德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2021年度部门决算

监督索引号53310000336000901000

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

（一）、主要职能

在德宏州教育体育局的领导下，学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策、法规，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

培养和造就有道德、有文化、有知识的体育人才。

积极向上级体校输送优秀体育苗子。为大中专学校培养体育专业人才和向社会输送出体育骨干。积极参加各类体育比赛，积极备战省运会，力争取得好的成绩，为全州人民争光，在竞技体育方面做出突出的贡献。

（二）、2021年度重点工作任务介绍

1、强化疫情防控日常管理，筑牢校园安全防线，确保师生安全。

为做好应对新冠肺炎疫情防控工作，州少体校严格按照上级防疫要求，严防死守，把疫情防控工作按照常态化工作来抓。一是健全领导机制，明确各级职责任务。做到了教学、训练和校区管理的无缝连接。二是按照疫情防控指挥部的要求，校区定期消毒，清扫卫生，每周组织对防控工作进行检查，及时发现并改进问题。三是实行师生重点管控零报告制度。针对体校学生分布各县市抵边村寨情况突出问题，学校取消节假日，封闭管理、封闭训练，严禁外出。今年来没有发生防控问题。四是抓好秋冬流行性传染病防控工作。五是扎实推进落实爱国卫生“8个专项行动”。今年至今无安全事故发生。

2、加强党风廉政建设，落实好州委“回头看”反馈意见。

一是坚持党要管党，从严治党的相关要求，严格执行三重一大事项上会研究，严格执行主要领导末位发言制度，杜绝一言堂。截至10月底，班子会议22次，按照相关流程处置，合理组织约谈20次提醒工作、组织开展了建党一百周年专题组织生活会。二是加大党建工作力度，发挥支部战斗堡垒作用。通过组织集中学习和个人自学，扎实推进党员学习教育活动。三是每月党员活动日结合党员政治生日、党课、交心谈心等活动，力求每次活动都内容丰富多彩。同时，利用微信网络平台、关注公众号等形式多样的学习载体，同志们自行安排时间学习，并提交观后感互相交流。并把读原著、学原文、悟原理作为基本要求和规定内容。四是扎实做好党员到社区报到工作。今年来体校积极与社区联系，配合社区开展疫情防控入户宣传、爱国卫生、协助疫情防控工作等内容。支部累计组织到社区服务12小时，参与上级组织的社区服务6小时。在职党员到社区服务率达到100%。五是积极推进智慧党建工作。支部会议和活动通过云岭先锋APP及时对外公示。推动廉政文化活动，特别注重自学效果。六是做好疫情下的训练指导工作。以省运会成绩和输送运动员为工作目标，强化发展导向。今年以来，体校认真总结经验，尤其注重招生选材和日常训练工作，各训练队针对疫情专门制定了运动员封闭训练方案，加强了对重点队员的管理，总结存在的问题，为备战省运会打下坚实的基础。

3、体教融合取得阶段性成果。

《德宏州教体局关于规范州少体校招生工作的通知》文件精神得到有效落实，体校在义务教育、高中和中职等方面招生和升学工作得到了保障和落实。

2021年体十六班顺利完成招生工作，46名学生录取到体校班就读初一。其中，4名学生在省队训练。芒市七小定向录取体校一年级10名学生。10人录取到州民一中就读，19人录取到芒市一中就读。

在加强运动员文化教育方面加强与相关学校的协调，积极探索“体教融合”之路，保障体校运动员文化学习，提升学习效果，力求运动员学习跟得上不掉队。2021年参加高考17人，7人本科占41%，其余考取其他院校。

4、体彩项目资金助力体校各项事业发展

体校获体彩项目资金420万元，其中运动场建设专项资金300万元。完成主要项目：1.2021年暑期运动员集训；2.运动员每年每人500元训练服装费；3.运动员每年每人500元器材费；4.采购铁人三项专业器材；5.小型场馆低免开放（排球、篮球训练场地改善）；6.各训练队日常保障。

计划实施项目：1.运动场建设项目正在施工前准备工作；2.运动员每年每人500元专业营养品费；3.计划参加云南省2021年度各项比赛和省运会预赛，参赛缺口资金20万。

5、内强素质促提升 外树形象创品牌

在局党组的关心和支持下，体校从内强素质和外树形象两方面入手，党员领导干部身先士卒，以身作则，宣传效果十分明显。一是李祖爱等一批优秀教练员、德宏州首位国家级女篮球裁判刘素秋在全体教职工中起到了模范和表率。二是通过“德宏体校”公众号搭建了一个教职工、家长和社会的交流平台，起到了宣传德宏竞技体育的作用。三是龙佳等优秀运动员竞赛成绩广为流传，得到了社会各界和各级领导的认可。四是选材工作得到了各级各类学校、家长的支持，报考人数逐年增加，学生综合素质水平有较大提升。

6、竞赛方面取得辉煌成绩

体校输送的运动员龙佳参加2021东京奥运会摔跤比赛打进八强，并最终获得第九名的好成绩。这是德宏籍运动员32年后再一次站在奥运会的赛场上。9月25日，龙佳参加全国第十四届运动会62公斤级摔跤比赛获得铜牌。彭清玥获得全国第十四届运动会跳台滑雪混合团体第八名，个人赛第八名；增广福、杨毕会获得全国第十四届运动会铁人三项混合团体第八名：蒋卫婷获得全国第十届运动会体操个人第八名；陈芹、张清清获得全国第十届运动会排球（成年组）第十二名；何婕、杨保明获得全国第十届运动会排球（青年组）第十名；袁能飞、刘永春、杨荣雄、吴光华获得全国第十届运动会排球（青年组）第十三名。

参加教练员全国线上培训6人次，参加全国体育管理人员线下培训4人次，参加全国俱乐部管理人员线上培训1人次，参加其他各类培训4人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2021年度部门决算编报的单位共1个。为财政全供给其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2021年度收入合计1,035.81万元。其中：财政拨款收入1,035.81万元，占总收入的100%。与上年720.82万元对比多314.99万元，主要原因为体彩公益金补助项目经费增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2021年度支出合计1,103.35万元。其中：基本支出371.62万元，占总支出的33.68%；项目支出731.73万元，占总支出的66.32%。与上年833.41万元对比总支出多269.94万元，主要原因为项目支出比去年大幅增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出371.62万元。与上年352.27万元对比多19.35万元，主要原因为人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出358.72万元，占基本支出的96.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.9万元，占基本支出的3.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出731.73万元。与上年481.14万元对比多250.59万元，主要原因为项目支出大幅增加。校区田径场建设为本年度开展的重大项目，目前已投入300万元，预计2022年项目完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2021年度一般公共预算财政拨款支出513.90万元，占本年支出合计的46.58%。与上年556.79万元对比减少42.89万元，主要原因为人员经费比去年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于本年度七彩云南项目支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出450.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.72%。主要用于单位职工工资福利支出

3.社会保障和就业（类）支出38.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于单位职工的养老、失业保险、职业年金等缴费支出。

4.住房保障（类）支出23.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，三公经费支出的缩减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位内控制度的完善，厉行节约，三公经费支出的缩减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校资产总额127.13万元，其中，流动资产22.86万元，固定资产104.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.02万元，其中固定资产本年增加46.89万元，减少35.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产43项，账面原值35.17万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

[附件: 德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校2021年度部门决算表] 

监督索引号53310000336000901111