德宏州教育体育局教育科学研究所2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州教育体育局教育科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州教育体育局教育科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共德宏州委、德宏州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号），德宏州教育局教育科学研究所作为德宏州教育局组成部门，主要履行以下职能：研究全面贯彻党的教育方针和全面提高教育教学质量中出现的问题；研究教材教法；研究教育科研课题；研究民族教育；研究课程设置；总结并推广教学经验；指导学校教学工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、以提高质量为中心，认真抓落实

1.2020 年以来，教科所体教研员积极参与制定和学习贯彻《德宏州提高乡村中小学教育教学质量 15 条措施》及《德宏州提高义务教育质量三年行动计划（2020-2022）》，7 月 12-13 日在梁河县召开了《德宏州提高乡村中小学教育教学质量 15 条措施》现场培训会。在全州教育教学工作会上杨利红所长对两份文件进行了详细的解读，同时应邀到部分县市结合教研工作及提高教育教学质量工作对文件做了进一步的阐述和解读。

2.为了进一步落实好15条措施及三年行动计划中的强化质量意识和抓好复习工作，积极开展乡村义务教育学校住校指导工作，教科所相关学科教研员于 3-5 月分别到梁河县、盈江县、陇川县、芒4市 4 个县市部分学校开展了复习备考的研讨交流活动，7 月份到梁河县勐养镇邦歪小学、芒东民族中学入校听课研讨，10 月份到勐养镇中心小学、盈江县新城乡中心小学进行送教入校活动，到梁河县芒东民族中学、盈江县新城乡中学、陇川户撒中学、陇川户撒乡中心小学进行入校听课研讨活动。

3.为深入贯彻中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，树立科学的教育质量观，深化改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，落实《德宏州提高义务教育质量三年行动计划（2020-2022）》开展了德宏州义务教育小学段音、体、美、信息技术考情研讨暨培训活动。

4.为深入贯彻《德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施》及《德宏州提高义务教育质量三年行动计划（2020-2022）》，强化教师说课、示范课等活动，提高教师全面把握教材、准确领会课标的水平，组织开展了义教段小学语文、初中数学、初中道德与法治、初中地理、初中生物、高中英语、高中化学等七个学科的录播课教学比赛。

5.为了进一步落实好15条措施及三年行动计划中的开展教师专业水平测试的要求，2020 年 8 月进行了我州 2021 届九年级语文、数学、英语、物理、道德与法治五个科目教师专业水平测试，报名861 人，实考 805 人，教科所组织部分学科教研员进行了阅卷，同时将成绩汇总并分发至各县市。

6.为进一步贯彻落实《德宏州提高乡村中小学教育教学质量 155条措施》，全面提升质量提升试点学校及挂钩学校课堂教学改革工作，11 月 23—24 日在盈江县新城乡中心小学和新城乡中学分别开展质量提升试点学校、挂钩学校课堂教学改革交流暨教师培训活动，盈江县新城乡中心小学、芒市遮放镇中心小学、梁河县勐养镇中心小学、陇川县户撒乡中心小学、新城乡中学、芒市遮放民族中学、芒市轩岗中学、瑞丽市第四中学、梁河县芒东民族中学、陇川县第五中学共 10 所学校 200 余名骨干教师参加课堂教学观摩、研讨和培训。

二、加强教研队伍建设，发挥教研支撑作用

1.加强教研员与学校、教师的密切联系与合作，根据《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》的精神，坚持教研员联系基层制度,实行教研员联系县、市、校分包区域制度，所有学科教研员均分片挂钩联系到各县市乡村义务教育段质量提升试点学校。2020 年初教科所选派 2 名优秀教研员分别到州民族初级中学、盈江县民族完全中学支教，实现教研工作重心下移。

2.根据中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》建立专兼结合的教研队伍精神，教科所出台了《德宏州兼职教研员选聘与管理制度》，依据管理制度选聘了165 名州级兼职教研员，加强我州教研工作力量。

