德宏州老年体协2021年预算公开

德宏州老年体协2021年预算公开目录

第一部分 德宏州老年体协2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州老年体协2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州老年体协2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全州老年人提供服务，组织开展全州老年人文体活动，培训老年体育骨干；指导举办全州性的老年体育竞赛；组织老年人参加上级及其他州、市举办的各类老年人体育竞赛；普及推广适合老年人的文体健身活动。

（二）机构设置情况

德宏州老年体协是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，属德宏州教育体育局下属的二级预算单位，财务独立核算，内设有办公室一个部门，并实行行政单位会计制度。因2019年年末机构改革，州老体协在职人员全部划转到州委老干部局发放工资，老体协目前只保留机构，暂无在职人员，2020年年末共有人员编制数7人，但实有在职在岗人员为0人，退休人员4人，长期临时聘用人员15人，年末在编在岗人员较2019年年末数减少7人。州老年体协现有直管的专项委员会12个，专项协会14个（含1个艺术团），会员1531人。

（三）重点工作概述

1.　强基固本、以知促行，努力提升服务水平，自身建设不断加强

州和各县市狠抓老年体协队伍建设，不断提高政治素质。一是学思践悟，思想上绝对忠诚党，政治上坚决拥护核心。深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记对教育体育、老龄事业等工作的重要论述。找准工作定位，明确工作任务，自觉将工作融入到州委州政府的全局工作中，切实增强做好老体协工作的责任感和使命感。各级老年体协班子始终做到旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不断加强全体干部职工的政治思想建设，自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是注重自身建设，不断提高服务水平和管理能力。德宏州老年体协围绕全年工作，切实抓好党风廉政建设工作。按照中央八项规定和反“四风”等要求严格规范干部职工行为。注重普法教育，强化法律意识，举办了《民法典》与社会生活相关知识讲座，进一步增强中老年人依法维权的法律意识和自我保护能力。组织开展“树家训、立家规、正家风、重家教，共建清廉德宏”教育活动，培育全体干部职工传承良好家风。组织全州老年体协系统工作人员赴省内部分州市学习考察老年体协工作，学习借鉴先进经验推动工作发展。全州老年体协工作者坚持“为老年人服务，为老年人体育健身服务”的宗旨，不断提高思想政治素质和服务水平，成为一支纪律严明、业务精良、作风过硬、清正廉洁、服务优质的干部职工队伍。

2.　主动参与，在疫情防控上聚力发力

新冠疫情发生以来，州老体协认真落实中央、省、州关于新冠肺炎疫情联防联控的决策部署，制定了防疫防控工作紧急预案，成立了领导小组指导全州老年体协系统做好应对疫情的防控工作，把全州老年人生命安全和身体健康放在第一位，采取有效措施引导老年人增强安全防范意识。

州老年体协及时下发关闭场馆和暂缓组织一切大型赛事及交流活动的通知，确保了各项预防工作责任明确、工作有序、措施到位。根据州委的统一部署安排，积极参与对口支援瑞丽市的卡点值守检查防控工作。州老年体协下属的门球、地掷球、太极拳剑与健身气功等13个专项协会和艺术团通过微信群向会员转发疫情防控工作的通知、抗击疫情的时事新闻、好人好事的宣传报道、防疫防控等相关知识，要求会员认真学习，做好自我防护，做到不造谣、不信谣、不传谣，因地制宜开展健身活动，配合所在的社区做好防控工作，不给政府和社会添乱。各级老年体协主动参与到各地区的疫情防控服务工作中，组织广大会员协助当地指挥部进社区、进乡镇、进村寨宣传疫情防控知识、登记返乡人员信息、开展守边防边等。有的会员发汤药、送口罩、积极做好喷洒消毒；有的会员主动捐款捐物支援武汉；有的协会把体育健身项目与疫情防控知识相结合，编排快板和舞蹈进行宣传。基层老年体协中的“老党员”“老支书”“老村长”积极发挥作用，主动参与疫情防控的社区网格化管理、卡点值守、排查登记等工作，有效助力疫情联防联控。

