德宏州特殊教育学校2020年部门预算

德宏州特殊教育学校2020年预算公开目录

第一部分德宏州特殊教育学校2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州特殊教育学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州特殊教育学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州特殊教育学校是一所全寄宿制的特殊教育学校，主要对听力、语言和视力残疾儿童进行（实施）九年义务教育，对部分学生进行语言康复训练。

（二）机构设置情况

德宏州特殊教育学校为二级预算事业单位，现有编制41人，2020年有在编在职教职工41名，退休教职工3名，外聘人员20人（食堂工作人员4人、生活教师6人、聘用上课教师7人、保安2人、保洁人员1人），共17个教学班（11个培智班、4个聋班、1个盲班、1个职高班），共有273名在册各类残障学生（九年义务段在校生187人、送教上门81人；职高班5人）。

（三）重点工作概述

我校2020年重点工作：一是严格遵守《条例》及其他有关法律、法规规章和政策，以“不忘初心、牢记使命，一切为了残障孩子的生存和发展打基础”为主线，把《深入学习习近平关于教育的论述》，始终坚持党对特殊教育工作的全面领导；二是健全完善学校章程，明确办学目标，坚持用制度管人、管事、管钱，进一步推进校务公开，维护师生合法权益；三是始终高度重视德育工作，健全德育工作机制，加强德育队伍建设，重视学生养成教育，重视学生思想品德教育；四是大推进校园文化建设，净化、绿化、美化校园工作，营造良好育人环境，打造文明校园、美丽校园；五是全面加强和改进教学管理，健全校本教研工作，围绕“备课、讲课、批改作业、考试、辅导”五个环节，加强听课、评课制度工作有效开展；六是加强后勤管理，严格保障经费管理，做好预算，严格支出，严格资产管理、杜绝浪费，严格学生资助管理，确保每一笔经费按时足额用到学生；七是加强安全管理，确保师生财产生命安全，做到人防、物防、技防全面到位；七是加强学校基础设施建设，加强沟通协调，落实学生宿舍建设缺口资金，提高建设速度、确保2020秋季学期使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 646.83万元，其中：一般公共预算财政拨款646.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2019年部门财务总收入552.81万元，其中：一般公共预算财政拨款552.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。我校部门财务收入2020年比2019年增加94.02万元，增长率为17%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入646.83万元，其中:本年收入646.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款646.83万元（本级财力646.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门财政拨款收入552.81万元，其中:本年收入552.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.81万元（本级财力552.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。我校部门财政拨款预算收入2020年比2019年增加94.02万元，增长率为17%。主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 646.83万元。财政拨款安排支出 646.83万元，其中：基本支出626.83万元，与上年对比2019年部门预算基本支出519.32万元，增加了107.51万元，增长率为20.7%，主要原因是人员经费增加；项目支出20万元，与上年对比2019年部门预算项目支出33.49万元，减少了13.49万元，增长率为-40.28%，主要原因一是外聘人员经费减少，二是教学综合楼建设工程监理费项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出549.4万元、社会保障和就业支出55.99万元、住房保障支出41.44万元。。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组，主要用于工资福利支出593.05万元（其中：基本支出573.05万元，项目支出20万元）、商品和服务支出13.58万元（其中：基本支出13.58万元，项目支出0万元）、对个人和家庭的补助40.2万元（其中：基本支出40.2万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算指标。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州特殊教育学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.1万元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州特殊教育学校2020年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州特殊教育学校2020年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.05万元，下降6.25%，国内公务接待批次预计为5次，预计接待50人次。

增减变化原因：根据《德宏州财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（德财行【2019】256号）文要求2020年州级部门预算“三公”经费在上一年的基础上压减3%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州特殊教育学校2020年公务用车购置及运行维护费为1.25万元，较上年减少0.05万元，下降3.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.25万元，较上年减少0.05万元，下降3.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 1-3德宏州特殊教育学校2020年部门预算公开情况表]