德宏州老年体协2020年预算公开

德宏州老年体协2020年预算公开目录

第一部分 德宏州老年体协2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州老年体协2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州老年体协2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全州老年人提供服务，组织开展全州老年人文体活动，培训老年体育骨干；指导举办全州性的老年体育竞赛；组织老年人参加上级及其他州、市举办的各类老年人体育竞赛；普及推广适合老年人的文体健身活动。

（二）机构设置情况

德宏州老年体协是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，属州教育体育局下属的二级预算单位。实行行政单位财务制度。2019年年末共有人员编制数7人，实有在职在岗人员7人，退休人员4人，长期临时聘用人员19人，年末在编在岗人员与2018年年末数一致，2019年调入1人调出1人，总人数保持不变。州老年体协现有直管的专项委员会12个，专项协会14个（含1个艺术团），会员1531人。

（三）重点工作概述

1、狠抓队伍建设，不断提升政治素养和业务水平

自身组织建设工作不断加强。一是服从州委机构改革的决定，积极参与并顺利完成老年体协挂靠州、市（县）教育体育局的改革工作，通过强化政治思想工作和队伍建设，做到队伍稳定、人心不散、工作不影响。二是根据章程召开了七届委员会第一次常委会、七届二次全会暨2019年全州老年体协工作会议、七届委员会第二次常委（扩大）会议，选举递补了州老年体协七届委员会1名常务副主席、1名副主席和1名委员。三是为借鉴学习省外有关市区的先进工作经验，进一步推动我州老年体协事业的发展，德宏老年体协系统学习考察团应邀赴江苏省淮安市学习考察老年体协工作。四是完成州老年体协门球、地掷球、竞技麻将专项协会的换届选举工作。五是通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步明确了做好老年体协工作的初心和使命，召开2次党风廉政专题学习会，开展1次谁分管谁谈话工作以及1次党风廉政教育。

人才培训工作取得新进展。州老年体协充分发挥各专委会作用，进一步加强业务骨干培训工作。先后举办了柔力球、桥牌、地掷球、健身气功、广场健身舞5个项目培训班，培训骨干达344人，选派了95名骨干会员参加全国、省级（健身球操、气排球、广场健身舞、柔力球、门球、乒乓球）培训班，参训人员达439人。据统计，一年来，各级老年体协组织共举办各类培训班111期，参训人员4600余人。

2、组织开展和参加各类体育文艺活动

参加省九届老年人健身运动会和各类赛事取得好成绩。云南省第九届老年人健身运动会于2019年4月至6月在我省部分州市举行。我州成立了由159名运动员组成的代表团参加了13个项目的比赛。州老年体协认真开展参赛筹备工作、参赛人员选拔、参赛组织工作，各县市老年体协积极配合，圆满完成了13个项目的参赛任务，并获得了28个优胜奖和17个优秀奖的历史最好成绩，实现了新的突破。

6月11日至12日，高质量完成了承办省第九届老年人健身运动会健身球操比赛任务，共有来自省级国家机关和全省12个州市的14支代表队的169名老年运动员参加。我州的组织和服务等工作得到了上级部门和参赛运动员的高度评价。

组织开展丰富多彩的文体赛事活动和对外交流活动。一年来，州老年体协联合州人大、州妇联、州委统战部、州民族文化工作团和云南七彩金桥旅行社芒市分公司、盈江县剑雄水泥粉磨有限责任公司、州小微企业协会和各专项委员会、专项协会成功举办7场全州老年人交流活动、7场邀请赛和德宏州中老年人庆祝新中国成立70周年文艺晚会。其中“七彩金桥旅游杯”首届气排球邀请赛、“七彩金桥旅游杯”第四届网球邀请赛、川渝滇黔陕鄂友好城市第五届老年人“七彩金桥旅游杯”气排球联赛3场赛事为全国性的邀请赛，有来自全国各地的628名运动员参加。

