德宏州生态环境局2021年部门预算编制说明

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德宏州生态环境局2021年部门预算公开目录

 

第一部分德宏州生态环境局2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州生态环境局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

   德宏州生态环境局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责建立健全生态环境基本制度。

（2）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（3）负责监督管理全州减排目标的落实。

（4）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责编制本级生态环境部门的资金预决算，提出全州生态环境保护资金申报、安排计划，负责监督管理辖区内生态环境部门的项目资金、固定资产及财务收支。

（5）负责环境污染防治的监督管理。

（6）指导协调和监督生态保护修复工作。

（7）负责核与辐射安全的监督管理。

（8）负责生态环境准入的监督管理。

（9）负责生态环境监测工作。

（10）负责应对气候变化工作。

（11）组织开展全州生态环境保护督察整改工作。

（12）统一负责生态环境监督执法。

（13）负责指导和协调生态环境保护宣传教育和科技工作。

（14）开展生态环境对外合作交流。

（15）完成州委、州政府和上级交办的其他任务。

（16）职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢全州生态安全屏障。

各生态环境分局的主要职责是：承接州生态环境局工作职责，协助落实本地区生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面推进大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障辖区内生态环境安全。完成州生态环境局及属地党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州生态环境局设下列内设机构：办公室、生态环境保护督察办公室、综合科、生态与对外交流合作科、大气与水生态环境科、土壤生态环境与固废科、行政审批与辐射安全管理科。州生态环境局设芒市分局、瑞丽分局、盈江分局、陇川分局、梁河分局5个派出机构，机构规格为正科级。

（三）重点工作概述

1、污染防治攻坚战取得阶段性成效。以蓝天、碧水、净土三大保卫战和10个标志性战役为抓手，持续打好污染防治攻坚战。2、自然生态环境持续改善。污染防治攻坚战为我州自然生态环境持续改善奠定了良好的生态基础，目前我州划定生态保护红线面积0.33万平方公里，占全省的2.79%，占全州面积29.61%。3、环境执法监管持续加强。开展污染源现场执法检查工作。主要采取“网格化环境监管”、“双随机抽查”监管模式，出动执法人员5949人次，检查企业1983家次，主要对制糖、工业硅冶炼、水泥、污水处理厂、选矿厂、饮用水源地、木材加工厂、水电站及涉重金属、涉危险废物等行业进行重点监察。以环境执法大练兵为抓手，做好环境违法案件的查处工作，截至目前全州共立案查处环境违法行为115起，罚款总额435余万元。认真落实环境信访及应急工作,全州共受理环境信访425件，其中水污染13件，大气污染211件，噪声污染185件，固体废物6件，其他10件。省级生态环境保护督察“回头看”及专项督察工作组进驻德宏期间，共受理转办投诉件45件，均在时限内办结。4、深入推进“放管服”改革，营商环境进一步优化。完成2个州级审批项目环评文件的行政许可，2个建设项目环评进行技术审查，6个项目竣工环境保护验收，对德宏州2019年“四个一百”重点建设项目的28个项目开展环评进行跟踪督办,稳步推进我州长江经济带“三线一单”编制工作。5、生态环境宣传教育工作进一步加强。2019年“六五环境日”系列宣传活动与“禁白限塑”工作有机结合，采取线上（广播、电视、网络）与线下（实地活动）相结合的形式开展宣传活动，突破传统的摆摊设点，以广渠道、多维度的宣传形式，有效引导全州干部群众共同参与生态环境保护工作。6、全国第二次污染源普查工作顺利推进。根据国家、省污普办要求，全州调查对象总数2344户，需核算数量1905户，各类源数据强制性和提示性审核通过率及数据核算完成率均为100%。加强质量核查，严把数据质量关，目前我州普查对象空间信息采集率、关联率达到100%，走在全省前列。7、脱贫攻坚战扎实推进。2019年完成弄贺、跌沙村民小组危房改造16户, 帮助建档立卡户申报“生产奖补”农业项目，获得补助资金达45960元，受益建档立卡贫困户共23户。教育帮扶弄贺、跌沙村民小组共8名学生，共享受扶贫资金21000元,组织西番莲种植和农业知识技术、厨艺等业务培训，目前挂钩点等秀村贫困户59户，已脱贫55户，4户即将完成脱贫任务。8、民族团结进步示范创建不断深入。认真组织开展民族团结月活动，梳理档案台账，顺利通过了民族团结进步示范创建工作州级审核。9、环境保护督察反馈问题整改总体顺利。2016年中央环保督察反馈问题22项，已完成整改15项，达到序时进度6项，未达序时进度1项， 2018年中央环保督察“回头看”涉及问题12项，已完成整改8项，达到序时进度3项，未达序时进度1项，省级环保督察反馈问题33项，已整改完成19项，达到序时进度10项。10、生态文明体制改革稳步推进。根据改革要求，实行“局队合一”，“两块牌子，一班人马”；加强街道、乡镇生态环境监管职能建设，明确专人负责。11、狠抓综治维稳不放松。积极开展社会稳定风险评估，有效应对突发环境安全事件，制定相应的应急预案，及时排查处理矛盾纠纷，竭力消除不稳定环境安全隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个（由于机构改革的原因，原德宏州环境监测站上划到省生态环境厅，按照机构改革要求，原退休人员按照属地管理办法，所以州级还承担着退休人员公用经费）。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制53人，事业编制123人。在职实有200人，其中： 财政全额保障200人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3510.51万元，其中：一般公共预算3510.51万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入979.64万元对比，增加2530.87万元，增长258.35%。主要原因：因机构改革，本年度将原县市生态环境分局上划致州级，人员经费增加和收费成本经费纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3510.51万元，其中:本年收入3510.51万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3510.51万元（本级财力3273.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿236.92万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入979.64万元对比，增加2530.87万元，增长258.35%。主要原因；因机构改革，本年度将原县市生态环境分局上划致州级，人员经费增加和收费成本经费纳入预算管理。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3510.51万元。财政拨款安排支出 3510.51万元，其中：基本支出3138.59万元，与上年基本支出779.64万元对比，增加2358.92万元，增长302.51%。主要原因：因机构改革，本年度将5个县市生态环境分局上划致州级，人员经费增加和收费成本经费纳入预算管理；项目支出371.92万元，与上年项目支出200万元对比，增加171.92万元，增长85.96%。主要原因：因机构改革，本年度将原县市生态环境分局上划致州级，收费成本经费纳入预算管理。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“208类05款01项”--社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.30万元，主要用于行政单位离退休人员日常公用经费支出；

