德宏州教育体育局（本级）2023年预算公开

德宏州教育体育局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 德宏州教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州教育体育局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州教育体育局（本级）是州政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全州教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责州级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责直属学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学州级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育；按规定审批管理普通高完中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全州青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全州体育场馆建设及运营管理。

17.完成州委州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州教育体育局（本级）共设置1个内设机构，包括：办公室、人事和人才工作科、规划财务基建科、资助管理中心、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育安全科、招生考试办公室、群众体育科、体育产业科、竞赛训练与青少年体育科、中共德宏州教育工作委员会办公室、德宏州人民政府教育督导室办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓党建，“好教育”体系不断完善。一是强化理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大、二十大及历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于教育的重要论述以及云南省第十一次党代会，州第八次党代会精神。进一步增强了领导班子、党员干部的政治自觉。二是加强党对教育工作的领导。坚持党对教育工作的全面领导，健全州和县市教育工作领导小组工作机制。协调召开了党委教育工作领导小组全体会议一次，专题会议4次。 全年召开了局党组会议19次，落实“三重一大”决策，研究统筹教育体育重大工作。积极推进德宏州推进中小学校党组织领导的校长负责制工作，印发了《工作方案》《试点方案》，明确了芒市、州初级中学党委作为我州试点单位，年内完成试点任务；2023年其他县市、州直属学校全面推进。全州106名中小学党务工作者完成了全省专题培训班学习任务；州、芒市教育工委联合举办了任务驱动型专题培训；州委教育工作领导小组秘书组联合州委组织部、州委编办到芒市开展了实地调研和现场办公。目前制试点单位建立了3+N工作运行机制（即《党组织会议议事规则》《校长办公会议事规则》《校级领导班子成员经常性沟通协调制度》3个制度，以及党建写入学校章程、健全党内生活制度、明确学校党组织和行政班子“三定”方案等机制），党组织书记和校长分设工作正在按规定和程序积极推进。三是开展作风革命、效能革命。制定了工作方案、印发了通知，召开了视频工作推进会，推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，将任务项目化、项目清单化、清单具体化，做到了“五个不让、四个到位、三个马上”的目标，进一步提升了机关作风与工作效率。从政治建设、业务工作、机关党建方面找坐标、找方向、找定位，扎实推进模范机关创建。州委巡察“回头看”反馈意见整改工作取得阶段性成果。四是进一步加强党风廉政建设。认真落实管党治党主体责任，层层签订党风廉政建设责任书，及时排查廉政风险点，认真落实“谁分管谁谈话”规定，共签订责任书34份、查找科室风险点34条、干部职工风险点154条，制定整改措施271条、开展提醒谈话120人次、廉政谈话2次。采取实地和书面结合的方式对县市调研4次，对州体育运动中心、州少体校、州特殊教育学校开展财务内部检查。组织观看《正风肃纪反腐云南实践》、参观警示教育基地等警示教育，制定《德宏州实施“清廉学校”建设行动工作方案》，开展“禁止赌博 拒绝毒品 远离酒驾”专项治理、以“小”见严纠“四风”专项行动检查。

