德宏州少年儿童业余体育学校2025年预算公开目录

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德宏州少年儿童业余体育学校

2025年预算公开目录

 

第一部分 德宏州少年儿童业余体育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州少年儿童业余体育学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州少年儿童业余体育学校

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州少体校主要职能是培养体育人才，促进体育事业发展。搞好业余体育训练，不断提高青少年运动训练水平，努力选拔、培养、输送优秀体育人才；研究制定业余体育发展计划并组织实施，加强在训学生的文化、生活、训练管理；积极参加组织体育竞赛，帮助、指导基层训练网点的业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、后勤管理室、竞赛训练室、德育教育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.思想政治学习。

深化理论武装，提升政治素质。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神。充分利用“三会一课”、主题党日、微党课等形式，发挥好微信群、公众号等平台载体的作用，不断激发学习热情，推动形成比学赶超、争创一流的浓厚氛围。把党的二十大精神作为第一议题抓好学习，作为“三会一课”学习的重要内容，督促党员认真开展自学；以案促改，开展以违纪违法案例为鉴的学习教育11次，开展为期三天的万名党员进党校集中培训，观看电影党课1次，召开警示教育会6次，实地参观德宏州反腐倡廉警示教育基地25人次。全年共开展集中学习33次，参与党员人数达300余人次，有效提升了党员干部的政治素质和理论水平。

加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，制定党风廉政建设工作要点和责任清单，明确党组织和领导干部的党风廉政建设责任。年初与主管局签订《2024年度党风廉政建设责任书》。落实领导班子党风廉政建设责任制，积极推进本单位党风廉政建设工作，切实履行党风廉政建设第一责任人的职责。严格执行谁分管谁谈话制度，开展集体廉政谈话6次，个人谈话22人次。把廉政教育与党员日常教育相结合，组织全体教职工到德宏州反腐倡廉警示教育基地现场参观学习。

加强对学校各项工作的廉政风险防控，规范财务、招生、训练等工作流程，确保权力在阳光下运行。

2.参赛情况。

2024年体校组队在全省比赛中，我校运动员共获得省级各项目比赛金牌39枚、银牌36枚、铜牌43枚。

在全国各级比赛中，我校运动员共获得金牌5枚、银牌2枚、铜牌3枚、第四名2个、第五名4个、第六名1个、第七名5个、第八名2个。在国际赛事中，我校输送运动员龙佳获得金牌1枚。

本年度通过参加省级以上比赛，获得运动员等级称号120人，其中一级运动员20人，二级运动员100人。

3.招生、升学情况。

体教融合持续深入，教学质量不断提高。《德宏州教体局关于规范州少体校招生工作的通知》文件精神得到有效落实，体校在义务教育、高中和中职等方面招生和升学工作得到了保障和落实。

2024年体19班顺利完成招生工作，40名学生录取到体校班就读初一。2024年参加中考59人，600分以上4人，占7%；500分以上14人，占24%；进入高中30人，占51%，中职院校29人，占49%。32人参加高考，考上本科院校25人，占78%；专科院校2人，占6%。

4.输送情况。

2024年各项目向上级单位输送运动员12人，分别是，段璇、刘本俊、龚家豪、杨乐、尹云华、张晴、赵莹、闫自琦、王一如、鑫天悦、代一涵、吴宜翰。

5.大纲考核。

2024年完成2次大纲考核，约500人参与考核，合格率100%。

6.运动员注册工作。

运动员注册是竞赛训练最重要的工作，比较繁琐，工作量大，今年是新周期开始，训练室对此项工作抓得较早较紧，提前通知及早做好运动员注册工作，对注册所需材料做好充分准备，因此，工作较为顺利。本年度完成全州运动员注册524人。

7.德宏州选星计划暨德宏州少体校选拔体育苗子工作。

新周期招生选材是重中之重的工作，要想成绩好选材的第一步必须抓牢抓实，根据学校的统一安排，4-5月份到各个县市招生选材，并对试训队员进行严格选拔，共招收试训队员160人，11月-12月第二次选拔15名运动员试训。

8.教练员培训。

组织教练员参加各类业务培训，提高教练员的专业素养和教学能力，本年度共计有6个项目9人参加了云南省各级各类专项培训班。组织教练员参加省内外教练员交流活动，学习先进经验，提升自身能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,883,421.45元，其中：一般公共预算5,513,421.45元，政府性基金1,370,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加318,326.53元，主要原因分析项目资金增加暨增加了保障性经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,883,421.45元，其中:本年收入6,883,421.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,513,421.45元，政府性基金预算财政拨款1,370,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加318,326.53元，主要原因分析项目资金增加暨增加了保障性经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,883,421.45元。财政拨款安排支出6,883,421.45元，其中：基本支出5,413,421.45元，与上年对比减少了251,673.47元，主要原因分析人员工作调动和人员退休；项目支出1,470,000.00元，与上年对比增加了670,000.00元，主要原因分析项目的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，其中，2070306文化旅游体育与传媒支出—体育—体育训练1,800,000.00元，主要用于保障学生伙食费；2070308文化旅游体育与传媒支出—体育—群众体育，主要用于保障单位人员工资支出；2070399文化旅游体育与传媒支出—体育—其他体育支出，主要用于保障单位正常运转开支；2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—事业单位离退休12,000.00元；2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位基本养老376,164.16元，主要用于保障职工养老保险；2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出15,834.84元，主要用于职工失业保险；2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗185,731.05元，主要用于保障职工医疗保险；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助66,088.18元；2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗17,654.10元；2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金282,123.12元；2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出1,370,000.00元，主要用于单位项目支出。

州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州少年儿童业余体育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少4,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州少年儿童业余体育学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    持平原因：近几年本部门无因公出国活动。

（二）公务接待费

德宏州少年儿童业余体育学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少4,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：财务人员才接手财务工作，对部门预算编制流程理解有偏差，导致“一上”数据上报时未细化公用经费，漏报。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州少年儿童业余体育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

    持平原因：本部门无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点任务项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州少年儿童业余体育学校2025年事业运行经费安排117,500.00元，与上年对比减少5,000.00元，主要原因分析人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州少年儿童业余体育学校资产总额691,845.15元，其中，流动资产77,128.80元，固定资产614,716.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加163,145.98元，其中固定资产增加281,892.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53310000336000900111