“208类05款02项”--社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.50万元，主要用于事业单位离退休人员日常公用经费支出；

“208类05款05项”--社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出337.58万元，主要用于缴纳2021年在职人员基本养老保险费的支出；

“208类99款99项”--社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出3.38万元，主要用于缴纳2021年在职人员失业保险费的支出；

“211类01款01项”--节能环保支出--环境保护管理事务--行政运行支出2542.65万元，主要用于在职人员工资、公务交通补贴和日常办公经费的支出；

“211类01款02项”--节能环保支出--环境保护管理事务--一般行政管理事务236.92万元，主要用于在职人员和日常办公经费等的支出；

“211类03款99项”--节能环保支出--污染防治—其他其他污染防治支出85.00万元，主要用于开展污染源在线自动监控中心运行费用、督促检查各县市及州直相关部门，落实中央环境保护督察以及云南省环境保护督察反馈意见问题的整改情况和到县市开展禁白限塑工作所产生的办公费、会议费、委托业务费、维修费等相关支出；

“211类03款99项”--节能环保支出--自然生态保护—生态保护30.00万元，主要用于编制创建省级生态文明建设州的编制经费；

“211类11款02项”--节能环保支出--污染减排—生态环境执法监察20.00万元，主要用于环保部门监督检查、环境问题举报、环境纠纷调查处理、应急处置等差旅费、会议费、办公费等支出费用；

“221类02款01项”—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金” 的支出253.19万元，主要用于在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出

基本工资763.28万元、津贴补贴867.46万元、奖金63.61万元、绩效工资664.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出337.58万元、其他社会保障和就业支出3.38万元、住房公积金253.19万元、办公费22.08万元、水费0.80万元、会议费1.00万元、公务接待费9.60万元、劳务费3.80万元、工会经费38.25万元、公务用车运行维护费12.02万元、其他交通费用83.62万元、邮电费0.50万元、差旅费6.00万元、印刷费1.00万元、电费1.30万元、福利费1.00万元、其他商品和服务支出5.00万元。

2、项目支出

（1）污染源在线自动监控中心运行经费20.00万元，主要支付污染源在线自动监控中心运行邮电费19.16万元、维修（护）费0.84万元。

（2）生态环境监管执法工作经费20.00万元，主要用于环保部门监督检查、环境问题举报、环境纠纷调查处理、应急处置等工作产生的差旅费15.84万元、会议费4.16万元。

（3）开展“禁白限塑”专项工作经费50.00万元，主要用于到县市开展“禁白限塑”宣传工作、示范创建等产生的办公费5.12万元、差旅费11.28万元、会议费2.60万元、委托业务费9.00万元、其他商品和服务支出（广播、媒体宣传）22.00万元。

（4）生态环境保护督察工作经费10.00万元，主要用于到各县市督察检查等所产生的办公费0.38万元、差旅费2.40万元、会议费0.52万元、其他交通费1.20万元、办公设备购置5.50万元。

（5）创建省级生态文明建设示范州专项经费30.00万元，主要用于编制创建省级生态文明建设示范州文本所产生的办公费1.93万元、差旅费1.68万元、会议费0.39万元、委托业务费26.00万元。

