德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校部门2020年度部门决算

第一部分德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州少年儿童业余体育学校是德宏州教育体育局下属正科级公益一类事业单位，现位于芒市仙池路34号。主要承担了全州的青少年业余体育培训、训练和组织参赛工作。多年来为德宏州培养了一大批优秀的人才，向省、国家输送了优秀运动员，在全国赛和国际比赛中为国家争光。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、竞赛成绩斐然

一是截止2020年10月，德宏州少体校已经参加了举重、柔道、游泳、排球（沙排）、摔跤、击剑、皮划艇、田径、网球、篮球等10个项目的全省年度U系列比赛和全省二青会预赛，共获得45金27银19铜。

二是参加全国比赛获银牌1枚，参加国际比赛获得了铜牌1枚。国际摔跤联合会举办的2020年首站奥运积分赛～意大利罗马站女子跤比赛，德宏籍运动员龙佳首次代表中国队参加了女子自由跤62Kg级的比赛，获得了铜牌。德宏籍运动员彭清玥在斯洛文尼亚举行的中华人民共和国第十四届冬季运动会跳台滑雪比赛女子个人标准台滑雪比赛中以89.3米的成绩收获第八名。

三是参加教练培训3人，参加体育管理人员培训1人，其中国家级培训4人。

四是输送省队3人，其中云南省铁人三项队2人，男:曾广福，女:杨毕会。省体职院举重项目1人：刀木桑。

五是高中升学保持升学率100%。初中升高中成绩较上年度有突破，10人录取到州民一中就读，20人录取到芒市一中就读，4人推荐到德宏师专就读。

2、校区建设迈出坚实步伐

一是州少体校和芒市第七小学四至界限进一步明确；

二是校区建设可研报告已经完成，对下一步申报项目奠基了基础。

三是学生宿舍一期改造工作完成，学生洗澡难的问题得到了有效解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校部门2020年末实有人员编制26人。其中：事业编制26人，在职在编实有事业人员26人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校部门2020年度收入合计720.82万元。其中：财政拨款收入720.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

各收入占比分布图表(图示）

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校部门2020年度支出合计833.41万元。其中：基本支出352.27万元，占总支出的42.27%；项目支出481.14万元，占总支出的57.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计879.84万元。其中：基本支出362.51万元，占总支出的41.2％；项目支出517.33万元，占总支出的58.8％；2020年支出比2019年支出减少46.43万元，其中：基本支出2020年比2019年减少10.24万元；项目支出2020年比2019年减少支出36.19万元。其原因为项目经费开支的缩减，有节支增效的措施。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出352.27万元。与上年对比减少10.24万元，主要原因为经费开支的节支增效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出339.23万元，占基本支出的96.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.04万元，占基本支出的3.7%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出481.14万元。与上年对比减少36.19万元，主要原因为受疫情影响我校外出比赛及外训工作都无法正常开展，项目资金使用进度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出556.79万元，占本年支出合计66.81%。与上年对比减少80.9万元，主要原因为人员基本工资、津贴比去年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%，主要用于体育器材经费。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出488.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%。

8.社会保障和就业（类）支出35.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出22.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，公务接待费支出的减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降49.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算减少0.05万元，下降49.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约，节支增效。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏傣族景颇族自治州少年儿童业余体育学校部门资产总额194.15元，其中，流动资产101.61万元，固定资产92.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192.57万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	194.15	101.61	92.54				92.54

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的94.2%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、我单位在开展财务管理工作过程中，严格执行政府会计制度及相关法规的规定，积极配合财政部门做好本单位的财务工作，在参加布置决算会议过后，认真组织单位财务人员做好2020年度决算的准备工作，及时与州财政局相关科室对接并进行账务处理。在编制《2020年度部门决算报表》过程中，按照“真实、准确、全面、及时”的基本要求填报相关表格，并保证数据的真实性、可靠性和完整性，报表填报后通过套表审核，无错误信息及需要核实的数据提示。

2、单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。根据现代财务制度公开透明的基本要求，我单位继续推进部门决算公开工作，在收到主管局决算批复后5个工作日内，及时通过州教育体育局门户网站公开部门决算和“三公经费信息”，主动接受社会监督。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

[附件: 州少年儿童业余体育学校2020年决算公开表]