德宏州民族文化工作团2020年度部门决算

                    目录

第一部分  德宏州民族文化工作团概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  德宏州民族文化工作团概况

一、主要职能

（一）主要职能

创作演出优秀民族歌舞剧目，弘扬发展边疆文化，为观众服务。各项大型节庆活动晚会的创、编、排演出及接待演出，舞台艺术作品创作，民族艺术传承整理加工与保护，送戏下乡，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.认真完成各项演出任务。

完成各类演出工作情况，2020年共完成大中小型演出及下乡演出49场，观众3万余人次。

2. 做好疫情防治工作，抓好各项工作落实到位。

3.加强人才培养、下乡采风、观摩学习，不断提高业务技能、创作水平。组织观摩新剧目展演，安排外出观摩学习32人（次）。

4. 加强优秀作品创作。

创作了3首抗“疫”歌曲《心系江城》、《祖国知道》、《爱的合力》，1首缅怀先烈、弘扬英烈精神的歌曲《最美的背影》，1首脱贫攻坚为主题的歌曲《一路同行》。以上5首歌曲已制作成MV，并在网络新媒体上推送刊播，得到了各界人士和网友们的好评。、完成与州出版社合作出版板岩过哏傣族古歌专辑《傣韵情长-傣族古歌古调二》的制作，专辑于12月份正式出版发行。完成了孔会英景颇浪族歌曲专辑《山间小道》的歌曲创作工作

5. 积集参加各类比赛活动和获奖情况

组织参加“舞蹈世界”首届全国网络舞蹈大赛暨第四届中外电视舞蹈大赛。参赛作品：傣族舞蹈《烛光》在专业组中排名前十，获得“全国十佳舞者”荣誉，傣族舞蹈《又见蛮勐傣》、景颇族舞蹈《景颇》荣获专业组特金奖，舞蹈《渔》荣获专业组金奖。参加第十三届云南省青年演员比赛德宏赛区初赛中，舞蹈类荣获一等奖4名、二等奖5名；声乐类荣获一等4名，器乐类荣获二等奖1名。通过复赛，入选云南省第十三届青年演员总决赛，舞蹈类2名、声乐类2名，最终荣获二等奖一名和优秀组织奖。抗疫歌曲《祖国知道》被选以“战疫”云南文化优秀歌曲；《心系江城》被威海市文化和旅游局征集疫情相关的文艺作品；《最美的背影》选为“缅怀先烈网上祭扫”优秀歌曲。参加云南省文联举办的首届原创舞蹈展演活动，我团选送的景颇族舞蹈《牛玲声声》节目，成功入选“首届云南原创舞蹈展演活动”入围作品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州民族文化工作团2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.德宏州民族文化工作团

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族文化工作团2020年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见公开表1-8表附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族文化工作团2020年度收入合计1160.93万元。其中：财政拨款收入1160.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加93.92万元，增长8.8%，主要原因是在职人员增加，财政拨款收入增加。

项目	2019年	2020年	差额
总收入	1067.01	1160.93	93.92
财政补助收入	1067.01	1160.93	93.92

二、支出决算情况说明

德宏州民族文化工作团2020年度支出合计1160.93万元。其中：基本支出1030.69万元，占总支出的93.56％；项目支出71万元，占总支出的6.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加19.39万元，增长1.76%，主要原因是人员增加6人，基本支出增加. 

项目	2020	2019	差额
总支出	1121.08	1101.69	19.39
基本支出	1031.14	1030.69	0.45
项目支出	89.94	71	18.94

