德宏傣族景颇族自治州幼儿园2023年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。为家长服务，为幼儿服务，科学管理、优质保教，优化环境，面向全体，因材施教，开创多元化的课程模式办园特色，争创省一级一等幼儿园，充分发挥全州示范性幼儿园的效用。幼儿保育、幼儿教育；学龄前（3-6岁）幼儿全日制教育教学。

（二）机构设置情况

德宏傣族景颇族自治州幼儿园共设置4个内设机构,包括办公室、财务室、教科室、保健室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强党建引领，创党建品牌

我们将坚持以党建为引领，全面提升党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。我们将结合幼儿园实际，创新党建工作方式，打造具有幼儿园特色的党建品牌。具体措施包括：一是抓政治理论学习，筑牢思想根基；二是抓队伍建设，铸牢服务意识；三是抓组织建设，保各项工作落实；四是抓意识形态建设，把好思想总开关；五是抓品牌建设，强示范引领。

2.进一步培养人才梯队，加强班子建设，夯实队伍力量

我们将继续重视人才梯队建设，通过选拔、培养、激励等措施，打造一支高素质、专业化、创新型的教职工队伍。我们将加强班子建设，提升领导班子的整体素质和领导能力。同时，我们将通过培训、交流、实践等多种方式，提高教职工的专业素养和教育教学能力。

3.持续推进课程改革和教师专业化建设

我们将以课程改革为突破口，深入推进素质教育，促进幼儿全面而有个性的发展。我们将加强课程研究，优化课程设置，构建具有幼儿园特色的课程体系。同时，我们将加强教师专业化建设，提升教师的教育教学能力和课程实施能力。我们将组织教师参加各类培训和学习活动，鼓励教师进行教学反思和实践探索，促进教师的专业成长。

4.进一步加强成果物化，推进实施“州幼建园65周年办园成果物化系列活动”

为了展示幼儿园65年来的办学成果和教育特色，我们将推进实施“州幼建园65周年办园成果物化系列活动”。我们将通过展览、演出、出版等多种方式，将幼儿园的办学成果和教育特色进行物化和展示。同时，我们还将加强与社区、家庭的联系与合作，让更多的人了解和支持幼儿园的发展。

5.持续提升文化影响，全面提升保教管理水平和质量

我们将加强幼儿园文化建设，提升文化影响力。我们将深入挖掘和传承幼儿园的优秀文化传统，培育和践行社会主义核心价值观。同时，我们将加强保教管理工作，完善保教管理制度和机制，提升保教管理水平和质量。我们将加强对幼儿的安全教育和管理，确保幼儿在园期间的安全和健康。

二、预算单位基本情况

德宏傣族景颇族自治州幼儿园编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27793883.30元，其中：一般公共预算27193883.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000.00元。

与上年对比减少10328016.70元，下降27.09%，主要原因：德宏州幼儿园两建设项目资金已在2022年全部支付完毕，2023年预算减少建设项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27193883.30元，其中：本年收入27193883.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27193883.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少10928016.70元，下降28.67%，主要原因：德宏州幼儿园两建设项目资金已在2022年全部支付完毕，2023年预算减少建设项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27793883.30元。财政拨款安排支出27193883.30元，其中：基本支出17743883.30元，与上年对比减少828016.70元，下降4.46%，主要原因：2023年在职在编人员减少；项目支出9450000.00元，与上年对比减少10100000.00元，下降51.66%，主要原因：德宏州幼儿园两建设项目资金已在2022年全部支付完毕，2023年预算减少建设项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050201教育支出—普通教育—学前教育22182872.12元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休41000.00元，主要用于退休人员活动开支；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2002843.21元，主要用于在编人员养老保险单位部分经费支出；

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出87800.76元，主要用于保障事业单位就业支出。

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗990894.28元，主要用于保障事业单位医疗保险补助支出；

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助300269.44元，主要用于保障事业单位公务员保险补助支出；

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出86071.08元，主要用于保障事业单位医疗保险补助支出；

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1502132.41元，主要用于保障事业单位住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出

（1）基本工资4448808.96元（其中：基本支出4448808.96元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴456825.60元（其中：基本支出456825.60元，项目支出0元）；

（3）奖金370734.08元（其中：基本支出370734.08元，项目支出0元）；

（4）绩效工资6568503.48元（其中：基本支出6568503.48元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费2002843.21元（其中：基本支出2002843.21元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费990894.28元（其中：基本支出990894.28元，项目支出0元）；

（7）公务员医疗补助缴费300269.44元（其中：基本支出300269.44元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费173871.84元（其中：基本支出173871.84元，项目支出0元）；

（9）住房公积金1502132.41元（其中：基本支出1502132.41元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费664504.00元（其中：基本支出135600.00元，项目支出528904.00元）；

（2）水费80000.00元（其中：基本支出80000.00元，项目支出0元）；

（3）电费200000.00元（其中：基本支出200000.00元，项目支出0元）；

（4）差旅费50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0元）；

（5）邮电费100000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出0元）；

（6）公务用车运行维护费18000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出0元）；

（7）工会经费340000.00元（其中：基本支出340000.00元，项目支出0元）；

（8）物业管理费630196.00元（其中：基本支出0元，项目支出630196.00元）；

（9）维修（护）费600000.00元（其中：基本支出0元，项目支出600000.00元）；

（10）培训费300000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300000.00元）；

（11）公务接待费5400.00元（其中：基本支出5400.00元，项目支出0元）；

（12）专用材料费3032740.00元（其中：基本支出0元，项目支出3032740.00元）；

（13）劳务费4120000.00元（其中：基本支出0元，项目支出4120000.00元）；

（14）委托业务费150000.00元（其中：基本支出0元，项目支出150000.00元）；

（15）办公设备购置50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）；

（16）专用设备购置38160.00元（其中：基本支出0元，项目支出38160.00元）。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额405360.00元，其中：政府采购货物预算48060.00元、政府采购服务预算357300.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23400.00元，较上年减少800.00元，下降3.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因是我园2022、2023年无因公出国（境）业务发生。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2023年公务接待费预算为5400.00元，较上年减少200.00元，下降3.6%，国内公务接待批次为10次，共计接待54人次。

减少原因是根据2023年部门预算工作的通知（德财〔2022〕95号）文件要求严格控制财政拨款“三公”经费预算，“三公”经费预算下降不低于3%，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，切实降低公务用车运行维护成本。严格控制公务用车、执法执勤、特种专业技术用车购置经费规模，未经批准的购车经费一律不安排预算的要求，厉行节约，严控公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年减少600.00元，下降3.2%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费18000.00元，较上年减少600.00元，下降3.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

非税征管成本补助经费项目预算的绩效目标用于维持现有36个班级教学业务开支，保障教学业务正常运转，优化办学条件，提高办学水平，引进师资和增强学校的综合实力，全面提高学教教育教学质量，为当地经济建设培养有用人才，适应全州社会发展的需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州幼儿园资产总额96705746.42元，其中，流动资产1140316.75元，固定资产95563556.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1873.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5944543.22元，其中固定资产增加78793738.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值1837143.00元，实现资产处置收入1490863.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

[附件: 德宏傣族景颇族自治州幼儿园2023年度预算公开表]

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