德宏州体育运动中心2025年预算公开目录

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第一部分德宏州体育运动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州体育运动中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州体育运动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州体育运动中心主要职能是管理和经营体育运动中心体育设施，开发其体育产业，指导公共体育设施的管理和使用。组织、承办各类全民健身、体育竞赛、体育培训、体育训练活动，管理全州社会体育活动市场，开展社会体育指导和咨询工作。组织体育大赛观摩队伍。联系指导各体育行业协会的工作。完成州教育体育局、省社会体育指导中心交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、市场部、竞赛部、培训部、运行维护部和安全保卫部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强项目储备，积极争取项目支持。按照各级财政预算管理机制体制，以及各类专项资金管理的要求，加强项目储备工作。要按照国家、省、州有关部门的要求和政策指引，全力以赴做好各类项目的储备、申报、实施等工作，积极争取上级部门的项目资金支持。

2.持续开展各类活动，引导全民健身普及化。开展好社区运动会、职工运动会、全民健身月系列活动、社会体育指导员志愿服务活动等赛事活动，进一步完善赛事活动和市场运作体系，完善赛事活动结构，将点式活动串联成链式活动，逐渐形成联赛体系，继续提升赛事品牌效应和知名度，计划举办各类比赛20场次以上，直接参与人数1万人以上，惠及群众人数5万人以上。

3.完善培训机制，加强人才队伍建设。完善“针对性、具体化”的教学模式，调整培训重点，加大现有体育人才的再提升培训，侧重健身技能强化和活动组织管理等方面，积极探索完善人才培养体系，推动体育人才走出去，加强与其他地区和单位的交流学习，为广大人民群众打造一支身边的、业务能力强的体育人才队伍。计划举办各类培训活动3场次，培训人数400人以上。

4.加强基础设施建设，着力优化服务环境。进一步提升体育中心的服务能力和市场竞争力，打造环境更加优美、功能更加优化的体育公园。将争取更多的资金投入，做好场馆提升改造工作。

二、预算单位基本情况

德宏州体育运动中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,451,254.66元，其中：一般公共预算1,983,542.66元，政府性基金1,467,712.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年5,856,627.38元对比减少2,405,372.72元，下降了41.07%，主要原因为政府性基金项目资金缩减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,451,254.66元，其中:本年收入3,451,254.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,983,542.66元，政府性基金预算财政拨款1,467,712.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5,856,627.38元对比减少2,405,372.72元，下降了41.07%，主要原因为政府性基金项目资金缩减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,451,254.66元。财政拨款安排支出3,451,254.66元，其中：基本支出1,650,842.66元，与上年1,606,627.38元对比增加了44,215.28元，增长了2.75%，主要原因为人员工资的增加；项目支出1,800,412.00元，与上年4,250,000.00元对比减少2,449,588.00元，下降了57.64%，主要原因为政府性基金预算收入的减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）功能科目2070307文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆332,700.00元，用于运动中心业务管理经费支出;

（二）功能科目2070308文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育1,141,557.00元，用于保障人员工资及机构正常运转;

（三）功能科目2070399文化旅游体育与传媒支出—体育—其他体育支出108,000.00元，用于芒市宾馆下岗职工再就业和长期聘用人员工资支出;

（四）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3,000.00元，用于退休人员经费支出;

（五）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出159,449.12元，用于在职人员基本养老保险缴费支出;

（六）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障及就业支出—其他社会保障及就业支出6,780.56元，用于在职人员失业保险缴费支出;

（七）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗78,728.01元，用于在职人员医疗保险缴费支出;

（八）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出23,515.23元，用于在职人员公务员医疗补助支出;

（九）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,225.90元，用于在职人员生育保险缴费支出;

（十）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金119,586.84元，用于在职人员住房公积金缴费支出;

（十一）功能科目2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出1,467,712.00元，用于体育场馆及体育活动支出。

州对下专项转移支付情况

德宏州体育运动中心无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额100,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州体育运动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,600.00元，较上年减少100.00元，下降3.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州体育运动中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平原因为我单位无因公出国（境）安排，无该项支出数据。

（二）公务接待费

德宏州体育运动中心2025年公务接待费预算为2,600.00元，较上年减少100.00元，下降3.70%，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。

增减变化原因为坚持厉行节约，缩减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州体育运动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因为本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州体育运动中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因为本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州体育运动中心资产总额142,937,660.01元，其中，流动资产731,980.02元，固定资产124,988,140.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程113,000.00元，无形资产17,104,539.26元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加25,959,625.42元，其中固定资产增加1,273,013.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

[附件: 德宏州体育运动中心 2025年部门预算表20250317111954168]

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