德宏州生态环境局陇川分局2022年预算公开

德宏州生态环境局陇川分局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州生态环境局陇川分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置内设机构4个，包括办公室、环境影响评价股、污染防治股、政策法规股。下属2个事业单位：环境监测站、环境监察大队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出抓好大气污综合染防治工作。继续加强对硅冶炼、制糖业等重点行业环境综合治理监管，督促排污企业完善治理设施，严厉打击非法排污企业，加强秸秆禁烧和综合利用，联合相关职能部门推进建筑施工、交通运输、城市清扫等扬尘治理工作，不断提升我县的空气环境质量。

2.深入开展水污染综合防治工作。紧紧围绕“水十条”，加强城市污水处理厂运行监管，同时联合相关部门督促第二污水处理厂投入运行，切实加强对重点行业达标排放监管。针对农村污水治理上下功夫，一是更新农村生活污水治理信息，二是加快农村生活污水治理规划，进一步加快农村生活污水治理建设，并因地制宜，在山区村庄因山借势优先采用人工湿地、氧化塘、稳定塘等生态措施，进行分级沉降、自然净化。在坝子地区村庄要采取工程措施和生态措施，推进污染治理与资源利用相结合，就地就近综合利用。同时计划2022年陇川县污水治理率不低于17.00%，收集处理率为3.00%。

3.持续加强环境执法监管力度。加大环境监管政策宣传和执法力度，落实企业环境保护主体责任，重点对制糖行业、硅冶炼、安琪酵母等重点污染源、饮用水源、工业园区、采沙场等重点区域环境监管和日常巡查，不断加大危险废物企业环境执法力度。要严把危险废物产生和处置两道关口，加大环境执法力度，严格依法办事，坚决杜绝有法不依、执法不严、违法不究现象，严厉查处和打击违反固体废物管理法律法规的各类违法行为，发现一宗，查处一宗，确保危险废物得到安全处理处置，严厉打击各类环境违法行为，保障全县环境安全。

4.构建齐抓共管机制。积极向县委县政府汇报，争取县委县政府关心和重视；与相关职能部门和各乡镇沟通协调，既加强行业部门的职责和乡镇属地责任，同时也完善部门衔接联动机制，强化部门联动执法，努力形成“大生态环境”格局。

5.切实加强生态环境队伍建设。全面落实全面从严治党要求，积极配合省州关于县级生态环境分局局队合一改革工作，积极参与省州业务培训和生态环境执法大练兵工作，请求领导帮助解决环境监察执法主体与执法人员身份不匹配问题。建设一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军。

6.积极争取资金通过多种渠道积极向上争取资金开展农村生活污水治理工作。一是根据资金情况分阶段、梯次推进，分期分批次实施。二是各部门要积极向对口部门争取涉农专项资金，用于农村生活污水治理工作。三是拓展资金渠道，破解资金来源单一瓶颈。积极引入民间资本、争取专项债券等扩大资金来源渠道。

7.大力推进危险废物规范化环境管理工作。结合省州重点企业和拟定2022年危险废物管理名单，切实加强业务指导和日常监管，重点针对企业的责任制建设、管理计划、台账管理、转移联单、应急预案以及经营记录等薄弱环节进行核查，切实提高企业规范化环境管理水平，确保危险废物在收集、集中、贮存、转移、利用、处置等各个环节安全可控。

8.严格落实企业环境保护主体责任。按照“谁污染，谁治理”的原则，进一步落实企业污染防治的主体责任，逐步建立健全危险废物污染防治责任延伸和终身追究机制，加大对企业执法惩处力度。对危险废物及化学品非法转移倾倒污染环境事件，按照危险废物实际转移、倾倒批次，依法从严从重予以处罚，对屡查屡犯、情节严重的要追究企业主要负责人的行政或刑事责任。加强危险废物及化学品突发环境问题应急处置机制建设，指导企业制定完善突发应急预案。定期开展对危险废物产生的隐患排查，及时识别风险，及早介入处理，尽快消除隐患。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 7人（含机关工勤1人），事业编制20人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 556.33万元，其中：一般公共预算 556.33万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00 万元，事业单位经营收入0.00 万元，上级补助收入0.00 万元，附属单位上缴收入0.00 万元，其他收入0.00 万元。

