德宏傣族景颇族自治州交通运输局2018年度部门决算

   第一部分  德宏傣族景颇族自治州交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州交通运输局是州政府工作部门。主要职责是：

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草行业规范性文件。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市出租汽车的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

（5）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

（6）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点干线公路网运行监测和协调，承担国防交通动员有关工作。

（7）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。

（8）协调中央、省垂直管理的民航、邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

（9）拟定战时交通保障计划和重点目标保障方案，负责组织交通战备演练，协调公路、邮电、民航等部门的战备工作，协调组织重点战略物资和抢险、救灾、战备等紧急运输工作。

（10）制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（11）负责德宏州交通运输局的党务、组织建设、干部人事、党风廉政建设等各项工作。

（12）承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.交通基础设施重点项目建设取得重大突破。腾冲至陇川、芒市至梁河高速公路建设进展顺利，2018年，腾陇高速公路德宏境内段完成投资47亿元，占总投资的24%，芒梁高速公路完成投资10亿元，占总投资的9%。州内重要经济干线改造升级工程扎实推进，省道芒市遮放至芒海二三级公路项目于2018年4月开工，总投资4.2亿元，2018年完成投资1.2亿元，占总投资的28.57%。瑞丽至孟连高速公路进场便道开工建设，瑞丽至弄岛、盈江至太平（雪梨）高速公路和云南省集中连片特困地区航运基础设施建设项目前期工作有序推进。

2.“四好农村路”建设取得新成效。深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于农村公路重要指示批示精神，坚持按照“建好、管好、护好、运营好”的标准要求，加强组织领导、注重规划支撑、完善资金监管、严把工程质量、坚持示范引领，创造性地开展“四好农村路”建设工作。

继续加快推进农村公路建设。在大力建设全州骨架道路网的同时，坚持“路、站、运、管、安”一体化发展的思路，认真贯彻省政府加快农村公路建设的《意见》和州政府的《决定》精神，以实施自然村通畅工程为重点，加大项目前期工作力度，积极争取项目和资金，扎实抓好农村公路建设。2018年新改建农村公路1310公里，其中撤并建制村通畅工程210公里，县乡道改造项目30公里，直过民族自然村工程990公里，窄路基路面改造80公里；实施一批路网改造工程，其中危桥改造31座，生命安全防护工程865公里，灾毁恢复重建15公里。2018年，全州农村公路完成投资11.8亿元，在实现全州乡镇、建制村100%通沥青（水泥）路的基础上，实现了我州44.9%以上自然村公路通畅，其中直过民族、沿边、较少特有民族自然村53.72%实现通畅，自然村公路通畅率不断提高。

农村公路管理工作取得新突破。根据州政府印发的《德宏州超限超载治理常态化制度化工作实施方案》，进一步加强路政执法力度，以日常巡查和专项治理为主要内容，以全州路域环境整治和高等级公路服务设施整治提升工作为重点，加强对《公路法》《云南省路政管理条例》和《超限运输车辆行驶公路管理规定》等法律法规的宣传力度。通过摆摊设点、发放宣传单、送法上门等多种形式组织和参与法制宣传活动，得到了公路沿线各族群众的拥护，路产路权得到了有效保护，路政管理工作取得了新突破。通过由乡村运用村规民约设立限高限宽设施等一系列措施，各地农村公路超载超限治理规范有序，用地确权工作稳步推进。加强农村公路路域环境整治工作，积极打造畅安舒美的通行环境。

持续加强农村公路养护工作。认真落实省农村公路养护工作会议精神，进一步深化养管体制，认真落实养管责任主体，全州县乡村三级农村公路管理养护体制进一步完善，全州农村公路养护管理人员达240人。认真开展好“人民公路人民管，人民公路人民养”活动，农村公路的通行能力和服务水平不断提升。2018年度全州累计投入养护工程项目资金20434万元。各县市交通运输局已将养护工程配套资金计划上报同级财政待批，纳入年度预算，全州基本实现了农村公路的常态化养护。农村公路养护优良中路率县道、乡道、村道分别达84%、77%、71%。

全面运营好农村公路。结合德宏州山区多、坝区少的特点，加大农村客运站、候车亭和招呼站建设投入，采取整合运力组建农村客运公司、城区向周边延伸客运线路公交化改造等措施，大力培育和发展农村客运市场。截止2018年9月底，全州累计建成等级客运站31个，招呼站（亭）280个，开通农村客运班线198条，有客运车辆1648辆（班线车1443辆、旅游车205辆）。全州51个乡镇375个行政村已全部开通班线客车，实现乡镇及行政村通班车率100%。

