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德宏州生态环境局瑞丽分局2022年
预算公开目录
第一部分 德宏州生态环境局瑞丽分局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州生态环境局瑞丽分局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州生态环境局瑞丽分局2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州生态环境局瑞丽分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
德宏州生态环境局瑞丽分局为正科级机构，是德宏州生态环境局的派出机构。共3个内设股室：办公室、污染防治股、自然生态股，2个下属事业单位：环境监察大队、环境监测站。
（三）重点工作概述
1.扎实推进基层党建，促进业务能力水平提升。紧紧围绕建党一百周年主题，积极应对瑞丽市疫情风险挑战，着眼“强核心意识、树清风正气、建环保铁军”目标，狠抓基层党建工作。
2.巩固蓝天、碧水、净土三大保卫战成果，保障瑞丽天蓝、水碧、土净。一是加强大气污染综合治理，推进各部门联防联控。二是加强水污染防治，巩固提升碧水保卫战成果。三是强化建设用地准入管理，开展重点区域土壤污染调查，推动土壤污染防治。
3.推进行业重点工作，保障瑞丽生态环境持续改善。一是持续巩固提升排污许可全覆盖工作成效，组织全市发证和登记的排污单位完成了排污许可发证登记自查并开展执行情况核查，完成了存在问题的5张排污许可证的重新申请和18张排污许可证的变更申请。二是持续推进危险废物规范化管理，组织完成瑞丽市2021年度危险废物规范化管理评估，强化危险废物申报登记和转移联单制度落实。三是加强环境规划管理，组织完成瑞丽市环境保护和生态建设“十四五”规划编制，有效指导瑞丽市“十四五”期间生态环境保护工作。四是牵头组织完成《瑞丽市生态环境县情汇编大纲》编制，草拟《瑞丽市有关部门和单位生态环境保护责任清单》并完成第一轮意见征求。五是深入开展塑料污染治理工作。六是完成1、2、4季度7个点位功能区声环境监测，获得有效监测数据3500多个，完成2021年度瑞丽市区域声环境质量、道路交通声环境质量监测，获得有效监测数据651个。七是主动谋划包装项目，积极向上争取资金。目前已有4个农村生活污水治理项目进入省级环保专项资金项目储备库，等待省生态环境厅会同省财政厅竞争立项。
4.强化监察监测联动，不断提高监测执法能力。一是以监测为依据，监察为手段，加大环境违法案件查处力度，依法从严查处环境违法行为。二是对上级交办的信访件和重复投诉的热点、难点问题、实行专人负责办理，确保一盯到底，限时办结。三是开展采砂采石行业、建城区石材加工业、餐饮油烟、绿色护考等专项行动。四是开展畜禽养殖场专项环境执法检查。五是全力保障COP15在云南召开期间生态环境安全，以重点排污企业、环境信访突出问题为重点，对瑞丽市辖区内的环境风险隐患进行全面摸排，切实帮助辖区企业进一步发现安全隐患，防患于未然。六是持续开展扫黑除恶专项行动，结合工作职责，深挖单位内部的黑恶势力线索，聚焦行业环境违法行为，摸排行业黑恶势力线索。七是开展全市核技术利用单位辐射安全隐患排查核查，对存在问题督促整改落实，有效避免辐射安全事故的发生。
5.外防输入，内防反弹，一网覆盖。一是持续加强对定点收治医疗机构、隔离酒店、医学观察隔离点、城镇污水处理厂、集中式饮用水水源地等重点区域应急监测，；二是疫情期间开展医疗废物、医疗废水处置监督检查工作。三是强化市政污水处理厂、垃圾填埋场、饮用水源地专项监督检查，严格督促加强内部管理和运维巡查，确保污水处理、生活垃圾处置全过程可管、可控、可查，污水达标排放。四是加强对全市医疗废物处置、转运情况的监管，降低医疗废物转运风险。五是进一步压实疫情防控责任，坚决守住“内防扩散、外防输入”防线。六是“3·29”“7·04”疫情发生以来，累计组织开展48轮核酸检测，累计检测50446人次。七是针对网格片区内超市、工地等情况特殊、人员复杂的区域，主要领导、具体负责网格员定期不定期开展重点排查检查。同时，对重点区域政策措施落实情况进行追踪督查，确保各项防控措施落实到位。八是积极开展无疫小区创建，发展兼职社工26人，强化党建引领群防群治，提升社区网格管理水平。九是压实守边固边责任，全力投入边境疫情防控工作。十是严格按照财政相关规定办理疫情防控物资采购、工作经费报销，资金使用规范，用途合理，不存在资金挪用套取等违规现象。
6.坚持以问题导向，全力推进中央和省级环境保护督察反馈问题整改。一是认真梳理全市各部门中央和省级环境保护督察各项已完成整改问题，督促各项整改任务的牵头单位，按照整改时限要求推进，并及时开展验收销号，确保整改工作取得实效。二是扎实推进2021年中央生态环境保护督察交办信访举报整改落实情况，确保整改不留死角。三是牵头制定了《瑞丽市贯彻落实云南省中央生态环境保护督察报告整改方案》，层层压实各级各部门生态文明建设和生态环境保护的政治责任和整改主体责任，坚决防止敷衍整改、表面整改、虚假整改，推动督察反馈问题整改措施落地见效。
7.探索新兴宣传方式，动员全社会共同参与生态环境保护。结合瑞丽市新冠肺炎疫情防控要求，六五环境日、节能低碳日、COP15期间等重要节日期间，积极组织开展了“不扎堆、不聚集”形式多样的宣传活动。
8.圆满完成脱贫攻坚，积极开展乡村振兴。结合挂钩村塔育村民小组实际困难专题研究部署脱贫攻坚工作，制定实施方案，有目标、有时限地完成脱贫攻坚工作。为巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴工作，根据瑞丽市委、市政府的安排，第一时间选派驻村工作人员到挂钩点弄岛飞虎社区开展乡村振兴工作。
二、预算单位基本情况
德宏州生态环境局瑞丽分局2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制 7人，工勤编制1人，事业编制25人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入690.42万元，其中：一般公共预算690.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加43.27万元，增长6.69%，主要原因是：人员经费、项目经费较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入690.42万元，其中:本年收入690.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款690.42万元（本级财力648.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿41.70万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加43.27万元，增长6.69%，主要原因是：人员经费、项目经费较上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出690.42万元。财政拨款安排支出690.42万元，其中：基本支出616.80万元，与上年对比增加23.65万元，增长3.99%，主要原因是人员经费较上年增加；项目支出73.62万元，与上年对比增加19.62万元。增长36.33%，主要原因是本年度比上年增加了两个项目（生态环境执法监察工作经费、生态环境综合行政执法制式服装和标志经费）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出62.83万元，主要用于行政单位人员单位部分基本养老保险支出；
2.功能科目2082701财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助2.18万元，主要用于本单位机关工勤人员、事业人员单位部分失业保险支出；
3.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.63万元，主要用于行政单位人员工伤保险支出；
4.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.85万元，主要用于行政单位人员医疗补助支出；
5.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.57万元，主要用于行政单位人员其他医疗支出；
6.功能科目2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行494.62万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