为全面推广老年人健身项目，州老年体协积极鼓励各县市老年体协和专项协会承办交流活动和邀请赛。2019年，将“七彩金桥旅游杯”德宏州首届气排球邀请赛，德宏州农村老年人广场舞、气排球、傣族保龄球交流活动和德宏州首届老年人太极拳（剑）交流活动交由芒市老年体协和盈江县老年体协承办，通过承办赛事，进一步提高的县市的办赛水平。州老年体协州直机关管理办公室举办了德宏州州直基层老年体协太极拳交流比赛活动和德宏州州直基层老年体协广场舞交流比赛活动。竞技麻将专项协会承办了德宏州首届老年人竞技麻将（新番）交流活动。中国象棋专项协会承办了2019年德宏州“敬老杯”老年人象棋交流活动。桥牌专项协会承办了德宏州第二届老年人“桥睿杯”桥牌邀请赛和滇西州市第二届老年人桥牌联赛。门球专项协会创新赛事举办模式，先后举办8·8全民健身日门球夫妻（双人）友谊赛，组织70岁以上老年门球会员参加专场“夕阳红门球友谊赛”；承办了德宏州第二届“三八杯”妇女门球比赛和2019年德宏州中老年人门球邀请赛。乒乓球专项协会组织承办德宏州第二届老年人乒乓球邀请赛。

3、落实保障措施，强化服务和管理工作

积极争取落实项目经费和场地建设经费。州老年体协积极落实了州级财政经费，特别是参加省老健会活动经费全额拨付。申报落实了2019年体彩、福彩公益金项目资金、省体育局给予州老年体协的中小型体育场馆免费低收费开放专项经费和七彩云南全民健身活动示范工程专项资金共计81.54万元，确保了工作经费和项目经费。继续做好场馆服务和管理工作。一是协助相关单位和部门完成举办交流比赛活动和培训等工作，一年来共完成了16场赛事、5场培训和1场文艺晚会的场地布置工作，服务人数4000多人。二是一年来，为州人大、州政府、州政协、州纪委、州财政局、州教育体育局等23家单位和5个社会团体提供场地训练和场地服务工作。三是在对外开放服务过程中，严格执行各项规章制度，加强对管理人员票据使用情况监管，实施每月收费结算制度，一年来纳税后的收入169884元全部上缴州财政专户。

4、重心下移，农村老年体协工作呈现新局面

今年以来，州老年体协新一届领导班子进一步理清了加强农村老年体协工作的思路。一年来，省、州和县市老年体协领导积极深入基层进行专题调研，通过调研进一步指导了基层的工作，帮助基层老年体协解决了部分实际困难和问题。省老年体协副主席熊正益、吴改香先后对我州老年体协场地建设、基层老年体协组织建设进行了调研。州老年体协领导积极和县市党政领导沟通、协调，重点是县市老年体协的人事安排、场地建设和工作经费保障问题；结合机构改革后乡镇老年体协工作存在的问题，促成县市两办发文，明确乡镇中心校领导在老年体协班子中的职务，强调文化站工作职责不变，理顺了乡镇工作关系；将农村老年体育活动场地设施建设纳入县市乡村振兴战略、美丽乡村建设范围统筹考虑，整合资金。

5、不断提升宣传工作和积极参与社会公益事业

2019年，州老年体协办公室共编印简报58期，中国老年体协和国家级的相关老龄网站、《老年体育报》报道德宏老年体协工作47次；省级媒体（《云南省体育局门户网站》《春城晚报》等）报道德宏州老年体协工作43次；州级各种媒体报道老年体协工作251次。其中国家、省级和州级媒体共专题宣传报道我州参加省九届老健会25次。