3.组织开展教研员的学习培训。9 月组织全州专兼职教研员 25人赴上海青浦区教师进修学院参加为期 15 天教研员专题培训。11月—12 月分别在盈江、陇川、梁河、芒市组织以校本研修、命题及6评价、课题研究为重点的专兼职教研员业务培训，250 人参加学习培训。

4.11 月在陇川组织德宏州 2020 年双语教学研讨暨专兼职教研员、骨干教师培训会，在陇川县民族小学进行傣、景颇、载瓦三个语种的双语课堂教学观摩研讨，并进行双语教学工作的专题培训，32 人参加。

三、强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量

1.为更好的把握我州各学段的教育教学情况，教科所坚持教研员下校听课活动，主要采取随机听课、学科交流、集中反馈、参加教师集体备课、教育教学讲座等方式开展教学研究工作。由于受疫情影响，各种教研活动的方式、规模和数量均收到较大的影响。

2.2020 年 3 月以来教科所全体教研员以义教段质量提升学校为重点，加强对义教段学校的帮扶工作，在各个县市积极推进课堂教学改革，先后到全州 10 余所学校（含质量提升试点校）进行听课指导，共听课 300 余节，通过课例研讨、教师座谈、校长交流等活动，对相关学校下一阶段工作进行了针对性的指导。

3.继续关注高三复习备课和高中学校的课堂教学改革。1 月和 4月分别组织 2020 届全州高三期末统测及全省高三统测，及时将两次统测的成绩分析反馈到各学校，指导学校复习工作。11 月参加天成中学 2021 届高考研讨活动。7 月教科所高中组深入梁河县第一中学调研课堂教学改革情况，就课堂教学改革进行教研交流和经验总结。12 月到盈江县民族完全中学指导高中教学，启动对盈江县民族完全7中学高中教学的结对帮扶工作。

四、健全质量评价监测，强化质量意识

1.积极落实 15 条措施及三年行动计划的相关精神，加强全州教学质量监测，认真组织了八、九年级初中学业水平考试模拟考试命题测试工作、义务教育段一至八年级学年质量监测命题和高三期末统测命题，全年共完成高中、初中、小学各类统测和质量监测命题39 个科次。抽调一线骨干教师 100 多人参加命题工作，培养我州命题骨干教师队伍。

2.为深入贯彻中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，落实好《德宏州提高乡村中小学教育教学质量 15 条措施》及《德宏州提高义务教育质量三年行动计划（2020-2022）》中的开展教师专业水平测试的要求，教科所组织部分学科教研员命制了 2020 年秋季学期九年级教师水平测试题。力求通过测试的导向作用引领教师研究课标、研究教材、研究教法、研究试题，从多方面助推教师个人素质的提升及我州整体教育水平的发展。

3.统计分析 2020 年高考情况。

我州 2020 年实考人数为 5818 人。 2020 年全省一本上线 45275人（其中文科：10519 人，理科：34756 人）一本上线率为 15.68%；一本上线人数比 19 年（42860 人）增加了 2415 人；本科上线 135840人（其中文科：43805 人，理科 92035 人），本科上线率为 47.06%。本科上线人数比 19 年（132090 人）增加 3750 人；600 分以上人数814666 人（文科：2988 人，理科 11678 人），600 分以上人数占比为 5.08%，600 分以上人数比 19 年（13940 人）增加了 726 人。我州一本上线人数 924 人，比上年增加 29 人，上线率为 15.88%，比上年增加 0.72 个百分点（2019 年 895 人，上线率为 15.16%） ，一本上线率高于全省平均 0.2 个百分点；本科上线人数 3272 人，比上年增加 163 人，上线率为 56.24% ，比上年增加 3.57 个百分点（2019 年为 3109 人，上线率为 52.67% ），本科上线率高于全省平均 9.18 个百分点；600 分以上人数 335 人，比上年增加 42 人，600 分以上人数占比5.76%，比上年增加 0.79 个百分点（2019 年 293 人 ，占总人数的 4.96%），600 分以上人数占比高全省平均 0.68 个百分点。