2.抓防控，“好屏障”防线更加牢固。根据疫情防控有关要求，结合教育体育系统实际扎实开展各项防控工作。一是抓实校园疫情防控。抓实学校常规安全教育，加强联合整治与监督检查，不断净化校园及周边育人环境。进一步织牢校园新冠感染疫情防控四方防控网络，严格落实“三案九制”和“三早”措施，完善校园疫情防控应急预案，坚持常态化防控和应急处置相结合，确保广大师生安全有序流动。抓实重点人员、重点地区疫情防控工作，采取有力防控措施，及时妥善处置瑞丽、陇川、盈江校园疫情及瑞丽长期线上教学引发的群众诉求，有效保障了广大师生的安全和教学有序开展。二是抓好教育考试防控工作。在疫情防控严峻复杂形势下，制定并组织实施国家级考试新冠感染疫情防控医疗保障及组考工作方案，安全平稳顺利组织中考、普通高考、教师资格证笔试面试、成人高考、自学考试和首次在德宏设考点的全国硕士研究生考试，确保应考尽考及考生、考务人员生命健康安全，实现考试“三零目标”得到了省委教育工委的肯定。三是倾力参与全州疫情防控工作。严格落实州级部门支援瑞丽、盈江、芒市边境疫情防控工作措施，自2020年11月以来共派出援瑞守边人员48批479人，2022年选派12批，共86人次；2022年10月，党组书记、局长李君川带党组成员、州政府副总督学张勇及干部胡广继等5人到瑞丽姐勒村、卯相社区等村社，担任村社疫情防控队长、副队长、队员，开展疫情防控网格化工作；派驻盈江昔马镇保边村驻村工作队扎实开展疫情防控工作，宣传疫情防控政策，参与边境巡逻。选派干部参与芒市胶林社区志愿服务工作。局机关严格落实疫情防控要求，安装了智能人脸识别防疫检测门禁系统，做好扫码、量体温、登记工作，会议室、楼梯及院内每个角落每星期消毒1次。

3.抓投入，“好上学”逐步得以实现。加大投入基础教育项目建设，不断推动高质量教育体系建设。一是完成12个学前教育惠民实事项目建设，建筑面积共计38119平方米，拟增加学位3690个，概算共投资约1.9亿元，争取上级资金支持0.9亿余元。二是教育体育固定资产投资支撑项目31个，预计投资7.72亿元，其中在建项目：14个，预计投资5.4亿元，新开工项目17个，预计投资2.32亿元。三是完成中小学校舍维修改造长效机制项目及义务教育薄弱学校改造和能力提升项目，已备案资金分别为7663万元、8422万元。四是实施普通高中建设项目，瑞丽市第三中学普通高中建设项目进入装修阶段；州民族实验中学、芒市中学项目正在前期推进，涉及资金3191万元。五是安排中央专项资金3428.05万元用于职业院校改善办学条件，继续推进德宏职业院校二期项目工程建设，图书馆、报告厅、学生食堂、综合实训楼、风雨操场、篮球馆、游泳馆已投入使用。芒市职业教育中心新校区建设和梁河县脱贫攻坚产教融合发展实训基地建设已进入攻坚阶段，部分主体工程建设已完工；陇川县职业高级中学扩建项目已于5月开工建设，累计完成建筑面积14860㎡，完成率66.8%，完成投资4660万元,已支付专债资金5769.58万元，支付率达60.1%。盈江县职业高级中学校外实训基地2022年8月已启用。这些项目建设，有效改善了我州各级各类学校办学条件。六是开展了教育领域突出问题整改。在州委、州政府高度重视和领导下，成立了领导小组，建立了每周督促、半月通报、一月一调度的整改机制。州教育体育局认真落实领导要求，成立专班，列出清单、建立台账、挂图提醒，分类分县分校实地分析、指导。目前，学校使用活动板房、教育基础设施停建问题已按时完成整改；欠拨教育专项资金2022年5至12月化解1.56亿元，截至12月底尚未化解4.98亿元。

