德宏州少年儿童业余体育学校2020年部门预算编制说明

德宏州少年儿童业余体育学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在德宏州教体局的领导下，学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策、法规，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

1.培养和造就有道德、有文化、有知识的体育人才。

2.积极向上级体校输送优秀体育苗子。

3.为大中专学校培养体育专业人才和向社会输送出体育骨干。

4.积极参加各类体育比赛，积极备战省运会，力争取得好的成绩，为全州人民争光，在竞技体育方面做出突出的贡献。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，属事业单位，编制数26人,部门在职在编实有人数26人，其中：财政全供养34人；退休人员8人。

（三）重点工作概述

一是体校建设取得新进展。州教体局成立了体校建设工作组，下一步将尽快推进田径场、综合馆和游泳馆等项目建设，完善训练设施将整体提升全州的竞技水平和输送质量。

二是抓好3支队伍，即抓好教练员队伍、运动员队伍和后勤管理队伍。通过试行训练管理“六个一”。从“六个一”（各训练队场所展示一面红旗、一条激励性标语、一份党员公示，一批竞赛成绩优秀学生的展示，一批考取重点大学学生的公示，每天训练前唱一遍国歌）上进行教育宣传，增强了全体教练员和学生集体荣誉感，提升了学习训练积极性。多名教练员参加了体育总局的教练员培训进一步提升教练员执教水平。

三是结合实际深入开展扫黑除恶工作，重点排查教练员在办学（招生、升学、训练等）领域过程中是否存在违规收费、体罚学生等行为，学生之间是否有恐吓、欺凌、收保护费、斗殴、性侵害等行为和校园周边是否存在黑恶势力行为。通过深入排查梳理，没有发现问题线索。

四是竞赛成绩有突破。

全国赛：2019年参加全国二青会获得1金1银3铜。全国举重锦标赛3金。全国青少年游泳U系列比赛9金6银3铜。

全省赛：参加1月份全省青少年锦标赛比赛，共获得12金10银7铜

五是2019年输送12名运动员到国家、省级运动队。

田径队输送5人，其中（彭清玥）1人输送到国家集训队跳台滑雪项目，(莫文芳、董梦婷、卢馨雨、侯如玉)4人输送到云南省松茂体育训练基地皮划艇项目；

男排队输送1人，(吴光华) 1人输送到云南省体工队；

网球队输送2人，（唐笑、和柳言）与河南省网球运动管理中心联合培养协议，目前网球队2人在河南训练；

举重队输送3人，（杨红英、杨骏、赵蓉）3人输送到云南省体职院；

游泳对输送1人，（赵佳航）输送到云南省体职院1人。

六是中考、高考继续保持高升学率。

高考：2019年体校生参加高考29人，20人被本科院校录取（其中4人被211、985大学录取），9人被专科院校录取。

中考：2019年体校生参加中考37人， 23人升入高中， 14人进入五年制大专或职业院校就读。

七是省运会新周期招生工作顺利。

1. 2019年6月田径队、举重队、篮球队、男排队、女排队对各州县市进行了招生。今年全州共有724名学生报考体校班，其中芒市272人，瑞丽51人，梁河85人，陇川125人，盈江191人。根据各项目选材标准，经教练组确定初选名单，报请招生组研究同意并公示无异后，确定杨锦涛等28人为“体14班”拟录名单。根据省体育局竞赛相关要求，9月下旬启动了补充招生工作，试训等工作正在有序推进。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。属于财政全供给非参公管理事业单位。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，事业编制26人。在职实有24人，其中：财政全供养24人。

离退休人员8人，其中：退休8人。

车辆编制无，实有车辆1辆已退交主管局封存。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入557.87万元，其中：一般公共预算财政拨款557.87万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，2019年部门财务总收入546.13万元，较上年增加11.74万元，主要原因为人员工资福利的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入557.87万元，其中：本年收入557.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款557.87万元。（本级财力557.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，2019年部门财政拨款收入546.13万元，较上年增加11.74万元，主要原因为人员工资福利的增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出557.87万元。财政拨款安排支出557.87万元，其中，基本支出547.87万元，项目支出10万元。与上年对比情况，2019年基本支出516.13万元，项目支出30万元。基本支出增加31.74万元，原因为人员工资福利增加，项目支出减少20万元，原因为项目经费的缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070306-体育训练191.52万元，主要用于学生及教练员伙食费；2070308-群众体育298.93万元主要用于人员工资支出，2059999-其他教育支出10万元主要用于采购学生训练器材，2080502-事业单位离退休0.54万元用于退休人员经费；2080508-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.31万元用于职工养老保险费；2089901-其他社会保障和就业支出0.34万元，2210201-住房公积金24.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出547.87万元，项目支出10万元）。其中：工资福利支出286.43万元；商品和服务支出13.04万元；对个人和家庭的补助191.52万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无预算安排，无增减变化。

（二）公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增减变化原因：预算安排与往年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无预算安排，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：购置体育训练器材费

2.项目目标：为了保证我州体育后备人才的正常训练，提高训练水平，培养更多的体育后备人才，全力备战省运会及年度比赛。

3.立项依据：根据《德宏州第十四届人民政府第18次常务会议纪要》

4.绩效指标：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位维修维护项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

德宏州少年儿童业余体育学校

2020年2月5日