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州民族文化工作团正常运转的日常支出1031.14万元。与上年支出1030.69万元对比，增加0.45万元，增长0.04%，主要原因是2020年增加人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.59％。基本支出人均13.05万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州民族文化工作团完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.94万元。与上年支出71万元对比，增加18.94万元，增长26.68%，增加的主要原因是下乡演出经费缩减。具体项目开支及开展工作情况：送戏下乡演出经费支出30.15万元、送戏下演出设备存放地提升改造项目支出30万元、业务工作开展项目经费10万元、民族专项工作经费8万元、非税收入返还经费3.79万元、春节慰问经费5万元、节目创作作经费3万元.2020年共完成大中小型演出及下乡演出49场，观众3万余人次。加强人才培养、下乡采风、观摩学习，不断提高业务技能、创作水平。组织观摩新剧目展演，安排外出观摩学习32人（次）。组织参加“舞蹈世界”首届全国网络舞蹈大赛暨第四届中外电视舞蹈大赛。参赛作品：傣族舞蹈《烛光》在专业组中排名前十，获得“全国十佳舞者”荣誉，傣族舞蹈《又见蛮勐傣》、景颇族舞蹈《景颇》荣获专业组特金奖，舞蹈《渔》荣获专业组金奖。参加第十三届云南省青年演员比赛德宏赛区初赛中，舞蹈类荣获一等奖4名、二等奖5名；声乐类荣获一等4名，器乐类荣获二等奖1名。通过复赛，入选云南省第十三届青年演员总决赛，舞蹈类2名、声乐类2名，最终荣获二等奖一名和优秀组织奖。抗疫歌曲《祖国知道》被选以“战疫”云南文化优秀歌曲；《心系江城》被威海市文化和旅游局征集疫情相关的文艺作品；《最美的背影》选为“缅怀先烈网上祭扫”优秀歌曲。参加云南省文联举办的首届原创舞蹈展演活动，我团选送的景颇族舞蹈《牛玲声声》节目，成功入选“首届云南原创舞蹈展演活动”入围作品。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族文化工作团2020年度一般公共预算财政拨款支出1121.08万元,占本年支出合计的100%。上年支出1101.69万元，增加19.39万元，增长1.76%，增加的主要原因是2020年增加在职人员，所以工资增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于景颇歌曲专辑制作。 

2.文化旅游与传媒（类）支出921.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.22%。其中艺术表演团体支出881.53万元，其他文化旅游体育与传媒支出40.15万元。主要用于人员工资发放和送戏下乡演出。

3.社会保障和就业（类）支出127.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.41%。其中事业单位离退休22.71万元，离退休人员管理机构1.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出98.20万元，其他社会保障和就业支出5.86万元。主要用于养老保险缴费支出。 

 4.住房保障（类）支出63.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。在职公积金缴纳。

 德宏傣族景颇族自治州民族文化工作团2020年度无其他功能分类科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族文化工作团部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.67万元，完成预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算的33.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年缩减了公务接待和公务运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.13万元，增加24.07%。其中：公务用车购置及运行费支出增加0.13万元，增加24.07%；公务接待费支出0万元，没有变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年增加舞台流动车的保养费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等.

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡演出相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0次（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0次（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族文化工作团2020年机关运行费支出0万元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州民族文化工作团资产总额2358.41万元，其中，流动资产44.05万元，固定资产2796.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1265.37万元，其中固定资产（原值）增加1329.27，增加的原因是：其中 1292.92万元文化和旅游局2020年划拨电影院资产、单位新建仓库30万元、单位新增办公设备专用设备6.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2358.41	44.05	2796.10	2147.99	41.27				606.84				46.55
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

因统一口径公开，固定资产和无形资产公开的是原值，所以各项资产相加与资产总额不一致，2020年固定资产净值为2281.32万元，无形资产净值为33.03万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、我单位在开展财务管理工作过程中，严格执行事业单位会计制度及相关法规的规定，积极配合财政部门做好本单位的财务工作，在参加布置决算会议过后，认真组织单位财务人员做好2020年度决算的准备工作，及时与州财政局相关科室对接并进行账务处理。在编制《2020年度部门决算报表》过程中，按照“真实、准确、全面、及时”的基本要求填报相关表格，并保证数据的真实性、可靠性和完整性，报表填报后通过套表审核，无错误信息及需要核实的数据提示。

2、单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。根据现代财务制度公开透明的基本要求，我单位继续推进部门决算公开工作，在收到州财政局决算批复后15个工作日内，会及时通过州文化和旅游局门户网站公开部门决算和“三公经费信息”，主动接受社会监督

 3、本单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

  4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

  [附件: 德宏州民族文化工作团2020年决算公开表]