4.抓改革，“好成效”不断得以呈现。继续深化课堂教学、联盟办学、学校管理“五个一批”“六个全部”等教育教学改革，落实提高质量、教师培训两个三年行动计划、“中小学一体化内涵发展”“普通高中多元评价”“中小学生多元评先表扬”，不断激发教育活力。一是提升学前、特殊教育办学力量。积极加强学前教育师资队伍建设，开展幼儿园园长任职资格培训60人，骨干教师培训50人，稳步推进民办幼儿园分类登记及普惠性幼儿园认定工作，开展城镇小区配套幼儿园整改回头看工作。认真落实残疾学生“一人一案，分类安置”工作，草拟了“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案，积极推进方案出台。二是全面落实义务“双减”工作，由州委办公室、州政府办公室印发《德宏州关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担实施方案》，加强对学生作业、手机、睡眠、体质健康和读物及学科类校外培训机构的管理，积极开展课后服务，有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担，提升学校教育教学质量和课后服务质量，促进了学生有效学习、健康成长。持续推进乡村教育教学质量15条措施，以“教师添活力、教育上水平”为目标，从评价和考核上下功夫，落实乡村学校、校长、教师管理考核指标，努力提高教育教学质量，提升义务教育均衡发展水平。三是稳妥推进普通高中招生改革和均衡发展。经州政府同意，州教体局制定下发了普通高中学校招生指标到校改革方案，2022年优质普通高中指标50%定向到初中学校，2025年将100%定向到初中校，提高了高中阶段学校学生毛入学率。采取了州外引入优质资源，州内优质学校帮扶办学的思路，积极推动县级普通高中学校提质。认真落实省管校用，对接州外优质高中帮扶梁河一中、陇川县章凤完全中学、盈江县民族完全中学；积极助推省内高校帮扶梁河县一中、瑞丽市第三民族中学；州民一中再次帮扶陇川一中、芒市一中和芒市二中。目前已经取得了阶段性成绩，人民群众对县级普通高中的满意度不断提高。四是不断提升职业教育发展水平。不断优化调整专业，全州共新增11个专业。积极推进德宏职业院校“双高计划”，安排现代职业教育质量提升计划资金200万元，启动“双高专业”建设，中药学专业已被列为云南省第一批高水平专业建设群；芒市职业教育中心和盈江县职业高级中学努力做好“双优计划”建设工作，芒市职业教育中心被列为云南省职业教育优质专业培养单位，盈江县职业高级中学被列为云南省职业教育优质学校建设单位。加强校企合作、产教融合，各职业学校主动对接省内外企业，全州各职业院校已与260家省内外企业建立了校企合作关系，有序安排2000多名学生进行顶岗实习和1531名学生开展工学交替实践教学。持续开展综合高中班，1+X证书制度试点、职业教育东西协作、青浦冠名班等工作。五是推进县管校聘和校长职级制改革。成立了教师管理中心，安排了专职人员，确保改革有机构、有人管。目前，全州5县市均完成了县管校聘改革工作，促进了城乡教师合理流动，做到了人岗相适。州教育体育局等四部门联合印发了《德宏州基础教育学校校长职级制改革工作方案》，州教育体育局印发《职级制评定工作的通知》，6至10月份开展了申报和评定工作，一、二级校长申报人数为95、129，经专家对申报材料可量化评分、结合笔试、答辩进行综合评议，评定一、二级校长为16人、81人。三、四、五级校长职级评定工作由各县市组织进行，正在推进中。通过改革，公平入学成为“铁律”，上学不求人成为社会共识，全州教育教学质量持续提高，“上好学”期待变成现实。以高考为标志的基础教育质量取得较好水平，2022年，一本上线964人、上线率16.37%，本科上线3482人、上线率59.12%，600分以上304人，进入全省前50名7人。受疫情影响严重的瑞丽一中、瑞丽三中2022年本科率分别较上年提高8.77、6个百分点。

5.抓思政，“好师生”群体不断涌现。一是推进思政课教学改革。认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑工作。开齐、上足思政课程，有机融入抗疫实践和控辍保学内容。组织德宏师专和部分中小学幼儿园，探索推进大中小幼思政课一体化建设的做法，得到省委教育工作领导小组肯定和推广。《中国共产党德宏历史青少年读物（试行）》免费配发到全州全体初二学生使用。二是开展各类主题教育活动。认真开展“喜迎党的二十大”“学习新思想 做好接班人”“庆祝中国共产主义青年团成立100周年”等教育活动。组织全州教育系统干部职工、师生收看了党的二十大开幕会。常态化开展“百名书记校长讲党课”“百名党员教师讲党课”活动。联合全州关工委共同举办了“中华魂”（强国有我）主题教育活动，全州共96名学生参加。将“张桂梅思政大讲堂”作为师生思想政治教育的重要平台，组织全州20余万名师生收看。三是发挥好思政课教师积极作用。全州现有专职思政课教师616人、兼职思政课教师1806人，中小学专职思政课教研员12人，中小学思政课名师工作坊3个，3名思政教师入选2022年德宏州“凤尾竹”育才项目“教学名师”，基本建立了思政课教学、教研、研修学习工作体系。先后举办了说课比赛、基本功展示交流活动、高中新教材培训，促进思政教师专业能力提升。学校普遍建立了思政课教研组，通过集体备课、校本培训等方式，加强教师培养。德宏师专结合我州实际，形成了“八个一”思政课实践教学模式（即一封家书、一份规划、一次分享、一次聆听、一次活动、一次自省、一种提升、一份报告）。2022年，全州20名青少年评为“新时代德宏好少年”。114名中等职业学校学生获省级优秀毕业生称号，推荐表彰省级三好学生130名、优秀学生干部29名、先进班集体12个。评先表扬学生1200名、先进班集体60个。推荐云南省德育专家库人选30名。芒市江东中学等7所学校被省委、省政府命名为第二届云南省文明校园。芒市民族小学被评为第三批云南省中小学知识产权教育试点学校。