州老年体协在疫情防控期间进一步加强对场馆的管理。一是结合实际，制定了定场馆、定项目、定时间、定对象、定方式、定人数的“六定”联防联控制度，持续对进馆人员进行扫码登记和体温检测。坚持拉网式安全大检查，定期组织工作人员对场馆进行消毒，全年开展了24次消杀工作；制作和张贴了疫情防控、禁止吸烟、节约水电等内容的图片和标语进行宣传；二是认真开展爱国卫生“八个专项整治行动”工作，提高全体工作人员和会员的健康意识，积极参与全国爱国卫生月“防疫有我爱卫同行”的主题活动。三是规范场馆对外开放，加强票据管理，全年场馆对外开放的税后收入共计114255.50元全额上缴州财政局国库。

3.　夯实基础，各级老体协不断加强组织建设

全州各级老年体协不断推动队伍思想建设、组织建设、班子建设和制度建设，促进各级协会向“自我管理、自我教育、自我服务、自我完善、自我发展”的方向不断推进。州老年体协要求各专项协会按照《章程》管理队伍，顺利完成乒乓球、健身操舞、健身球、柔力球、太极拳剑与健身气功5个专项协会的换届选举工作和艺术团委员增补和分工调整。陇川县老年体协专题组织召开17个专项协会主要负责人工作交流会，通过听取汇报、提意见建议、提工作要求、谈工作困难、展望前景的方式有效推进各协会工作发展。梁河县老年体协积极推进乡村组织建设，指导大厂乡大厂村和九保阿昌族乡沙坡村成立了老年体协。各级老年体育协会和州直专项协会、艺术团不断推进基层协会规范化建设，“五自”管理能力不断得到加强。

十三五期间，全州各乡镇（街道）、行政村都建立了老年人体育协会，实现100%全覆盖。有条件的自然村都相继成立老年体协组织，覆盖率为82.26%。州、县、乡、村四级工作网络已经形成。全州共有老年体协基层组织3141个，老年体协会员123576人（其中农村会员96051人，城镇会员17000人，农场会员8170人。州直各单位老年体协，中央、省属驻德宏各单位老年体协会员2355人）。

4.　场地规划建设工作有序进行，省级项目资金申报出新成绩

德宏州老年体协积极争取国家、省项目支持，并切实抓好资金使用，推进全州老年体育基础设施规划和建设工作。2020年，我州共获批165万省级专项彩票公益金补助基层老年人体育场地设施建设项目资金，解决了瑞丽市勐卯镇勐卯村南门村民小组门球场、芒市轩岗乡安和村老年人文体活动室、陇川县勐约乡体育运动文化中心、陇川县城子镇城子社区老体协活动房提升改造、芒市勐焕街道城北社区老年人文体活动场所、芒市老年人体育活动中心提升改造、德宏州老年人体育活动中心提升改造7个建设项目。瑞丽市老年体协积极推进老年人活动中心建设，将向省老年体协争取的100万元体育彩票公益金全部投入使用，活动中心预计2021年6月底竣工。梁河县老年体协积极推进乡村老年人健身基础设施建设，投资50万元的河西乡老年人活动中心建设项目已完工。12月，投资12万元的梁河县地掷球场建成并投入使用。盈江县老年体协积极与县老干部局整合资源，拼盘资金11万元，建设了地掷球场、小金属球场和全县首块人工草坪门球场。

