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第一部分 德宏傣族景颇族自治州2021年部门预算编制说明
第二部分 德宏傣族景颇族自治州2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州傣剧传承保护展演中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州傣剧传承保护展演中心是德宏州公益性文艺演出单位，承担着公共文化服务职能。对傣剧非文化遗产进行保护传承和挖掘，并开展傣剧艺术普及和推广。实施文化惠民演出，宣传党的思想和方针政策，开展送戏下乡是中心的主要业务工作。
（二）机构设置情况
德宏州傣剧传承保护展演中心（原德宏州傣剧团）成立于1985年，现在馆址位于德宏州芒市南蚌路43号。中心下设：办公室、演员队、舞美队、乐队创作组。共有正式干部职工人50人，其中：管理员3人，事业工人1人、事业专业技术人员46人。离休1人、退休23人、临时聘用演员2人、遗属1人以上财政共供养人员共计73人。
（三）重点工作概述
1.扎实抓好党建及党风廉政建设工作
一是强化领导，明确责任。中心始终高度重视党建和党风廉政建设工作，实行“一把手”工程，履行好“一岗双责”，与中心工作做到同部署、同落实，切实加强领导，成立了工作领导小组，定期不定期组织召开专题会议，分析研究党建和党风廉政建设各项工作。
二是抓思想政治教育工作不放松。中心注重抓好党员及干部职工的思想政治建设，抓队伍建设，严明工作纪律。
三是扎实开展“树家训、立家规、正家风、重家教，共建清廉德宏”教育活动。5月22日中心启动了教育活动，5月28日局党组成员、副局长杨韬南到中心为全体干部职工上了一堂“明规矩、树家训、守纪律”集体廉政党课，党课紧扣“六个讲好”，全体干部职工深受教育。9月开展了“廉政家访”活动，以主要领导与副职领导家属、副职领导与分管队组室干部职工配偶及家属代表开展，活动取得了实效。
2.抓好意识形态工作
一年来中心全面落实意识形态工作，按照“一岗双责”要求，严格落实主体责任，把意识形态工作融入中心工作，加强干部职工教育管理。组织召开了2020年意识形态工作部署会，对工作做了安排部署，要求充分发挥文艺院团在意识形态工作中的引领作用，结合工作实际加强艺术创作，加强正面宣传，唱响主旋律，充分发挥出优秀作品鼓舞人、引领人、教育人、激励人、鼓舞人，动员调动群众利器的积极作用。
3.高度重视、多措并举，加强疫情防控
“疫情就是命令、防控就是责任”，疫情发生后，德宏州傣剧传承保护展演中心高度重视，按照中央、省州的决策部署，坚持以党建为引领，形成中心党支部、党员、楼院长、退休干部、全体干部职工联动预防机制，积极配合社区开展好防疫工作，正确把握舆论导向，加强宣传，主动担当作为，坚守岗位，全力以赴保一方安全、保稳定，不给国家添乱。
4.强基础、抓业务
一是加强艺术创作。积极创作推出抗击疫情作品。新编创节目，为节庆节点及惠民演出做好节目储备。提升打造傣剧小戏《买牛》。
二是加强基训工作。疫情期间，惠民送戏下乡工作暂时取消，但是中心不放松演职人员的业务素质提升。
三是积极开展惠民演出。2020年因受疫情影响，1--12月完成戏曲进校园、党政军慰问演出、 “不忘初心跟党走 凝心聚力助脱贫”“三下乡”慰问演出等文化惠民演出49场，受众5.2余人，其中送戏下乡23场，受众2.9万余人。
5.做好文化帮扶工作
为扶贫挂钩点芒市五岔路石板村禾建村民小组因残致贫户李勒用解决了工作问题，聘用他到中心担任门卫，以实际行动帮扶了贫困户，巩固了脱贫攻坚成果。
6.统筹协调，其他各项工作有序推进
继续抓好妇女儿童、老干、工会、安全生产、综治维稳、禁毒防艾等工作。4月底顺利完成了工会换届选举，选举出新一届工会班子。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制50人。在职实有52人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助2人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休 23人。
车辆编制1辆，实有车辆2辆。（其中，国家文化部拨入一辆舞台演出车）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 881.34万元，其中：一般公共预算881.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加100.22万元，主要原因分析2021年新增人员1名，增加一项项目收入，以及工资调整和下乡演出一应费用随物价上涨有所上调，因此预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 881.34万元，其中:本年收入881.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款881.34万元（本级财力881.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加100.22万元，主要原因分析2021年新增人员1名，增加一项项目收入，以及工资调整和下乡演出一应费用随物价上涨有所上调，因此预算增加。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出 881.34万元。财政拨款安排支出 881.34万元，其中：基本支出851.34万元，与上年对比增加90.22万元，主要原因分析增加新进人员工资以及调整工资后，原有工资预算增加；项目支出30万元，与上年对比增加10万元，主要原因分析新增加一个项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化687.27万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、交通费、工会经费等。
社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休17.83万元，主要用于离休人员工资及退休人员公用经费。
社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出100.13万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
其他社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出1万元，主要用于缴纳其他社会保障支出。
住房保障支出——住房改革支出——住房公积金75.1万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
。
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州傣剧传承保护展演中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元，较上年减少0.15万元，下降9.38%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州傣剧传承保护展演中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州傣剧传承保护展演中心2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.1万元，下降25%，国内公务接待批次为1次，共计接待80人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）减少原因分析为响应国家号召，减少不必要接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州傣剧传承保护展演中心2021年公务用车购置及运行维护费为1.15万元，较上年减少0.05万元，下降4.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.15万元，较上年减少0.05万元，下降4.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因（增减都需要进行说明）公务用车运行维护费减少主要原因分析是由于疫情原因，演出减少，导致公务用车费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州傣剧传承保护展演中心2021年无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
无
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
滇公网安备 53310302000145号