3.交通运输改革稳步推进。一是深化出租车行业改革，3家网约车落地德宏，为我州网约车规范管理打下良好的基础。二是规范公共交通管理体制机制改革，积极推进州府所在地芒市公交一卡通互联互通工作，截止2018年底，累计办理公交一卡通6200张。三是创新推进公路投融资体制机制建设。牵头组建德宏交通投资开发有限责任公司，以腾陇、芒梁高速公路PPP项目建设工程为突破口，以梁河县农村公路建设为试验示范，将农村公路项目打包寻求与有实力的大型企业合作筹融资建设，积极探索公路建设融资新模式。四是与省交投签订《德宏州路域经济合作开发框架协议》，充分利用我州的资源优势和省交投的筹融资能力，共同组建合资公司，投资开发德宏州地域内的综合交通、土地开发及收储、加油站及油库经营管理、口岸物流、旅游、新能源及通用航空等路域经济有关产业项目，拓展企业发展空间，进一步增强企业核心竞争力，做大做强交投，使之更好地服务于全州经济建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休1人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2018年度收入合计1208.45万元。其中：财政拨款收入1208.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

指标名称	本年度	上年度	比上年    增减	增减率（%）	原因
本年总收入	1208.45	4260.49	-3052.04	-71.64%	地方高速公路项目前期工作完成
其中：公共预算财政拨款	1208.45	4254.49	-3052.04	-71.60%	地方高速公路项目前期工作完成
政府性基金预算财政拨款			-
其他收入		6.00	-6.00	-100.00%	省级补助资金减少

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2018年度支出合计1614.55万元。其中：基本支出876.91万元，占总支出的54.31%；项目支出737.64万元，占总支出的45.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

 

指标名称	本年度	上年度	比上年    增减	增减率（%）	原因
本年总支出	1614.55	4964.03	-3349.48	-67.48%	地方高速公路项目前期工作完成
其中：基本支出	876.91	725.78	151.13	20.82%	人员工资支出大幅增加
（1）人员经费	695.79	643.99	51.8	8.04%	人员工资支出大幅增加
（2）日常公用经费	181.12	81.79	99.33	121.45%	日常公用经费开支增加
项目支出	737.64	4238.24	-3500.6	-82.60%	地方高速公路项目前期工作完成

（一）基本支出情况

2018年度用于保障德宏傣族景颇族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出876.91万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.65%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏傣族景颇族自治州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出737.64万元。

2018年项目支出731.64万元。一是工资福利支出-其他社会保障缴费支出6.02万元。从交通运输管理工作经费列支6.02万元（德财预〔2018〕69号）。二是工资福利支出-其他工资福利支出13.58万元。从交通运输管理工作经费列支13.58万元（德财预〔2018〕69号）。三是商品和服务支出-办公费支出共计18万元。其中：从交通运输管理工作经费列支17.02万元（德财预〔2018〕69号）；德宏州地方高速公路质量安全监管工作经费列支0.98万元（德财预〔2018〕69号）。四是商品和服务支出-邮电费支出共计11.54万元。从交通运输管理工作经费列支11.54万元（德财预〔2018〕69号）。五是商品和服务支出-物业管理费支出共计8.28万元。从交通运输管理工作经费列支8.28万元（德财预〔2018〕69号）。六是商品和服务支出-差旅费支出共计47.22万元。其中：从交通运输管理工作经费列支21.39万元（德财预〔2018〕69号）；德宏州地方高速公路质量安全监管工作经费列支10.63万元（德财预〔2018〕69号）；财政返还2017年结余30%交通管理工作经费列支9.50万元（德财预〔2018〕26号）。七是商品和服务支出-维修（护）费支出共计4.07万元。从交通运输管理工作经费列支4.07万元（德财预〔2018〕69号）。八是商品和服务支出-会议费支出共计0.85万元。其中：从交通运输管理工作经费列支0.73万元（德财预〔2018〕69号）；德宏州地方高速公路质量安全监管工作经费列支0.12万元（德财预〔2018〕69号）。九是商品和服务支出-培训费支出共计4.81万元。其中：从交通运输管理工作经费列支0.50万元（德财预〔2018〕69号）；德宏州地方高速公路质量安全监管工作经费列支4.31万元（德财预〔2018〕69号）。十是商品和服务支出-公务接待费支出共计0.50万元，从交通运输管理工作经费列支0.50万元（德财预〔2018〕69号）。十一是商品和服务支出-委托业务费支出共计22.50万元。其中：从德宏州地方高速公路质量安全监管工作经费列支7.50万元（德财预〔2018〕69号）；综合交通运输体系规划研究前期经费列支15万元（德财建〔2018〕51号）。十二是商品和服务支出-工会经费支出共计2.28万元。从德宏州地方高速公路质量安全监管工作经费列支2.28万元（德财预〔2018〕69号）。十三是商品和服务支出-公务用车运行维护费支出共计9万元。其中：从交通运输管理工作经费列支2.78万元（德财预〔2018〕69号）；德宏州地方高速公路质量安全监管工作经费列支6.22万元（德财预〔2018〕69号）。十四是商品和服务支出-其他交通费用支出共计2.37万元。从交通运输管理工作经费列支2.37万元（德财预〔2018〕69号）。十五是商品和服务支出-其他商品和服务支出共计6.41万元。其中：从交通运输管理工作经费列支1.91万元（德财预〔2018〕69号）；德宏州地方高速公路质量安全监管工作经费列支4.50万元（德财预〔2018〕69号）。十六是对个人和家庭的补助-生活补助支出共计1.31万元。从交通运输管理工作经费列支1.31万元（德财预〔2018〕69号）。十七资本性支出（基本建设）-办公设备购置支出共计20.26万元。从财政返还2017年结余30%目前期工作经费列支20.26万元（德财预〔2018〕26号）；十八资本性支出（基本建设）-基础设施建设支出共计143.11万元。其中：从财政返还2017年结余30%目前期工作经费列支104.23万元（德财预〔2018〕26号）；瑞弄高速公路项目前期费列支14.88万元（德财建〔2018〕51号）；芒梁高速公路项目前期费列支15万元（德财建〔2018〕51号）。十九是资本性支出-基础设施建设支出共计409万元。其中：从芒梁高速公路项目前期费列支400万元（德财建〔2017〕50号）；芒孟高速公路项目前期费列支9万（德财建〔2017〕11号）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1608.55万元,占本年支出合计的99.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出113.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。其他发展与改革事务支出53.88万元，其他共产党事务支出10.91万元，其他一般公共服务支出48.40万元。

