德宏州文化馆2021年预算公开

目录

 

第一部分 德宏州文化馆2021年部门预算编制说明

第二部分  德宏州文化馆2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏州文化馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责辅导、指导和研究全州群众业余文化活动和培训文艺业务骨干及非物质文化遗产保护与传承工作。利用本馆人才、场地等方面的优势，深入群众、深入基层、深入生活、积极创作和努力实践，为繁荣边疆少数民族地区的文化生活，推进我州的“三个文明”建设，充分发挥群众文化在构建和谐社会中的重要作用，馆内下设：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护部、广场文化活动中心及社会团体部。

（二）机构设置情况

德宏州文化馆（原德宏州群众艺术馆）成立于1963年，现在馆址位于德宏州府所在地芒市广场中缅友谊二楼。馆内下设：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护部、广场文化活动中心及社会团体部。共有干部职工20人，其中：助理馆员5人，馆员10人，副研究馆员3人，正研究馆员1人，七级职员1人。

（三）重点工作概述

德宏州文化馆的工作重点：1、开展群众文化艺术创作；2、培训、辅导文化馆站骨干；3、收集、整理、研究民族民间艺术。

二、预算单位基本情况

我馆编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 352.25万元，其中：一般公共预算 352.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务总收入 291.76万元，其中：一般公共预算财政拨款291.76万元；2021年部门财务总收入 352.25万元，其中：一般公共预算 352.25万元。2021年部门财务总收入比2020年部门财务总收入增加64.49元，主要原因是2020年11月有新招人员到2021年公用经费增加0.25万元，薪级工资增加，项目资金比2020年增加12.83万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 352.25万元，其中:本年收入352.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.25万元（本级财力352.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款总收入增加64.49元，主要原因是2020年11月有新招人员到2021年公用经费增加0.25万元，薪级工资增加，项目资金比2020年增加12.83万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出  352.25万元。财政拨款安排支出 352.25 万元，其中：基本支出329.43万元，与上年2020年基本支出281.76万元对比增加47.67万元，主要原因分析2020年11月有新招人员到2021年公用经费增加0.25万元，退休人员公用经费比2020年增加0.48万元（比例增加），机关事业单位基本养老保险缴费支出比2020年增加13.57万元（比例增加），住房公积金比2020年增加10.17万元（比例增加），其他社会保障缴费比2020年增加0.13万元（比例增加）；2021年项目支出22.83万元，与上年2020年10万元对比增加12.83万元，主要原因是德宏州文化馆2021年4月搬新馆，要开展的培训和免费开放工作内容很多，需要完善的功能也很多，所以财政局就安排德宏州文化馆演出厅功能完善投入项目经费12.83万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化（2070109）281.14万元，主要用于人员工资、办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、专用材料费等。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休（2080505）1.2万元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.73万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

     其他社会保障和就业支出——其他社会保障缴费支出（2089999）0.40万元，主要用于缴纳职工工伤保险支出。

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（2210201）29.79万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

 五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

无

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于……。

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目××个，政府采购预算总额××万元，其中：政府采购货物预算××万元、政府采购服务预算××万元、政府采购工程预算××万元。

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年2020年0.5万元增加（减少）-0.02万元，增长（下降）-4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州文化馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（二）公务接待费

德宏州文化馆2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年2020年0.5万元相比增加（减少）-0.02万元，增长（下降）-4%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2020年公务接待费预算为0.5万元，2021年公务接待费预算为0.48万元，减少-0.02万元，财政局要求2021年公务接待费预算调减3%，所以2021年公务接待费预算减少-0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州文化馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

德宏州文化馆主要负责辅导、指导和研究全州群众业余文化活动和培训文艺业务骨干及非物质文化遗产保护与传承工作。利用本馆人才、场地等方面的优势，深入群众、深入基层、深入生活、积极创作和努力实践，为繁荣边疆少数民族地区的文化生活，推进我州的“三个文明”建设，充分发挥群众文化在构建和谐社会中的重要作用。

