德宏州交通运输局2019年预算公开目录

第一部分德宏州交通运输局2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州交通运输局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州交通运输局是州政府工作部门。主要职责是：

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草行业规范性文件。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市出租汽车的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点干线公路网运行监测和协调，承担国防交通动员有关工作。

7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。

8.协调中央、省垂直管理的民航、邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

9.拟定战时交通保障计划和重点目标保障方案，负责组织交通战备演练，协调公路、邮电、民航等部门的战备工作，协调组织重点战略物资和抢险、救灾、战备等紧急运输工作。

10.制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.负责德宏州交通运输局的党务、组织建设、干部人事、党风廉政建设等各项工作。

12.承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

德宏州交通运输局内设办公室、综合规划科（中缅通道办）、资产财务科、路政法规科、工程管理科、质量监督科、安全监督科、运输管理科（交通战备办）、地方海事局9个内设机构。党组织工作机构2个（机关党委、非公经济组织党委）、老干部管理机构1个（老干部管理科）。纳入2017年部门决算编报的单位1个。德政办发【2011】82号核定编制24名，德机编办【2016】42号新增1名行政编制（用于安置副团职军队转业干部李忠典），编制共24人。部门年末在职实有人数39人（其中工勤人员5人，超编15人），离休人员1人，退休人员20人，退养人员1人，遗属补助人员3人，其他人员2人。

（三）重点工作概述

2019年主要目标任务是：腾陇、芒梁高速公路建设快速推进；瑞孟高速公路德宏段高速公路、芒市至遮放至芒海二三级公路建设有序推进；盈江至太平（雪梨）、瑞丽至弄岛高速公路、320国道芒市国境线、盈江平原至那邦二三级公路改造工程、云南省集中连片特困地区航运基础设施建设项目以及芒市、瑞丽客货运枢纽站场前期工作快速推进；继续推进农村公路项目PPP建设新模式，新改建农村公路1000公里。全年计划完成客货运输总周转量增长11%，完成邮政业业务总量增长30%。全年计划完成交通运输固定资产投资70亿元，其中：重点交通运输建设项目完成64亿元，国省道和农村公路建设项目完成6亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 24人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中：离休 1人，退休 21人（含退养1人）。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 984.44万元，其中：一般公共预算财政拨款984.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 984.44万元，其中:本年收入984.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款984.44万元（本级财力984.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 984.44万元。财政拨款安排支出 984.44万元，其中，基本支出784.44万元，项目支出200万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501归口管理的行政单位离退休26.29万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.75万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.70万元，2140101行政运行574.65万元，2140199其他公路水路运输支出200万元，2210201住房公积金55.05万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出716.19万元（其中：基本支出694.97万元，项目支出21.22万元），商品和服务支出206.95万元（其中：基本支出60.36万元，项目支出146.59万元），对个人和家庭的补助57.70万元（其中：基本支出29.11万元，项目支出28.59万元），资本性支出3.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.60万元）。

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有列入州对下专项转移支付项目清单的项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门没有与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.60万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算“三公”经费支出15.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.44万元，公务用车购置及运行13.20万元。与上年支出对比情况增减变化见下表：

指标名称	2018年	2019年	比上年增减	增减率（%）	增减原因
本年预算“三公”经费支出	15.64	15.64	0	0	与上年持平，无增减
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0	与上年持平，无增减
公务接待费	2.44	2.44	0	0	与上年持平，无增减
公务用车购置及运行	13.20	13.20	0	0	与上年持平，无增减

（二）预算收入情况说明

2019年预算收入合计984.44万元。与上年收入对比情况、增减变化见下表：

指标名称	2018年	2019年	比上年增减	增减率（%）	增减原因
本年预算收入	747.14	984.44	237.30	31.76%	主要原因一是大幅度调资，二是机关事业单位职业年金缴费支出增加
其中：一般公共预算	747.14	984.44	237.30	31.76%	主要原因一是大幅度调资，二是机关事业单位职业年金缴费支出增加

（三）预算支出情况说明

2019年预算总支出984.44万元，其中：社会保障和就业预算支出154.74万元，交通运输预算支出774.65万元，住房保障预算支出55.05万元。与上年支出对比情况增减变化见下表：

指标名称	2018年	2019年	比上年增减	增减率（%）	增减原因
本年预算支出	747.14	984.44	237.30	31.76%
其中：社会保障就业预算支出	91.66	154.74	63.08	68.82%	主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加
交通运输预算支出	616.95	774.65	157.70	25.56%	主要原因一是大幅度调资，二是交通管理专项支出增加
住房保障预算支出	38.53	55.05	16.52	42.88%	主要原因是大幅度调资

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障机关运行经费784.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出694.97万元占基本支出的88.59％；办公经费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）89.47万元占基本支出的11.41％。与2018年对比增加187.30万元，增加的主要原因一是大幅度调资，二是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.交通运输管理专项经费150万元

贯彻落实安全生产的各项工作部署，防范和遏制重特大事故的发生，加强交通运输行业安全稳定发展，为人民群众提供安全、快捷、舒适的交通运输环境，确保全州经济快速发展、社会和谐安全稳定。加强国防交通建设，提高国防交通保障能力，不断提升平时服务、急时应急、战时应战综合保障能力。加强公路治超工作，确保公路设施完好和交通安全。加强公路路政管理，依法保护公路路产、路权，建立健康、规范、有序的道路交通行车环境，确保公路设施完好和道路安全畅通。

2.德宏州地方高速公路质量和安全监管工作经费50万元

促进我州高速公路质量管理水平提升，打造交通行业品质工程和加强我州高速公路建设工程安全生产监督管理工作，进一步提高行业监管水平，落实行业监督职责。建设项目一次性验收合格，项目单位工程验收优良率达95%，杜绝重特大安全事故发生，安全生产企业平安工地考核达C级水平以上。

[附件: 德宏州交通运输局部门预算公开情况表]