  2.教育（类）支出3.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。其他教育支出3.50万元。

  3.社会保障和就业（类）支出104.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。归口管理的行政单位离退休支出26.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出68.16万元、 其他行政事业单位离退休支出0.02万元、其他社会保障和就业支出10万元。

  4.交通运输（类）支出1347.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.80%。行政运行支出802.34万元，一般行政管理事务支出1.86万元，公路建设支出409万元，其他公路水路运输支出134.76万元。

  5.住房保障（类）支出39.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于配套住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.64万元，支出决算为13.79万元，完成预算的88.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13.09万元，完成预算的99.17%；公务接待费支出决算为0.70万元，完成预算的28.69%。

指标名称	本年度   发生额	上年度   发生额	增减数	增减率（%）
“三公”经费支出	13.92	21.84	-7.92	-36.26%
其中：因公出国（境）费			-
公务用车运行维护费	13.09	18.30	-5.21	-28.47%
公务接待费	0.83	3.54	-2.71	-76.55%

2018年严格执行中央八项规定，“三公”经费支出比去年减少7.92万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.09万元，占94.92%；公务接待费支出0.70万元，占5.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出13.09万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展项目前期工作、对下级日常工作进行检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.70万元。其中：

国内接待费支出0.70万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门2018年机关运行经费支出181.12万元，比上年的81.79万元，增121.45%，原因一是原因是国家加大对沿边地区、中缅国际大通道等交通运输的发展，交通运输管理工作日益繁重；二是开展创建文明单位和机关党支部达标创建工作。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏傣族景颇族自治州交通运输局部门资产总额5199.68万元，其中，流动资产4304.17万元，固定资产895.51万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2183.11万元，其中;流动资产增加2149.96万元，固定资产增加33.15万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋261.33平方米，账面原值17.21万元，实现资产使用收入2.35万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5199.68	4304.17	895.51	576.40	133.98		185.12
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额376.41万元,其中：政府采购货物支出32.31元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出344.10万元;授予中小企业合同金额46万元，占政府采购支出总额的12.22%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

        （二）项目支出绩效自评

        （三）项目绩效目标管理

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

        （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本部门公共预算财政拨款的结转和结余资金、资产负债简表、资产情况表上年年末数与本年年初数不一致，不一致的主要原因一是财政收回存量资金共计18.82万元，其中：2015年科技和教育专项资金0.58万元（云交财［2015］443号）、地方高速公路项目前期工作经费0.24万元（德财预［2016］80号/434号）、中缅瑞丽至皎漂通道项目协调会议费18万元（德财预［2016］166号）；二是收回以前年度公共预算支出15.06万元，其中：芒市供电局退回以前年度多交电费6.06万元，云南优化不动产评估公司退回芒孟高速公路项目土地复垦费9万元。导致财政应返还额度和财政拨款结转由年初数418.24万元调整为415.06万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

 （一）名词解释

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 

（二）重点绩效评价说明

本单位2018年无重大项目绩效说明。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州交通运输局表]