4.统计分析 2020 年初中学业水平考试情况。

全州 2020 年初中学业水平考试报表人数 16004 人，实考人数15281 人，实考人数比去年增加 216 人；参考率 95.48%，比去年增加 0.6 个百分点；总分平均 355.8 分，比去年减少 6.83 分；总分及格 8043 人数，比去年增加 9 人，总分及格率 52.63%，比去年减少0.7 个百分点；优秀人数 2879 人，比去年增加了 379 人，优秀率18.84%，比去年增加 2.25 个百分点；全科及格人数 3330 人，比去年减少 345 人，全科及格率 21.79% ，比去年减少 2.60 个百分点。全州城区学校：参考率 97.59%，总分平均分 417.76 分，总分及格率73.42%，总分优秀率 38%，总分低分率 9.96%，全科及格率 41.14%。全州乡村学校：参考率 94.16%，总分平均分 315.49 分，总分及格率39.11%，总分优秀率 6.37%，总分低分率 27.67%，全科及格率 9.20%。

5.统计分析 2020 年小学六年级毕业教学质量监测情况（综合统计为 5 科文化科目）。

全州情况：2020 年全州小学六年级报表人数 18061 人，实考人

数 17912 人，实考人数比 19 年增加 417 人，参考率为 99.18%，参考率比 19 年增加 0.03 个百分点。总分平均分 348.45 分，总分及格率 77.43% ，总分优秀率 33.20%，全科合格率 31.54%，总分低分率4.01%；语文平均分 77.06 分，数学平均分 78.31 分，科学平均分 77.01分，英语平均分 61.98 分，道德与法治平均分 76.32 分。乡村情况：参率99.06%，总分平均分332.14分，总及格率72.51%，总分优秀率 30.78%，总分低分率 6.25%，全科及格率 18.63%。城区情况：参率 99.46%，总分平均分 388.87 分，总及格率 89.65%，总分优秀率 63.08%，总分低分率 2.14%，全科及格率 63.57%。2020 年是不平凡的一年，教科所积极开展工作，取得了一些成绩。但由于受疫情的影响，一些常规工作未能如期实施，疫情之下给我们的工作带来了新的挑战和思考，如何实现新形势下的教研工作的转型，改进和完善工作方式，将是下一步重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州教育体育局教育科学研究所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州教育体育局教育科学研究所2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州教育体育局教育科学研究所2020年度收入合376.09万元。其中：财政拨款收入357.91万元，占总收入的95.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，其他收入18.18万元，占总收入的4.83%。

与上年对比                                  单位万元

主要原因分析：人员调动，空出两个编制导致人员经费减少，所以财政拨款收入及收入合计数减少。

二、支出决算情况说明

德宏州教育体育局教育科学研究所2020年度支出合计372.13万元。其中：基本支出332.07万元，占总支出的89.24%；项目支出40.06万元，占总支出的10.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

          与上年对比                 单位万元

 

主要原因分析：人员调动，空出两个编制导致人员经费减少，所以财政拨款收入及收入合计数减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州教育体育局教育科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出317.91万元。

包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出307.67万元，占基本支出的96.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.24万元，占基本支出的3.22%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州教育体育局教育科学研究所事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州教育体育局教育科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出372.13万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出309.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.04%。其他教育管理事务支出：308.95万元，其他普通教育支出：0.06万元。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出41.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于行政事业单位养老支出。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出21.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于住房保障支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州教育体育局教育科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为0.98万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：受疫情影响，很多教研活动无法开展，出差人/次大大减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.86万元，下降46.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.86万元，下降46.73%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：受疫情影响，很多教研活动无法开展，出差人/次大大减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费:0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州教育体育局教育科学研究所2020年机关运行经费支出0.98万元，与上年（1.84万元）对比，主要原因分析：受疫情影响，很多教研活动无法开展，出差人/次大大减少，车辆运行费减少。部门机关运行经费主要用于：车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州教育体育局教育科学研究所资产总额112313.49元，其中，流动资产67188.46元，固定资产45125.03元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少514060.36元，其中固定资产减少356621.84元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 [附件: 德宏州教育体育局教育科学研究所2020年度部门决算表]