德宏州道路运输管理局2018年度部门决算

第一部分德宏州道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州道路运输管理局是参照公务员法管理的事业单位。贯彻实施国家及省有关道路运输业发展的方针、政策、法规及指令；对辖区内道路运输经营以及城市客运等行业进行领导、指导、组织实施和管理；负责道路运输行业方针政策、法律法规、标准、服务规范的组织实施；分解落实省运管局、州交通运输局下达各项具体任务；组织拟定全州道路运输规划、年度工作计划和年度工作目标，对业务工作中出现的重大问题，组织、协调并作出处理决定；对全州公路运输治超的源头进行管理；完成州人民政府和州交通运输局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强运输保障，保持经济稳定增长。2018年，全州共客货运输总周转量同比增14%，圆满完成州政府下达目标任务。

2.行业改革有序推进，发展活力不断释放。一是深入推进“放管服”改革，积极开展“减证便民”工作；二是深化出租行业改革，网约车平台公司顺利落地；三是积极推进“互联网+运输”定制客运服务；四是积极探索客运转型升级改革；五是完成道路运输从业资格考务系统升级；六是全面完成营运车辆综合性能检测机构技术升级改造；七是完成道路货运车辆检验检测“两检合一”改革工作。

3.落实“公交优先”战略，提高均等化服务水平。一是推动城市公交线路向城市郊区延伸服务；二是推进绿色公交发展；三是推广普及“交通一卡通”互联互通；四是完成2017年城市公交成品油及节能与新能源公交车营运补助申报和2016年度成品油资金兑付工作；五是配合完成“一部手机游云南”城市公交数据上报工作。

4.牢固树立红线意识，夯实行业安全监管。围绕“道路运输平安年”、“平安交通”示范创建，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，认真履行安全监管职责，道路运输行业安全生产形势总体平稳。2018年全州发生道路运输死亡事故1起，死亡1人，道路运输死亡事故起数比去年同期下降75%，死亡人数比去年同期下降80%。。

5.依法行政，强化市场监管。全面整治打击违法违规经营行为，不断提高执法水平和依法行政能力，确保道路运输市场稳定有序。2018年，全州共立案处罚1523件，罚款207.65万元。

6.加强日常监管，行业管理水平持续提升。一是督促做好实名制售票和检票管理工作；二是顺利完成全州969辆出租汽车计价器检定；三是加快推进货运车辆GPS安装；四是圆满完成2017年度道路运输企业质量信誉考核；五是扎实开展出租车驾驶员背景核查。

7.国际道路运输管理进一步规范。加强口岸部门沟通协调，推进对缅跨境运输发展。2018年，全州4个口岸共办理《国际汽车行车许可证C证》和《国际道路运输国籍识别标志》17852套。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州道路运输管理局部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。主要是：德宏州道路运输管理局机关、芒市道路运输管理局、瑞丽市道路运输管理局、陇川县道路运输管理局、盈江县道路运输管理局、梁河县道路运输管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州道路运输管理局部门2018年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制114人，工勤16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员124人（含参公管理事业人员90人，工人34 人）。

离退休人员67人。其中：离休1人，退休66人。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州道路运输管理局部门2018年度收入合计2,709.40万元。其中：财政拨款收入2,578.90万元，占总收入的95.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130.50万元，占总收入的4.82%。

二、支出决算情况说明

德宏州道路运输管理局部门2018年度支出合计2,662.26万元。其中：基本支出2,578.90万元，占总支出的96.87%；项目支出83.36万元，占总支出的3.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏州道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,578.90万元。与上年2,328.79万元相比，增加了250.11万元，增加的原因是2018年政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.33%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.36万元。与上年385.21万元对比减少了301.85万元，减少的原因是2018年收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州道路运输管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,578.90万元,占本年支出合计的96.87%。与上年1,943.58万元对比增加了635.32万元，主要原因是2018年政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出2,578.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费2,157.82万元，日常公用经费421.08万元。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州道路运输管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.29万元，支出决算为15.28万元，完成预算的88.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为14.08万元，完成预算的87.53%；公务接待费支出决算为1.20万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位合理使用公务用车，节约车辆使用费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年22.99万元减少7.71万元，下降33.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.92万元，下降35.98%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长21.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩了公务用车运行维护的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.08万元，占92.15%；公务接待费支出1.20万元，占7.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出14.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.20万元。其中：

国内接待费支出1.20万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位业务交流、出差、会议等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州道路运输管理局部门2018年机关运行经费支出421.08万元，与上年231.53万元对比，增加了189.55万元，增加的原因是2018年政策性增资。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州道路运输管理局部门资产总额3,070.79万元，其中，流动资产310.88万元，固定资产2,759.91万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年3,242.01万元相比，本年资产总额减少171.22万元，其中;流动资产减少184.60万元，固定资产增加13.38万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3070.79	310.88	2759.91	1799.16	155.42						805.33

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13.38万元,其中：政府采购货物支出13.38万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

[附件: 德宏州道路运输管理局表]