6.抓振兴，“好希望”不断得以实现。一是做好学生资助。按照“应助尽助”原则，全面落实学生资助政策，加强教育惠民政策宣传，全面实施教育帮扶“两个全覆盖”，认真核准资助对象、及时规范发放资助资金，确保学生不因贫失学辍学，不因学致贫。2022年以来共下拨资金2.89亿元，资助学生21.7万人次。做好家庭经济困难学生认定工作，组织400余人先后参加省级资助管理信息系统各项培训，提升学生资助管理信息系统操作人员业务能力。2022年5月，州教育体育局党组成员、纪检组长沙庆玲带队到我州4县市8所学校对农村营养改善计划情况进行了实地调研。二是持续抓好控辍保学。强化乡镇、部门联动，严格落实控辍保学“四步法”，做到“一县一方案”“一校一方案”“一生一方案”，失辍学现象动态清零，“要上学”深入人心。截至2022年10月底，成功劝返学生48人，目前，全州无辍学学生。三是助力乡村振兴。紧紧围绕乡村振兴战略，积极发挥职业学校和乡镇成人文化技术学校职能作用和优势，大力培养高素质农村实用技术人才，2022年全州共计开展高压电工、低压电工、高空作业、家禽养殖技术、家庭饲养员技能提升、适用技术培训、中小学劳动技能、乡村居住环境等各种培训2.5万余人次，为助推乡村振兴和中小学劳动实践教育的实施奠定了基础。

7.抓队伍，“好教师”群体不断扩大。一是积极补充新生力量。全州基础教育学校招聘教师200人，其中带编引进紧缺优秀教师100人、普岗教师17人，特岗教师83人。二是落实全员培训制度。按照《德宏州教育体育局关于做好2020-2022年中小学幼儿园教师培训工作的通知》要求，建立完善州、县、乡、校培训网络，努力提高各学段教师综合素质和业务能力。州县组织推荐163名教师参加云南省义务教育青年教师培训计划；开展了6项州级教师培训，参训教师3057人。三是实施“教学名师”培养计划。根据“凤尾竹”育才项目，组织“德宏州凤尾竹教学名师”评选工作，评选推荐了“教学名师”20名。四是加强学校管理人才队伍建设。选派34名优秀学校管理者参加第七期“云南省万名校长培训计划”，其中9位学员获评“优秀学委”或“优秀学员”，选派23名优秀学校管理者参加第八期“云南省万名校长培训计划”。按照分级管理、团队培训、按月考核的模式组织第二期德宏州中青年校长、青年教师培训（星火计划），180名学员参训。五是加强师德师风建设。进一步完善师德师风考评、奖惩机制，加大师德问题查处力度，将师德表现作为教师年度考核、职称评审、岗位聘用、评优奖励的重要依据，实行师德表现“一票否决”制。六是依法保障教师权益。落实乡村教师支持计划、集中连片贫困地区乡村教师生活补助、义务教育教师工资收不低于当地公务工资政策，依法保障教师权益。加大边远艰苦地区教师周转宿舍建设力度，改善教师住房条件。