公共文化服务体系是现代政府公共服务体系的重要组成部分。推进公共文化建设，逐步形成覆盖全社会的比较完备的公共文化服务体系，对于积累、传承、创新和发展民族文化，繁荣社会主义先进文化，落实公民文化权利和满足城乡居民日益增长的精神文化需求，提高全民族的思想道德和文化素质，促进对外文化交流，构建创新型国家等方面都发挥着不可替代的重要作用。因此，提升州文化馆演出厅的使用功能，把现使用的演出厅增加会议功能，对于促进公共文化事业发展，充分发挥文化馆空间设施效能最大化，有重大的现实意义。在州文化馆演出厅增加全州大型的会议功能是有必要的，一是解决了德宏州没有中型会议厅的问题；二是让州文化馆的演出厅使用效率得到社会利益最大化，三是现代公共文化设施设备全民享受化，该项目实施在一定程度上丰富当地人民群众文化活动，提高市民的文化素质、推进和谐文化建设；进一步完善城市功能、优化城市环境、提升城市形象、加快城市的发展；对当地经济发展和社会进步起到积极的作用。该项目由德宏州文化馆负责统筹实施，成立由杨勇馆长为组长的项目领导小组，具体由办公室及负责项目实施的工作人员负责组织实施，项目资金实行专款专用，由财务部门跟踪问效，并进行监督检查，通过柜式空调、消毒柜、茶水台、会议桌、演讲台、会议话筒、24路数字调音台、水壶、音频线材等设施设备的增加，提升州文化馆演出厅的使用功能，具体体现在：一是解决了德宏州没有中型会议厅的问题；二是让州文化馆的演出厅使用效率得到社会利益最大化，三是现代公共文化设施设备全民享受化，该项目实施在一定程度上丰富当地人民群众文化活动，提高市民的文化素质、推进和谐文化建设，对于促进公共文化事业发展，充分发挥文化馆空间设施效能最大化，有重大的现实意义。通过柜式空调、消毒柜、茶水台、会议桌、演讲台、会议话筒、24路数字调音台、水壶、音频线材等设施设备的增加，提升州文化馆演出厅的使用功能，具体体现在：一是解决了德宏州没有中型会议厅的问题；二是让州文化馆的演出厅使用效率得到社会利益最大化，三是现代公共文化设施设备全民享受化，该项目实施在一定程度上丰富当地人民群众文化活动，提高市民的文化素质、推进和谐文化建设，对于促进公共文化事业发展，充分发挥文化馆空间设施效能最大化，有重大的现实意义。

非物质文化遗产是各族人民世代相承、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间。非物质文化遗产既是历史发展的见证，又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。我州各族人民在长期生产生活实践中创造出丰富多彩的非遗文化，它是各民族智慧与文明的结晶，是连结我州民族情感的纽带和维系边疆稳定团结的基础。随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快，我国的文化生态发生了巨大变化，非物质文化遗产受到越来越大的冲击。一些依靠口授和行为传承的文化遗产正在不断消失，许多传统技艺濒临消亡，大量有历史、文化价值的珍贵实物与资料遭到毁弃或流失境外，随意滥用、过度开发非物质文化遗产的现象时有发生，加强我国非物质文化遗产的保护已经刻不容缓。预计完成情况：1、开展非物质文化遗产摸底调研，对全州非遗项目分批进行调研。时间为2021年2月—11月份前；2、一年开展不低于2场非遗宣传活动，邀请传承人及民间艺人演出或巡演。时间为2021年2月—11月份前；3、在每年的5月—12月农闲期间开展国家级非遗项目传承培训，预计每次培训培养30—100名学员。时间为2021年5月—12月份；4、开展非遗进校园活动。非遗入校园能让非遗有机融入青少年日常的学习生活，实现非遗保护与青少年文化教育的有机衔接，既有助于青少年近距离接触非遗、熟悉非遗，更实现了非遗在青少年一代身上的继承与发展。对学生实施中国传统文化教育能增强学生的认同感，不丢失传统文化精髓，才能让中国强盛繁荣。时间为2021年9月—11月份；5、全年不定时开展非遗项目图片、实物展览，让群众知晓非遗，走进非遗，了解非遗、保护非遗。时间为2021年1月—12月份。绩效目标、主要情况：1、每年借当地民族节庆及非遗日开展以非遗为主题的专题演出； 2、免费开展非物质文化遗产项目培训。让群众充分参与到非遗项目的传承与学习中来，让大众了解和研究项目的重要性；3、对濒危非遗项目进行视频拍摄等数字化录入，利用现代设备保留珍贵文化遗产；4、免费向群众提供非遗文化展示平台，对德宏州非遗项目的手工艺产品、书画摄影图片等进行有偿收集，并给予展览平台；5、通过开展以上项目扩大德宏非遗文化的社会知名度和影响力，提高人民群众非遗保护意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

文化体育与传媒支出（类）。包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等经费支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

德宏州文化馆2020年机关运行经费9.75万元，主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、专用材料费等。

德宏州文化馆2021年机关运行经费安排10万元，与上年2020年对比增加0.25万元，主要原因是做2020年部门预算时单位空一个编制，2021年德宏州文化馆满编。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 [附件: 德宏州文化馆2021年预算公开表]