与上年对比增加66.89万元，增长13.67%，主要原因：一是调资增资增加了工资福利支出。二是新增加3个项目：生态环境执法监察经费20.00万元 ；云南省综合行政执法制式服装和标志管理工作专项经费9.94万元；非税征管成本补助经费13.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入556.33万元，其中:本年收入556.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款556.33万元（本级财力542.83万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿13.50万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加66.89万元，增长13.67%，主要原因：一是调资增资增加了工资福利支出。二是新增加3个项目：生态环境执法监察经费20.00万元 ；云南省综合行政执法制式服装和标志管理工作专项经费9.94万元；非税征管成本补助经费13.50万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出556.32万元。财政拨款安排支出 556.32万元，其中：基本支出512.89万元，与上年对比增加43.55万元，增长9.28%，主要原因：一是工资福利费用上调，预算增加；二是2022年将 公务员医疗补助、基本医疗保险和失业保险纳入预算，导致基本支出预算增加。项目支出43.44万元，与上年对比增加23.34万元，增长116.12%，主要原因是新增2个项目：生态环境执法监察经费20.00万元 ；云南省综合行政执法制式服装和标志管理工作专项经费9.94万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.39万元，主要用于保障行政单位人员养老保险开支；

2.2082701 社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助1.58万元，主要用于保障行政单位机关工勤和事业人员失业保险开支；

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.51万元，主要用于保障行政单位人员工伤保险开支；

4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.42万元，主要用于保障行政单位人员基本医疗保险开支；

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.28万元，主要用于保障行政单位人员医疗保险开支；

6.2110101节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行413.15万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支;

7.2110102节能环保支出—环境保护管理事务—一般行政管理事务23.44万元，主要用于保障行政单位机构正常运转开支；

8.2111102节能环保支出—污染减排—生态环境执法监察20.00万元，主要用于保障行政单位人员开展生态环境执法监察工作开支；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金38.55万元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资116.06万元（其中：基本支出116.06万元，项目支出0.00万元）;

（2）津贴补贴107.58万元（其中：基本支出107.58万元，项目支出0.00万元）

（3）奖金9.67万元（其中：基本支出9.67万元，项目支出0.00万元）

（4）绩效工资125.48万元（其中：基本支出125.48万元，项目支出0.00万元）

（5）机关事业单位基本养老保险缴费51.39万元（其中：基本支出51.39万元，项目支出0.00万元）

（6）职工基本医疗保险缴费27.30万元（其中：基本支出27.30万元，项目支出0.00万元）

（7）公务员医疗补助缴费6.42万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出0.00万元）

（8）其他社会保障缴费3.38万元，包含工伤保险0.51万元、失业保险1.58万元和其他行政事业单位医疗支出1.28万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0.00万元）

（9）住房公积金38.55万元（其中：基本支出38.55万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

(1)办公费4.25万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出4.15万元）;

（2）水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

（3）电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

（4）邮电费2.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出2.00万元）；

（5）差旅费18.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出16.00万元）；

（6）公务接待费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0.00万元）；

（7）公务用车运行维护费4.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出2.00万元）；

（8）工会经费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；

（9）其他交通费用11.95万元（其中：基本支出11.95万元，项目支出0.00万元）；

（10）劳务费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

（11）福利费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

（12）专用材料费9.94万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.94万元）；

（13）其他商品和服务支出4.42万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出3.35万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州生态环境局陇川分局无州对下专项转移支付与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州生态环境局陇川分局无州对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州生态环境局陇川分局无州对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.97万元，其中：政府采购货物预算5.97万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局陇川分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.93万元，较上年减少0.07万元，下降1.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局陇川分局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是2021年与2022年两年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局陇川分局2022年公务接待费预算为1.96万元，较上年减少0.04万元，下降2.00%，国内公务接待批次为34次，共计接待90人次。

减少原因是德宏州生态环境局陇川分局进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局陇川分局2022年公务用车购置及运行维护费为2.97万元，较上年减少0.03万元，下降0.60%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.97万元，较上年减少0.03万元，下降0.60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是德宏州生态环境局陇川分局进一步压减公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税征管成本补助经费：加强大气、水污染防治，加大环境监察执法力度，开展生态环境日常监管执法检查、处理环境污染纠纷投诉、查处环境违法案件，保障基层环境监察执法人员正常运行。

（二）生态环境执法监察经费：依法保护大气、水质监测设备，开展生态环境日常监管执法检查、处理环境污染纠纷投诉、查处环境违法案件、推进环境监察机构标准化建设，配备调查取证等监管执法装备，保障基层环境监察执法用车。健全环境监管执法经费保障机制。

（三）云南省综合行政执法制式服装和标志管理工作专项经费：加强生态环境领域综合行政执法人员执法服装和标志管理,严肃仪容仪表及执法风纪，生态环境领域综合行政执法人员执法过程中要规范穿着制式服装、佩戴标志。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【生态保护】反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

【生态环境执法监察】反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局陇川分局2022年机关运行经费安排27.05万元，与上年对比增加2.08万元，增长8.33%，主要原因一是2021年调入1名公务员，其他交通费用增加；二是2021年6月退休1人，退休人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州生态环境局陇川分局资产总额159.02万元，其中，流动资产100.36万元，固定资产58.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加94.77万元，其中固定资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310003400100400111