8.抓管理，“好环境”基础更加扎实。一是抓实校园安全。强化校园安全危机意识和责任意识，以“平安校园”创建和校园及周边治安综合治理为抓手，结合容易发生的安全事故或灾情各时间节点，积极开展防溺水、防交通事故、防校园欺凌、校园食品安全等安全专题教育，师生安全防范意识得到提高。抓实“校园安全专项整治”专项行动，做好安全隐患排查整改工作，指导学校完善各项安全管理制度；下发通知通报，督促县市开展校园安全三防建设专职保安配备、设置护学岗、完成全封闭管理学校、安装一键式报警并及视频监控并与公安联网“4个100%”达标工作。二是抓实党的二十大安全维稳工作。为进一步做好我州校园安全稳定工作，迎接党的二十大胜利召开，9月，州委教育工作领导小组组织召开了维护全州教育系统安全稳定专题会议，成立了德宏州校园安全稳定工作专班，建立了风险隐患排查整治、信息研判和沟通、工作预判和联动、值班值守制度。9月13日至10月30日，全州教育系统建立了24小时值班和领导（书记、校长）带班制度；10月8日至24日，州教育系统执行党的二十大维稳安全日报告与周报告制度。三是扎实做好意识形态工作。每月召开展意识形态工作分析研判会，对存在的问题和苗头隐患进行排查。做好全州教育系统意识形态工作调研、检查，加强了意识形态领域重大风险防控。购买《张桂梅》《百年大党面对面》《中国共产党宣传工作简史》《习近平法治思想学习纲要》《习近平谈治国理政》第四卷及党的二十大精神学习用书等学习用书600余册。印发《中国共产党德宏历史青少年读物（试行）》2.1万册，八年级上学期使用。积极参加“学习强国·学习达人”竞赛活动，遴选1个集体、4个个人参加活动，获得集体3等奖。从局机关优秀党员中遴选了2名网评员参与网评工作。四是加强法治宣传教育。坚持以课堂教学为主渠道，上好道德与法治课程，将有关法律知识有机渗透到教育教学全过程。学习宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》《信访工作条例》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国反有组织犯罪法》等法律法规，扎实开展“4·15”全民国家安全教育日、知识产权宣传周、“护苗联盟·绿书签行动”系列宣传活动。五是扎实做好保密工作。成立了保密工作领导小组，建立健全《德宏州教育体育局保密工作制度》《德宏州教育体育局档案管理制度》《德宏州教育体育局政务公开制度》等保密制度，扎实开展保密宣传，组织全体干部职工签订保密承诺书，在每月干部职工大会组织学习保密法律法规，组织保密教育培训，规范涉密场所、人员、文件及涉密会议、活动管理，做到严格审批、规范登记，完善保密工作台账。规范国产计算机使用管理，积极开展国产机替代工作。六是强化教育督导工作，组织开展2022年春秋两季开学综合检查，督促各县市各学校按规定时限对发现的问题进行整改。组织完成省政府教育督导委员会对梁河县人民政府履行教育职责的州级复评，向省督导办上报了省级评估的请示。目前梁河县已撤并小规模学校9所。完成德宏州人民政府履行教育职责自查自评，形成自评报告经公示后上报。完成对陇川县第一示范幼儿园、芒市法帕幼儿园、盈江县好宝贝幼儿园等三所幼儿园晋级升等的督导评估。对梁河第一中学申报云南省一级三等普通高中存在问题整改情况、德宏州第二幼儿园办园条件进行实地复核查验。完成对各县市义务教育优质均衡指标进行监测及芒市、梁河国家义务教育质量监测工作。