5.　慎重稳妥，创新活动方式，有序开展形式多样的体育健身活动和培训工作

根据中国老年体协、省老年体协下发的积极响应国家体育总局疫情防控常态下关于“继续引导群众科学健身，组织开展网络赛事活动”通知的有关要求，州老年体协一直坚持因地制宜的原则，积极稳妥开展老年体育健身活动和人才培训工作。一是认真组织贯彻落实《德宏州老年体育文艺人才发展规划（2013－2020）》，全面加强人才队伍建设。组织全州各级老体协会员100余人次参加2020年全国老年人柔力球（套路）教练员、裁判员（网络）培训班。举办了2020年全州健身球操教练员、太极拳和竞技麻将（新番）3个培训班，培训人数137人，派出56人外出参加柔力球、健身气功八段锦、健身气功六字诀、太极拳剑培训。培养了德宏州首位门球国际级裁判员—瑞丽市老年体协工作者何瑞祥。州老年体协健身球、网球、羽毛球、门球、中国象棋等专项协会积极开展各项技能培训活动，人次达501人。芒市老年体协先后派出15名业务骨干到农村进行了18场培训，培训内容有健身气功八段锦、阿昌族健身操、气排球、健身球操等，共培训农村骨干人员532人。二是组织会员参加2020年全国老年人太极拳网络短视频健身展示交流活动、全国气排球网络短视频交流活动和“九九重阳”2020年全国老年人体育健身展示活动。州老年体协太极拳剑与健身气功专项协会在交流活动中获得集体优胜奖，健身球专项协会在“九九重阳”2020年全国老年人体育健身展示活动中获得优胜奖和“达人奖”。举办了2020年州直基层老体协双扣交流活动、“全民健身日”活动、德宏州中老年人健身球网络短视频交流活动、德宏州城乡中老年人太极拳与健身气功网络短视频交流活动、创编了具有本土文化气息集区域性、民族性、传统性于一体的德宏州首套五种世居少数民族中老年广场健身舞，填补了德宏州五种世居少数民族中老年广场舞的空白。陇川县老年体协组织8名会员参加省级门球网络比赛，获得前六名的好成绩。芒市老年体协组织举办2020年城乡中老年人健身气功八段锦网络短视频交流活动和中老年人广场舞网络短视频交流活动。盈江县老年体协组织举办全县太极拳剑、健身气功网络视频交流活动，通过网络交流展示了老年人居家健身抗疫成果。组织拍摄的具有独特民族风情的《情醉诗蜜娃底》《民族团结之花》两个视频节目，上传到中国99广场舞好视频参加交流学习。健身操舞专项协会和艺术团组织会员为抗击疫情创编了舞蹈《人在青山在》《平安武汉》《逆行的背影》《出征》，让大家用舞蹈的力量增强抗击疫情的信心。地掷球专项协会积极争取企业赞助，开展了第二届“老来寿杯”滚击比赛和游园活动。气排球专项协会赴梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市开展交流活动，组织了近50场比赛，有效提升了全州气排球的技术和执裁水平。三是各协会积极开展“老手牵小手”关心下一代、爱老敬老送温暖等正能量活动。

据不完全统计，全州年内各级老年体协开展培训活动38次，参训人数1730人次，选派56名骨干外出参加培训。组织各项单项正式比赛58次，组织开展文艺展演和送戏下乡活动57场，参演人数5250人次，观众达2万余人次。