7.功能科目2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务43.70万元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；
8.功能科目2111102污染减排—生态环境执法监察29.92万元，主要用于水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、行政单位人员购买执法服装支出；
9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金47.12万元，主要用于行政单位人员住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资141.46万元（其中：基本支出141.46万元，项目支出0.00万元）;
（2）津贴补贴116.61万元（其中：基本支出116.61万元，项目支出0.00万元）；
（3）奖金11.79万元（其中：基本支出11.79万元，项目支出0.00万元）；
（4）绩效工资162.69万元（其中：基本支出162.69万元，项目支出0.00万元）；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费62.83万元（其中：基本支出62.83万元，项目支出0.00万元）；
（6）职工基本医疗保险缴费33.38万元（其中：基本支出33.38万元，项目支出0.00万元）；
（7）公务员医疗补助缴费7.85万元（其中：基本支出7.85万元，项目支出0.00万元）；
（8）其他社会保障缴费4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）；
（9）住房公积金47.12万元（其中：基本支出47.12万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费10.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出10.00万元）;
（2）水费0.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.60万元）;
（3）电费1.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.70万元）;
（4）邮电费7.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.20万元）;
（5）差旅费10.20万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出9.20万元）;
（6）维修（护）费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）;
（7）会议费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）;
（8）公务接待费1.00万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.50万元）;
（9）专用材料费11.92万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.92万元）;
（10）劳务费14.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.80万元）;
（11）工会经费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0.00万元）;
（12）公务用车运行维护费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）;
（13）其他交通费用12.72万元（其中：基本支出10.49万元，项目支出2.23万元）;
（14）其他商品和服务支出6.17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.17万元）。
3.资本性支出
（1）办公设备购置3.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.80万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
德宏州生态环境局瑞丽分局无州对下专项转移支付与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
德宏州生态环境局瑞丽分局无州对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
德宏州生态环境局瑞丽分局无州对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.30万元，其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购服务预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州生态环境局瑞丽分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年减少1.00万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州生态环境局瑞丽分局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年度持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州生态环境局瑞丽分局2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.00万元，减少50.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。
减少原因是我局严格落实执行中央八项规定和省委省政府压缩“三公经费”的相关规定，进一步压缩经费支出，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州生态环境局瑞丽分局2022年公务用车购置及运行维护费5.50万元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年度持平；公务用车运行维护费5.50万元，与上年度持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年度德宏州生态环境局瑞丽分局重点项目3个，预算绩效目标情况如下：
（一）生态环境执法监察工作经费
加大环境违法行为打击力度，进一步贯彻落实新修订的环保法律法规，持续加大按日连续处罚、查封扣押、限产停产、移送行政拘留等手段实施力度，确保行政处罚案件数、罚款金额、适用四个配套办法案件数均有较大提高。通过资金投入，加强环境监察标准化建设和移动执法系统建设，加大人员培训力度，提升环境监管执法能力。
（二）非税征管成本补助经费
完成2022年135万元罚款。加大环境违法行为打击力度，进一步贯彻落实新修订的环保法律法规，持续加大执行力度，完成环境违法案件处理处罚工作。确保行政处罚罚款及时、足额解缴。
（三）生态环境综合行政执法制式服装和标志经费
加强生态环境综合行政执法制式服装和标志管理，对执法人员配发制式服装和标志，推进规范文明执法。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州生态环境局瑞丽分局2022年机关行政运行经费安排28.69万元，主要为：公用经费18.20万元，公务交通补贴10.49万元。（其中：办公费0.20万元，差旅费1.00万元，公务接待费0.50万元，工会经费11.00万元，公务用车运行维护费5.50万元，其他交通费用10.49万元）
与上年对比减少3.77万元，下降11.61%，主要原因是在职人员退休，公用经费及公务交通补贴随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州生态环境局瑞丽分局资产总额1266.32万元，其中，流动资产313.40万元，固定资产752.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程200.00万元，无形资产0.06万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少114.62万元，其中固定资产减少39.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
监督索引号53310003400100500111
滇公网安备 53310302000145号
