德宏州生态环境局部门2019年度部门决算（本级）

第一部分德宏州生态环境局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州生态环境局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责建立健全生态环境基本制度。

2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3、负责监督管理全州减排目标的落实。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，负责编制本级生态环境部门的资金预决算，提出全州生态环境保护资金申报、安排计划，负责监督管理辖区内生态环境部门的项目资金、固定资产及财务收支。

5、负责环境污染防治的监督管理。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。

7、负责核与辐射安全的监督管理。

8、负责生态环境准入的监督管理。

9、负责生态环境监测工作。

10、负责应对气候变化工作。组织拟订实施州级应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11、组织开展全州生态环境保护督察整改工作。

12、统一负责生态环境监督执法。

13、负责指导和协调生态环境保护宣传教育和科技工作。

14、开展生态环境对外合作交流。

15、完成州委、州政府和上级交办的其他任务。

16、职能转变。州生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢全州生态安全屏障。

根据以上职责，德宏州生态环境局设7个正科级内设机构，1个下属事业单位组成，分别为：办公室、生态环境保护督察办公室、综合科、生态与对外交流合作科、大气与水生态环境科、土壤生态环境与固废科、行政审批与辐射安全管理科、环境监察支队。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，全州生态环境保护工作以习近平生态文明思想为指导，以争当全国生态文明建设排头兵和建设中国最美丽省份为目标，以改善生态环境质量为核心，以推动经济高质量发展和生态环境高水平保护为主线，坚持最高标准、最严制度、最硬执法、最实举措、最佳环境，各项工作有序推进。一是坚决打好污染防治攻坚战。打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，全面推进九大高原湖泊保护治理、以长江为重点的六大水系保护修复、水源地保护等“8个标志性战役”。二是环境执法监管持续加强。开展污染源现场执法检查工作。主要采取“网格化环境监管”、“双随机抽查”监管模式，出动执法人员5949人次，检查企业1983家次，主要对制糖、工业硅冶炼、水泥、污水处理厂、选矿厂、饮用水源地、木材加工厂、水电站及涉重金属、涉危险废物等行业进行重点监察。以环境执法大练兵为抓手，做好环境违法案件的查处工作，截至目前全州共立案查处环境违法行为115起，罚款总额435余万元。认真落实环境信访及应急工作,全州共受理环境信访425件，其中水污染13件，大气污染211件，噪声污染185件，固体废物6件，其他10件。省级生态环境保护督察“回头看”及专项督察工作组进驻德宏期间，共受理转办投诉件45件，均在时限内办结。三是全面推进生态环境保护督察。2016年中央环保督察反馈问题22项，已完成整改15项，达到序时进度6项，未达序时进度1项， 2018年中央环保督察“回头看”涉及问题12项，已完成整改8项，达到序时进度3项，未达序时进度1项，省级环保督察反馈问题33项，已整改完成19项，达到序时进度10项。扎实推进中央环境保护督察“回头看”反馈意见问题和长江经济带生态环境警示片指出问题的整改。四是深化生态文明体制改革。根据改革要求，实行“局队合一”，“两块牌子，一班人马”，加强街道、乡镇生态环境监管职能建设，明确专人负责。五是加强自然生态保护。推进我州生态保护红线监管平台建设，我州划定生态保护红线面积0.33万平方公里，占全省的2.79%，占全州面积29.61%。开展生态保护红线评估调整。六是狠抓综治维稳不放松。积极开展社会稳定风险评估，有效应对突发环境安全事件，对可能涉及或影响到群众利益的问题进行分析和研判，对可能发生的矛盾纠纷和不稳定因素进行预警防范，并制定相应的应急预案，及时排查处理矛盾纠纷，竭力消除不稳定环境安全隐患，按照“发现得早，化解得了，控制得住，处置得好”的总体要求，对排查出的矛盾纠纷及时进行解决处理，把问题消灭在萌芽状态之中。七是积极服务经济社会高质量发展。八是着力解决生态环境突出问题，积极推动生态环境立法。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州生态环境局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州生态环境局（本级）部门2019年末实有人员编制33人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，德宏州生态环境局是德宏州人民政府组成工作部门，为正处级，设7个内设机构。一个下属事业单位德宏州环境监察支队，财务由德宏州生态环境局统一核算。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

编制人数					年末实有人数				车辆数
合计	行政编制	事业编制			合计	行政人员	事业人员	离退休人员	车辆编制数	实有车辆数
		小计	参照公务员法管理人员	财政补助
33	15	18	0	18	49	25	24	0	1	1

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

备注：德宏州生态环境局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州生态环境局（本级）部门2019年度收入合计1,271.78万元。其中：财政拨款收入1,271.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政总收入1209.29万元，增加62.49万元，增长5.17%，其中：财政拨款收入1271.78万元，比去年财政拨款1195.16万元，增加76.62万元，增长6.41%，比上年增长的原因是本年度增加省级专项项目资金德宏州机动车排污监控平台建设、德宏州“三线一单”编制等省级项目经费，年中根据工作需要，增加医疗废物处置中心建设用地征地补偿资金、环保督察经费和禁白限塑工作等项目工作经费。其他收入0万元，与上年其他收入14.13万元对比，减少14.13万元，下降100%，减少的主要原因上年度省级拨入环保督察经费，导致本年其他收入减少。