（6）州域上下游跨界断面水质监测工作经费5.00万元，主要用于到各个断面检查、检测水质达标等产生的差旅费0.48万元、委托业务费4.52万元。

（7）生态环境监管执收成本工作经费236.92万元，主要用于到各企事业单位开展现场检查、执法检查等产生的办公费38.74万元、差旅费44.58万元、维修（护）费7.50万元、专用材料费5.00万元、劳务费10.00万元、委托业务费8.00万元、福利费3.00万元、其他商品和服务支出29.00万元、奖励金2.00万元、奖金34.00万元、办公设备购置13.00万元、公务用车运行维护费10.30万元、其他交通费用9.40万元、邮电费16.80万元、工会经费2.60万元、会议费1.00万元、公务接待费2.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额37.50万元，其中：政府采购货物预算11.50万元、政府采购服务预算26.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州生态环境局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43.42万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算8.00万元，增加35.42万元，增长442.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州生态环境局2021年因公出国（境）费无年初预算安排，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州生态环境局2021年公务接待费预算为12.40万元，较上年公务接待费预算5.00万元，增加7.40万元，增长148%，预计国内公务接待批次为124次，共计接待2480人次。

增减变化原因：因机构改革，本年度将5个县市生态环境分局上划致州级，预算经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州生态环境局2021年公务用车购置及运行维护费为31.02万元，较上年3.00万元，增加28.02万元，增长934%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费31.02万元，较上年3.00万元，增加28.02万元，增长934%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：因机构改革，本年度将5个县市生态环境分局上划致州级，预算经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度德宏州生态环境局全州重点项目5个，绩效目标情况如下：

（一）开展“禁白限塑”专项工作经费

各县（市）、乡（镇）、农场、街道、村组“白色污染”现象得到有效改善，“人人参与环保、人人爱护环境”的良好社会氛围基本形成，创建2个示范单位，使各行政单位、企事业单位、学校环保袋配置达到70%以上，“白色污染”明显减少，群众满意达到80%以上。

（二）污染源在线自动监控中心运行经费

全州重点排污企业单位全部安装自动在线监控设备并同生态主管部门联网，加大对在线监测设备运行情况 的现场监察巡查工作，防止出现企业超标排放污染物，保证信息网络设备正常运行。企业安装在线监测设备与监控平台联网率100%，已安装在线监测设备的企业在2021年12月底前完成数据传输，通过监测企业排污情况，监督企业污染物排放量明显减少，调查对象（企业员工、周边居民）对项目实施取得成效的满意度达90%以上。

（三）创建省级生态文明建设示范州专项经费

2021年编制完成德宏州生态文明建设规划，并由州人民政府颁布实施德宏州生态文明建设规划。通过德宏州生态文明建设规划文本审查率100%通过，通过编制德宏州生态文明建设规划并实施，生态文明意识明显提升、生态环境质量明显好转 ，通过宣传居民对于生态文明建设的满意度达到80%以上。

（四）生态环境保护督察工作经费

2021年12月底前，全面推动我州省反馈“回头看”及芒市大河环境问题专项督察反馈的23项整改问题顺利推进。完成整改的问题数量23个，验收通过率100%，通过整改生态环境质量较上年有所提升，广大人民群众满意度达90%。

（五） 生态环境监管执收成本工作经费

1、加大环境违法行为打击力度，进一步贯彻落实新修订的环保法律法规，持续加大执行力度，完成环境违法案件处理处罚工作。确保行政处罚罚款及时、足额解缴。

2、加强非税收入征收管理，全面规范非税收入收缴、使用、管理、监督行为。提高政府依法行政与提供公共服务的能力和水平，理顺政府分配关系，增强政府宏观调控能力，优化收缴流程，确保非税收入资金安全、及时、足额解缴。根据工作任务开展情况，开展污染防治攻坚战宣传3数，加大对环境违法行为的处罚力度，完成全年环境违法案件处理处罚目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

3、一般公共预算拨款收入是指财政当年拨付的资金。

4、上年结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、公务用车运行维护费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

6、公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州生态环境局2021年机关运行经费安排185.97万元，与上年49.34万元对比，增加136.63万元，增长276.92%，主要原因：因机构改革，本年度将5个县市生态环境分局上划致州级，公用经费增加，故增幅比较大。

2021年机关运行经费185.97万元，主要用于环保机关日常公用支出等费用。具体支出明细如下：办公费22.08万元、水费0.80万元、会议费1.00万元、公务接待费9.60万元、劳务费3.80万元、工会经费35.25万元、公务用车运行维护费12.02万元、其他交通费83.62万元、邮电费0.50万元、差旅费6.00万元、印刷费1.00万元、电费1.30万元、福利费1.00万元、其他商品和服务支出5.00万元等相关业务费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53310000446700111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州生态环境局2021年部门预算公开表20210207090723795]