9.抓融合，“好体育”不断创新发展。深化体教融合，加快数字体育建设。一是不断提升全民健身服务水平。围绕“全域体育基地”战略，聚焦广泛开展全民健身的目标，完善体育公共服务，引领全民健身，全面提升体育综合治理能力。完成了州老年人体育协会改革，成立了州老年人体育事业发展中心。筹措资金554万元，用于陇川县、盈江县共5个乡镇多功能运动场，瑞丽市农场全民健身场地设施建设、盈江县平原镇全民健身中心场地建设及边境小康村体育器材配置、全民健身路径建设。开展了芒市孔雀湖等3条健身步道、梁河县、陇川县等3个体育公园前期工作。梁河体育公园前期工作已完成国家重点建设项目库入库工作。以线上赛事的方式，牵头组织了2500名运动员参赛的“七彩云南·运动德宏”2022体育文化旅游节·“虎跃龙腾”线上自行车联赛；2200名运动员参赛的“七彩云南·运动德宏”2022体育文化旅游节“四象送福”跑步联赛。2000多人次参加健身气功、乒乓球、足球、户外拓展培训。二是青少年体育及竞技体育与时俱进。落实体育中考改革，全面加强和改进学校体育工作。健全体育课程体系，开齐上足体育课，稳步提高体育中考成绩。扎实开展学生体质监测工作，做到不漏一校，不漏一人，增强学生身体健康水平，有序推进学生视力监测工作。2022年参加云南省第十六届运动会青少年组19个大项、545个小项的比赛，取得28金29银26铜的好成绩，位于全省奖牌榜第八名，团体总分1150.5分全省第八名，带入63枚金牌，贡献金牌榜位列全省第10名，并荣获“体育道德风尚奖”，取得了近36年来德宏代表团青少年组取得的最好成绩。三是体育产业成效初显。全力推进州少体校运动场项目建设，积极配合县市先后完成了17项全民健身场地及设施、3块篮球场、31块社会足球场建设。推进瑞丽国际文体中心、梁河县体育运动中心建设等重点项目建设，目前瑞丽国际文体中心进展顺利，梁河体育运动中心完成工程总承包（EPC）招标。继续推动以芒市国家山地自行车训练基地为标志的高原训练基地建设，提高服务质量和水平。中缅瑞丽-木姐跨国马拉松、“七彩云南·运动德宏”体育文化旅游节入选2022年云南省体育旅游精品项目；陇川县“目瑙纵歌”狂欢节、德宏盈江县香额湖围鱼节入选2022年云南省体育文化优秀项目。有效促进体育产业与旅游产业融合发展。“体育强州”根基不断夯实，“运动德宏”成为我州对外交流名片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 25人，工勤人员编制3人，事业编制12人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

车辆编制6辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入55042630.46元，其中：一般公共预算53042630.46元，政府性基金1000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年对比减少18459369.54元，下降25.11%，主要原因是政府性基金预算拨款收入、上级补助收入、单位资金收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入54042630.46元，其中:本年收入54042630.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53042630.46元（本级财力53042630.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款1000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少19459369.54元，下降26.47%，主要原因是政府性基金预算拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出55042630.46元。财政拨款安排支出54042630.46元，其中：基本支出7737330.46元，与上年对比增加108330.46元，增长1.42%，主要原因是基本支出人员经费较上年增加；项目支出46305300元，与上年对比减少19567700元，下降29.71%，主要原因是项目经费支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050101教育支出-教育管理事务-行政运行4043564.5元，主要用于保障行政人员经费、机构正常运转支出；

2.功能科目2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出37434049.32元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

3.功能科目2050999教育支出-教育费附加安排的支出- 其他教育费附加安排的支出9500000元，主要用于教育费附加支出；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休232348元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出737182.9元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13487.97元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

7.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗364905.79元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

8.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助137740.01元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

9.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26464.79元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

10.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金552887.18元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

11.功能科目2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出1000000元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资2060140.08元（其中：基本支出2060140.08元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴1657908.6元（其中：基本支出1657908.6元，项目支出0元）;

（3）奖金667314.34元（其中：基本支出667314.34元，项目支出0元）;

（4）绩效工资799018.8元（其中：基本支出799018.8元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费737182.9元（其中：基本支出737182.9元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费502645.8元（其中：基本支出502645.8元，项目支出0元）;

（7）其他社会保障缴费39952.76元（其中：基本支出39952.76元，项目支出0元）;

（8）住房公积金552887.18元（其中：基本支出552887.18元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费5887700元（其中：基本支出132700元，项目支出5755000元）;

（2）水费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）;

（3）电费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）;

（4）差旅费1100000元（其中：基本支出0元，项目支出1100000元）;

