德宏州少年儿童业余体育学校2021年预算公开

德宏州少年儿童业余体育学校2021年预算公开目录

第一部分 德宏州少体校2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州少体校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州少年儿童业余体育学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在德宏州教体局的领导下，学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策、法规，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

1.培养和造就有道德、有文化、有知识的体育人才。

2.积极向上级体校输送优秀体育苗子。

3.为大中专学校培养体育专业人才和向社会输送出体育骨干。

4.积极参加各类体育比赛，积极备战省运会，力争取得好的成绩，为全州人民争光，在竞技体育方面做出突出的贡献。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，属事业单位，编制数26人,部门在职在编实有人数26人。

（三）重点工作概述

1.竞赛成绩斐然

德宏州少体校已经参加了举重、柔道、游泳、排球（沙排）、摔跤、击剑、皮划艇、田径、网球、篮球等10个项目的全省年度U系列比赛和全省二青会预赛，共获得45金27银19铜。参加全国比赛获银牌1枚。全国第十四届冬季运动会获第8名。三是国际比赛获得了铜牌1枚。参加教练培训16人，参加体育管理人员培训5人，其中国家级培训21人。输送省队3人，其中云南省铁人三项队2人，男:曾广福，女:杨毕会。省体职院举重项目1人：刀木桑。

2.校区建设迈出坚实步伐

一是州少体校和芒市第七小学四至界限进一步明确；

二是校区建设可研报告已经基本完成，对下一步申报项目奠基了基础。

三是学生宿舍一期改造工作完成，学生洗澡难的问题得到了有效解决。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。属于财政全供给非参公管理事业单位。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全供养24人。

离退休人员9人，其中：退休9人。

车辆编制无，实有车辆1辆已退交原主管局封存。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入974..84万元，其中：一般公共预算564.84万元，政府性基金410万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2020年部门财务总收入557.87万元，较上年增加了416.97万元，主要原因为项目经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入974.84万元，其中:本年收入974.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款564.84万元（本级财力564.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款410万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入557.87万元，较上年增加了416.97万元，主要原因为项目经费的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出974.84万元。财政拨款安排支出974.84万元，其中：基本支出554.84万元，与上年对比，2020年基本支出547.87万元，增加了6.97万元，主要原因为人员经费的增加；项目支出420万元，与上年对比，2020年项目支出10万元，本年项目支出较上年增加了410万，主要原因为项目经费的增加

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070306-体育训练141.52万元，主要用于学生、教练员伙食费及训练器材费；2070308-群众体育332.47万元，主要用于人员工资支出，2080502-事业单位离退休0.9万元用于退休人员经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.11万元用于职工养老保险费；2089999-其他社会保障和就业支出0.51万元，2210201-住房公积金38.33万元，2296003-用于体育事业的彩票公益金支出410万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出554.84万元，项目支出420万元）。其中：工资福利支出409.42万元；商品和服务支出13.9万元；对个人和家庭的补助131.52万元。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年与上年一致无增减变化

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：缩减三公经费，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年与上年一致无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位维修维护项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 德宏州少体校2021年部门预算表]