德宏州傣剧传承保护中心2019年部门预算公开

德宏州傣剧传承保护展演中心2019年预算公开目录

 

第一部分德宏州傣剧传承保护展演中心2019年预算编制说明

第二部分 德宏州傣剧传承保护展演中心2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、州对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

2019年德宏州傣剧传承保护展演中心预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州傣剧传承保护展演中心是德宏州公益性文艺演出单位，承担着公共文化服务职能。实施文化惠民，开展送戏下乡是中心的主要业务工作。

 

 

（二）机构设置情况

德宏州傣剧传承保护展演中心（原德宏州傣剧团）成立于1985年，现在馆址位于德宏州芒市南蚌路43号。中心下设：办公室、演员队、舞美队、乐队创作组。共有正式干部职工人50人，其中：管理员3人，事业工人1人、事业专业技术人员46人。离休1人、退休22人、临时聘用演员3人、遗属1人以上财政共供养人员共计74人。

 

（三）重点工作概述

德宏州傣剧传承保护展演中心的工作重点：

（一）积极开展送戏下乡。中心完成了“党的十九大精神传边疆 文化大篷车 千乡万里行”、“中国梦.傣剧情”百团千队 红色文艺轻骑兵宣传党的十九大精神文化惠民演出、“中国梦.傣剧情--新时代新气象新作为”惠民演出、春节慰问、文化科技卫生三下乡、泼水节、目瑙纵歌节、文化进军营、道德讲堂、脱贫攻坚、《魅力中国城》巡演等公益性演出80，受众10.2万人。惠民演出节目紧紧围绕“强化精神引领、净化脱贫环境”主题，以讴歌新时代、传递正能量为主线，以群众喜闻乐见、内容丰富、形式多样来呈现。

（二）深入基层，开展文艺创作辅导活动。

中心充分利用送戏下乡及文艺工作者“深入生活、扎根人民”主题实践活动的机会，根据群众对文化的需要，“点对点”送文化下基层，面对面“传帮带”，大力开展以“送文化”、“种文化”相结合的下基层业务辅导工作。

    （三）为基层村寨送剧本光碟。

    为解决基层群众看书看戏实际需求，送戏下乡的同时为傣族村寨送去了《刀安仁》、《南西拉》、《娥并与桑洛》、《绿叶信》等光碟，《傣剧教程》、《傣剧小戏小品集》及多部传统傣剧精选集，让群众充分享受到了文化传承成果。

    （四）加强艺术创作。

中心以“贯彻宣传党的十九大精神 感恩思进 精准扶贫”为主题，加大了精品剧节目的创作力度，丰富了中心文化惠民送戏下乡节目储备；为梁河县勐养镇策划创编了一台“精准扶贫”综艺晚会，把脱贫攻坚的中的感人故事和丰盛成果展现。

 

二、预算单位基本情况

我傣剧中心编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，事业编制56人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养3人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休 23人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入653.84万元，其中：一般公共预算财政拨款653.84万元。

 

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入653.84 万元，其中:本年收入 653.84 万元，本年收入中，财政拨款安排653.84万元（其中一般公共预算本级财力安排653.84万元)

 

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 653.84 万元。财政拨款安排支出653.84万元，（其中一般公共预算本级财力安排653.84万元，其他非税收入安排0万元。)其中一般公共预算本级财力中基本支出635.84万元，项目支出20万元。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——群众文化509.69万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、交通费、工会经费等。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休13.44万元，主要用于离休人员工资及退休人员公用经费。

社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出65.36万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出39.21万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金18.17万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出601.59万元，都是基本支出。

商品和服务支出20.02万元。

对个人家庭补助支出2.23，是主要用于离休人员工资经费。

 

 

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:我单位无州对下专项转移支付项目。

 

（二）与中央、省配套事项

我单位无与中央配套事项。

 

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

 

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算的增减主要是人员工资变动。

（二）项目支出减少是因为预算没有安排州级非遗资金。

（三）三公经费说明

2019年部门“三公”经费预算安排2.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。与2018年相比，三公经费减少了1.3万元，因为公车改革运行经费减少及接待人次减少。

 

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

文化体育与传媒支出（类）。包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出等经费支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

（二）机关运行经费安排

事业运行经费20.02万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、办公设备购置费等。

 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年“中国梦.傣剧情”百团千队 红色文艺轻骑兵宣传党的十九大精神文化惠民演出、“中国梦.傣剧情--新时代新气象新作为”惠民演出、春节慰问、文化科技卫生三下乡、2019年送戏下乡、泼水节、目瑙纵歌节、文化进军营、道德讲堂、脱贫攻坚、《魅力中国城》巡演等需完成国家规定公益性演出80场。