为进一步做好关心下一代工作，州老年体协发挥各专项协会的优势，组织举办了羽毛球、中国象棋两个项目4期假期少儿培训班，共培训100余名青少年。2019年“六一”儿童节期间，全州各级老年体协组织先后到全州各县市、乡镇39所学校开展庆“六一”活动，参加人数3000余人，并赠送了价值83570元的学习生活用品以及55522元的爱心捐款。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 223.75万元，其中：一般公共预算财政拨款223.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 223.75万元，其中:本年收入223.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.75万元（本级财力223.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 223.75万元。财政拨款安排支出 223.75万元，其中，基本支出123.75万元，项目支出100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：207类—文化旅游体育与传媒支出203.76万元，其中：2070101款－行政运行103.76万元，2070308款－群众体育100万元；208类—社会保障与就业支出11.57万元，其中：2080501款－归口管理的行政单位离退休费支出0.24万元，2080505款－机关事业单位基本养老保险缴费支出11.23万元，2089901款－其他社会保障和就业支出0.1万元；221类—住房保障支出8.42万元，其中：2210201款－住房公积金支出8.42万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出123.75万元，项目支出100万元）,主要用于：301类工资福利支出130.03万元（其中：基本支出113.53万元，项目支出：16.5万元），分别用于：30101基本工资28.92万元，30102津贴补贴48.11元，30103奖金2.23万元，30107绩效工资14.52万元，30108机关事单位基本养老保险11.23万元，30112其他社会保障缴费16.6万元，30113住房公积金8.42万元；302类商品和服务支出93.72万元（其中：基本支出10.22万元，项目支出83.5万元），分别用于：30201办公费1.44万元，30205水费1.2万元，30206电费3.6万元，30207邮电费3万元，30211差旅费3.25万元，30215会议费3万元，30217公务接待费1万元，30226劳务费55.62万元，30227委托业务费10.03万元，30228工会经费1.5万元，30231公务用车运行维护费1万元，30239其他交通费6.48万，30299其他商品和服务支出2.6万元。

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况（无）

（二）与中央、省配套事项（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

六、政府采购预算情况（无）

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2020年“三公”经费预算安排2万元，较上年2.1万元减少0.1万元，其中：公务接待费安排1万元，较上报0.6万元增加0.4万元，原因为：2020年公务接待费将适当增加；公务用车运行维护费安排1万元，较上年1.5万元减少0.5万元，减少原因为：2020年将减少公车出行；因公出国费安排0万元，2019年预算安排也为0万元，无变化。

（二）基本支出预算收支增减情况说明

2020年基本支出预算安排123.75万元，较上年117.77万元增加5.98万元，增长5%。增加原因主要为：在职人员工资福利支出增加，商品服务支出与上年保持一致，无变化。

（三）项目预算收支增减情况说明

  2020年项目支出预算安排100万元，较上年160万元减少60万元，减少原因为：2019年是全省老健会举办年，申报了参赛经费，2020年无此项经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2. 基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款分配的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8. 对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务。

（二）机关运行经费安排

2019年年末州老年体协实有在职人员7人，退休人员4人，2020年机关运行经费安排10.22万元，分别是在职人员公务费3.5万元（人均5000元），退休人员公务费0.24万元（人均600元），在职人员公务交通费6.48万元。2020年机关运行经费安排数与2019年保持一致，无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日德宏州老年体协部门资产总计1947.55万元，其中流动资产51.29万元；固定资产1895.72万元 ，无形资产0.54万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

   项目名称：德宏州老年体协工作经费，绩效目标情况：确保州老年体协2020年各项工作正常开展，州老年运动中心正常运转，每天正常向老年人按时免费开放，为老年人提供一个强身健体的基地、交流互助的平台，愉悦身心的乐园，极大的丰富了老年人的精神生活，为促进社会和谐发展做出贡献，得到了广大老年人的好评。每天到老年活动中心活动的老人数量达到600人，老年人满意度达到100%。坚持引导各级老年体协以开展日常性健身活动为主，在确保安全的前提下，组织开展有主题、有品牌、有特色、有影响的体育健身（比赛）活动和文艺活动，形成“天天有活动、月月有赛事”的良好局面。2020年将组织全州近100个老年人人参加云南省各地州举办的不同项目邀请赛近10次，开办全州老年人教练员、裁判员培训班8期，并对9块活动地进行安全检查维修。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 德宏州老年体协2020年部门预算公开情况表]