德宏州道路运输管理局2019年预算公开目录

第一部分德宏州道路运输管理局2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州道路运输管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州道路运输管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

德宏州道路运输管理局是参照公务员法管理的事业单位，道路运输管理行业的执法机构，负责德宏州道路客货运输、汽车驾驶员培训、搬运装卸、运输服务业的开业、停业手续，核发经营许可证，审核、呈报客运线路、班次表，管理德宏州道路运输行业的涉外运输及运输行业的票证、线路牌的核发、核销等工作，研究德宏州道路运输行业管理的实施细则并监督执行，组织编制全州的道路行业的发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；参公管理事业单位6个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：事业编制130人。在职实有124人，其中：财政全供养 124人。

离退休人员 67人，其中：离休 1人，退休 66人。

车辆编制7辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2179.39万元，其中：一般公共预算财政拨款2179.39万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2179.39万元，其中:本年收入2179.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2179.39万元（本级财力2179.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2179.39万元。财政拨款安排支出 2179.39万元，其中，基本支出2179.39万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502 事业单位离退休16.31万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出262.99万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出105.20万元，2140112公路运输管理1637.10万元，2210201住房公积金157.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出 1983.17 万元（其中：基本支出1983.17 万元，项目支出0万元），商品和服务支出 177.74万元（其中：基本支出177.74万元，项目支出0 万元），对个人和家庭的补助 18.48万元（其中：基本支出18.48 万元，项目支出 0万元）。

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“三公”经费预算数：指省级各部门（含下属单位）从年初预算批复中用本级财力资金安排的用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

[附件: 德宏州交通运输局部门汇总预算公开情况表20190214032126724]