德宏州幼儿园2020年预算

德宏州幼儿园2020年预算公开目录

第一部分德宏州幼儿园2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州幼儿园2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州幼儿园2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针，执行感觉保育、教育标准；

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；

3.为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。

（二）机构设置情况

2020年德宏州幼儿园部门编制94人，实有人数95人，其中：财政全供养95人；在编实有车辆1辆。退休人员32人。幼儿948人。

（三）重点工作概述

1、重党建

党支部扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党章党规。坚持目标不变，标准不降，以学习教育为基本内容，以“三会一课”为基本形式，严格执行《德宏州党员活动签到及全程纪实制度》，实现“三会一课”、“主题党日”、“党务公开”、“党员积分”、“文件学习”等活动的通知发布、会议签到、会议全程记录。全年支部共开展13次主题党日，4次党员大会，12次支委会，22次党小组会，5次党课，党员撰写180篇心得体会，抄录45本学习笔记。党支部推行《党员量化考核实施办法》，将量化考核的结果作为党员评优推先的主要依据，从而起到激励先进、鞭策后进的作用。全年，园级表彰“优秀党员”“优秀党务工作者”“优秀教师”“优秀教育工作者”共计37人次；州级表彰“学习强国活跃个人”“优秀党员”各1人次。顺利通过州委“德宏州规范化建设示范党支部”验收。

2、抓安全

全年组织园区总务主任、后勤管理人员、后勤厨房人员、安保人员参加学习各级各类安全会议、培训共计9场，173人次。全年加强对防撞水桶、防暴头盔、防护盾牌、防刺背心、防割手套、橡胶警棍、强光电筒、自卫喷雾剂、安全钢叉等设施设备的经费投入。全年开展消防安全知识技能培训、消防安全应急疏散演练、“交通安全进课堂”主题教育活动6次。

3、优后勤

办理选优招聘6名教师的人事、工资手续，三位教师推荐为一级专业技术职称及人事、工资，3位教职工的退休手续；完善了5位教师的个人人事档案；整理上报4位教职工的住房补贴相关材料；

接待了教育部基础教育司副司长俞伟跃，教育部四级调研员冯嵩，省教育厅副厅长张春骅，省基教处处长刘刚，省教科院评估室主任何元，省教育厅基础教育处主任科员陈家兰，州人民政府副州长杨世庄等领导到园检查调研51次，612人次。

接收、处理上级文件486份；撰写、上报德幼字78份、德幼办19份、德幼党11份、德幼函15份；完成39份每周工作重点汇总统计工作；上报州局《常规工作上报表》周报40份；完成大事记收理、登记206条；

4、推基建

我园目前在建项目两个，第一个项目为德宏州幼儿园综合教学楼改扩建项目，第二个项目为德宏州幼儿园建设项目，两个项目总建筑面积为:16663m2，总投资估算9442万元。其中,德宏州幼儿园综合教学楼改扩建项目：新建综合教学楼一幢，改造加固保教业务用房一幢，建筑面积2124㎡，总投资估算1290万元；德宏州幼儿园建设项目：总园新建教学楼一幢，建筑面积8969㎡；分园新建教学楼一幢，建筑面积5570㎡。总投资估算8152万元。至2019年12月底，两个项目均顺利通过主体结构工程验收，开始进入装修施工阶段。

5、搭班子

为进一步加强园领导班子建设，根据《德宏州幼儿园主要职责内设机构和人员编制方案》， 2019年8月11日经园领导班子会议研究决定内聘聂琪芮、龚谊英为园区主任，赵元元为园长助理，列为内聘园级负责人；内聘朗榔、杨蕊为园区保教主任，杨彦菲为DHBABY.德宏宝贝民族文化传习社社长，列园二级班子；内聘邵刚为园党政办副主任，列园班长职级。新的14人管理团队结构更合理，分工更明确，大大提升了管理效益。

6、深课改

2019年我园保教针对幼儿，围绕“保质保量，健康运动”，“智慧游戏，启迪心智”两个重点，针对教师，“重教研”和“重安排”双管齐下，全面深化课程改革工作。

7、强科研

2019年1月份和8月份分为两个批次顺利结题14个州级课题，其中《以主题课程推进幼儿园课程游戏化的实践研究》及《幼儿园主题活动选题策略研究》均荣获州级优秀。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制 0人，事业编制94人。在职实有95人，其中： 财政全供养 95人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2,515.56万元，其中：一般公共预算财政拨款2,515.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入1,836.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1,836.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比2019年增加679.08万元，主要原因2019年我园基本建设项目资金增加500万元，以及教职工工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,515.56万元，其中:本年收入2,515.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,515.56万元（本级财力1,877.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排638.50万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入 1,836.48万元，其中:本年收入1,836.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,836.48万元（本级财力1156.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排680万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财务总收入比2019年增加679.08万元，主要原因2019年我园基本建设项目资金增加500万元，以及教职工工资调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2,515.56万元。财政拨款安排支出 2,515.56万元，其中，基本支出2,015.56万元，与上年比增加179.08万元，原因人员工资调整，项目支出500万元，与上年比增加500万元，原因2020年增加建设项目资金500万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出2,295.03万元，社会保障和就业支出127.38万元，住房保障支出93.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出1,318.26万元，商品和服务支出1,027.3万元，资本性支出170万元（其中：基本支出2,015.56万元，项目支出500万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州幼儿园2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.58万元，较上年对比们增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州幼儿园2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州幼儿园2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州幼儿园2020年公务用车购置及运行维护费为1.98万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.98万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本分园拆除重建期间安置费用项目预算下达资金500万元，一次性解决全园D级危房拆除、C级危房改造加固、原环境监测站土地房产移交后园舍整体规划后解决拆除重建期间15表班级幼儿就读问题班级幼儿就读问题，维持州幼儿园的正常运转，通过拆除重建最大效率发挥本分园现有土地资源；有效化解现有生均建筑面积和户外活动面积严重不足问题；适度缓解公办优质学前教育资源不足和“二胎高峰”问题，从而提高入园率、社会胡满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 1-3德宏州幼儿园预算公开情况表]