020年决算公开不涉及专用名词。
[附件: 德宏州文物管理所2020年决算公开表]
滇公网安备 53310302000145号