（5）维修（护）费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）;

（6）其他交通费用292932元（其中：基本支出292932元，项目支出0元）;

（7）培训费1100000元（其中：基本支出0元，项目支出1100000元）;

（8）公务接待费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）;

（9）劳务费100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）;

（10）工会经费40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）;

（15）委托业务费2000000元（其中：基本支出0元，项目支出2000000元）;

（16）公务用车运行维护费80000元（其中：基本支出0元，项目支出80000元）；

（17）会议费250000元（其中：基本支出0元，项目支出250000元）；

（18）其他商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）其他对个人和家庭的补助199648元（其中：基本支出199648元，项目支出0元）。

4.资本性支出

（1）房屋建筑物购建0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）；

（2）办公设备购置545000元（其中：基本支出0元，项目支出545000元）；

（3）专用设备购置0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）；

（4）基础设施建设35375300元（其中：基本支出0元，项目支出35375300元）；

5.其他支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出8145000元，教育共同财政事权和支出责任划分州级配套经费主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、普通高中国家助学金、普通高中教育免学杂费补助经费、中等职业教育国家助学金、公用经费州级配套资金、营养改善计划州级配套资金。

（二）教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出200000元，乡村振兴（对下）经费主要用于全州乡镇成人文化技术学校开展乡村振兴等工作经费。

（三）其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出6440000元，2023年体彩公益金对下资金主要用于县市体育彩票公益金项目、县市体育工作绩效考核。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州教育体育局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290000元，较上年减少12000元，下降3.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州教育体育局部门2023年因公出国（境）费预算为50000元，较上年减少6000元，下降10.71%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）7人次。

减少原因主要是进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务接待费

德宏州教育体育局部门2023年公务接待费预算为45000元，较上年减少3000元，下降6.25%，国内公务接待批次为37次，共计接待570人次。

减少原因主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州教育体育局部门2023年公务用车购置及运行维护费为195000元，较上年减少3000元，下降1.52%。其中：公务用车购置费0元，上年公务用车购置费0元，公务用车运行维护费195000元，较上年减少3000元，下降1.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）教育管理经费：主要用于对教育行政干部、中小学校长、州直学校教师的培训；县级教师培训基地建设，乡村教师能力提升；新高考迎接新教材运用，信息技术运用等培训中小学骨干教师、名师工作访、名校长工作室及职业教育。着力提升教育体育行政管理干部队伍政治能力和领导现代化建设能力，更好地服务德宏高质量跨越式发展。配备学校、学生安全物防设备推进学校监视监控系统建设，组织聘请专家、评委组、面试考官及工作人员进行资格审查工作，督促、指导各级各类学校思想工作、德育工作、安全、教育系统人才队伍建设，支持民办学校规模发展、示范学校建设，落实乡村教育十五条措施等保障教育体育局运转经费。

（二）云南民航学院建设项目专项资金：确保云南民航学院建设项目贷款及时偿还，有效降低资金逾期风险。

（三）州级体育彩票公益金专项经费：有效推进全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；不断强化训练备战，培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我州竞技体育综合实力，推进我州群众体育、竞技体育全面发展。

（四）预留教育费附加经费：国家明确规定，教育费附加必须足额征收，并全部用于教育。2023年能力提升州级配套资金1900000元、校舍维修改造州级配套800000元、民族初级中学教学综合楼及附属工程建设3031900元、示范性综合实践基地建设918100元、德宏州中等职业学校2850000元。

（五）教育共同财政事权和支出责任划分州级配套经费：主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、普通高中国家助学金、普通高中教育免学杂费补助经费、中等职业教育国家助学金、公用经费州级配套资金、营养改善计划州级配套资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州教育体育局部门2023年机关运行经费安排4043564.5元，与上年对比减少484735.5元，下降10.7%，主要原因是：机关办公费、单位日常维修等支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州教育体育局部门资产总额80969906.9元，其中，流动资产12510005.76元，固定资产净值67593851.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值866049.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加66266726.79元，其中固定资产增加121471632.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件: 德宏州教育体育局（本级）2023年部门预算表]