6.　加强调研，整合资源，不断推进农村老年体育工作

德宏州老年体协按照“巩固城市 发展农村”的工作方针抓好农村老年体协组织建设、人才队伍建设和场地设施建设。一是进一步加强乡镇老体协领导班子队伍建设。芒市、盈江、陇川、梁河老年体协顺应机构改革，主动作为，协调各部门并发文明确了乡镇中心校1名领导为乡镇老年体协副主席，进一步强调乡镇文化站在老年体育工作中的功能职责不变。理顺了机构改革后老年体协工作关系，整合了教体和文旅部门的资源，尤其是发挥学校文体教师的资源优势，推动农村基层老体协骨干培训和健身项目推广等工作。二是引导各协会围绕州老体协工作重点积极探索下基层进农村开展健身项目培训、推广普及和交流活动的工作模式。健身球、柔力球、太极拳剑与健身气功等专项协会深入到芒市松树寨、遮放镇、梁河九保乡、曩宋乡宣传、指导、推广普及健身项目，受到广大农村老年群众的热烈欢迎。三是乘势借力，整合各方面的项目资金，推动农村老年体育场地设施建设。瑞丽市弄岛镇弄么崃村民小组拓宽工作思路，积极协调争取各方面的资金支持，以20万省级福彩公益金撬动了180万资金投入本村老年人活动中心建设中。陇川县老年体协积极向本级财政争取资金20万元建设陇川农场管委会老年体协人工草坪门球场、清平乡老年体协气排球场和维修了城子镇老年体协活动室。四是抓调研指导。7月，州老年体协主席杨红、副主席李有升率调研组到瑞丽市户育乡广帕村、弄岛镇弄么崃村和陇川县清平乡、城子镇、陇川农场管委会、景罕镇调研省、州彩票公益金补助基层老年人体育场地设施建设项目实施情况和农村老年人开展体育健身活动情况，指导各县市农村老年体协工作。芒市老年体协调研了十三个乡镇的老年体协工作，以座谈会的形式听取了各乡镇老年体协在基层组织建设、健身活动开展、健身项目推广等方面的主要做法，认真总结经验，分析存在问题和困难。梁河县老年体协到平山乡罗新寨调研农村基层老年体协活动中心建设情况，力所能及为基层老年体协解决实际困难和问题。盈江县老年体协深入到乡镇察看老年人场地情况，倾听基层老年体协对场地建设的规划和想法，掌握场地实有情况和备建情况，指导乡镇做好项目储备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有0人(因机构改革老体协在职人员于2020年全部划转到州委老干部局)，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 229.9万元，其中：一般公共预算123.9万元，政府性基金106万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年部门财务总收入223.75万元增加6.15万元，增加原因为：1、由于机构改革，2020年老体协在职人员全部划转归州委老干部局，在职人员个人经费全部由州委老干部局发放，2021年预算数减少了在职人员个人经费部分；2、2021年部门预算增加了政府性基金预算项目106万元，2020年部门预算无政府性基金项目预算；3、增减对抵后2021年部门预算较上年增加了6.15万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 229.9万元，其中:本年收入229.9万元，上年结转收入25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.9万元（本级财力123.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款106万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年部门财政拨款收入223.75万元增加6.15万元，增加原因为：1、由于机构改革，2020年老体协在职人员全部划转归州委老干部局，工资由州委老干部局发放，2021年预算数减少了在职人员工资部分；2、2021年部门预算增加了政府性基金预算项目106万元，2020年部门预算无政府性基金项目预算；3、增减对抵后2021年部门预算较上年增加了6.15万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 229.9万元。财政拨款安排支出 229.9万元，其中：基本支出3.9万元，与上年123.75万元对比减少119.85万元，主要原因为：由于机构改革，2020年老体协在职人员全部划转归州委老干部局，在职人员个人经费部分全部由州委老干部局发放，2021年预算数中减少了在职人员个人经费部分；项目支出226万元，与上年100万元对比增加了126万元，主要原因为：1、2021年部门预算增加了政府性基金预算项目106万元，2020年无基金预算项目；2、因工作需要，2021年一般公共预算项目也较上年增加了20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2070101款－行政运行3.5万元，主要用于机构日常公用支出，2070308款－群众体育120万元，主要用于长期聘用人员工资及五险支出、在老体协担任领导职务的老领导工作补助支出、补助各专项协会开展活动支出、老年活动中心水费、电费、邮电费、保洁费维修维护费等各项支出；2080501款－行政单位离退休0.4万元，主要用于本单位退休人员日常公用支出；2296002款－用于社会福利的彩票公益金支出28万元，主要用于开展老年人体育活动、比赛交流等各项支出；2296003款－用于体育事业的彩票公益金支出78万元，主要用于举办第十届全州老年人健身大会及开展全州中、老年人教练员、裁判员培训支出。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州老年体协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年2万元增加0.1万元，增长5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

德宏州老年体协2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年1万元减少0.4万元，下降40%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

下降原因为：根据财政要求公务接费预算数需逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州老年体协2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年1万元增加0.5万元，增长50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年1万元增加0.5万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为：2021年需对公务用车进行保养维修，适当增加了维修费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2. 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7. 对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州老年体协2021年机关运行经费安排3.9万元，与上年10.22万元对比减少6.32万元，主要原因为：因机构改革老体协在职人员全部划转到州委老干部局，2021年部门预算不包含在职人员交通补贴，其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 德宏州老年体协2021年部门预算表]