2018年度与2019年度财政收入对比图单位：万元

二、支出决算情况说明

德宏州生态环境局（本级）部门2019年度支出合计1,180.66万元。其中：基本支出781.53万元，占总支出的66.19%；项目支出399.13万元，占总支出的33.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年财政安排预算支出1185.66万元，减少5万元，下降0.42%，减少的原因主要是州级项目经费减少。其中：2019年基本支出781.53万元，与上年支出758.66万元对比，增加22.87万元，增长30.14%，增长主要是人员调入，人员经费增加。项目支出399.13万元，与上年项目支出427.00万元，减少27.87万元，下降6.53%，下降主要原因去年增加了医疗废物应急处置经费，所以项目资金比去年减少。

2018年度与2019年度财政支出对比图（单位：万元）

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州生态环境局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出781.53万元（其中：工资福利支出683.61万元，占日常支出的87.47%、商品和服务支出71.14万元，占日常支出的9.10%，对个人和家庭的补助26.78万元，占日常支出的3.43%）。与上年支出758.66万元对比，增加22.87万元，增长30.14%。增长的主要原因是增加人员调入经费调资增加、单位基本养老保险缴费增加和根据工作需要财政拨入德宏州医疗废物处置中心建设用地征地补偿资金支付给农民失地养老保险资金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出710.39万元，占基本支出的90.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费71.14万元，占基本支出的9.1%。

基本支出情况构成占比图单位：万元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州生态环境局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出399.13万元。与上年项目支出427.00万元对比，减少27.87万元，下降6.53%，下降的主要原因是去年年中根据工作需要，增加了医疗废物应急处置经费300多万元，所以2019年度项目资金比去年的项目经费减少。具体项目开支主要用于办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费和其他商品和服务费等相关费用。项目开展工作情况主要用于招商引资2万元，占项目支出的0.50%；其他共产党事务支出0.81万元，占项目支出的0.20%；一般行政管理事务17.77万元，占项目支出的2.91%；其他环境保护管理事务支出71.07万元，占项目支出的4.45%；大气90.69万元，占项目支出的22.72%；水体80.00万元，占项目支出的20.04%；其他污染防治支出189.16万元，占项目支出的47.39%；生态环境执法监察10.00万元，占项目支出的2.51%；其他污染减排支出8.70万元，占项目支出的2.18%。

项目支出情况构成占比图

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州生态环境局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,175.58万元,占本年支出合计的99.57%。其中：基本支出776.45万元，与上年基本支出767.31万元对比，增加9.14万元，增长10.12%，增长的原因是人员调入及调资经费增加，和医疗废物应急处置中心建设用地征地补偿资金增加25万元；项目支出399.13万元，与上年项目支出427.85万元对比，减少28.72万元，下降67.12，下降主要原因去年增加了医疗废物应急处置经费，所以今年项目资金比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。其中：2011308招商引资2万元，占总支出的0.17%；2013204公务员事务0.30万元，占总支出的0.03%；2013699其他共产党事务支出0.81万元，占总支出的0.07%；2019999其他一般公共服务支出15.07万元，占总支出的1.28%。主要用于开展基层党组织活动相关费用、招商引资奖励、公务员奖励、年度综合奖和住房补贴等相关支出。

2.社会保障和就业（类）支出67.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休0.72万元，占总支出的0.06%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费66.49万元，占总支出5.66%。主要用于在职职工基本养老保险缴费及退休人员开展活动相关支出。

3.节能环保（类）支出1,046.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.99%。其中：2110101行政运行605.56万元，占总支出51.51%；2110102一般行政管理事务35.63万元，占总支出的3.03%；2110301大气90.69万元，占总支出的7.71%；2110302水体80万元，占总支出的6.81%；2110304固体废弃物与化学品25万元，占总支出的2.13%；2110399其他污染防治支出189.15万元，占总支出的16.09%；2111102生态环境执法10万元，占总支出的0.85%；2111199其他污染减排支出8.70万元，占总支出的0.74%；2119901其他节能环保支出1.39万元。占总支出的0.12 %。主要用于在职职工的工资福利、日常办公费用、机动车排污监控平台建设、德宏州“三线一单”及“土十条”、重点行业企业基础信息调查、土壤污染防治等的编制以及开展环保专项工作任务等相关的支出。

4.住房保障（类）支出44.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。其中：2210201住房公积金44.06万元，占总支出的3.75%。主要用于行政事业单位按规定比例缴纳职工住房公积金的支出。

一般公共预算财政拨款支出占比图单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州生态环境局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为5.55万元，完成预算的69.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元，完成预算的37.25%；公务接待费支出决算为2.57万元，完成预算的34.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车购置及运行费年初预算安排1.00万元，实际支出2.98万元，增加1.98万元，增加的原因是本单位自公车改革后只保留一辆公务用车，监察任务重，到各县市执法检查多，车辆老旧，维修率高，维修费增加，导致本年度公务用车运行费用增加；二是公务接待费支出年初预算安排7.00万元，实际支出2.57万元，减少4.43万元，减少的原因是根据中央八项规定和州委州政府相关文件要求，州生态环境局认真贯彻落实中央关于厉行勤俭节约各项要求，继续从严控制“三公”经费开支，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费用和陪同人员，严格控制各项接待费用标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.55万元，比2018年支出决算数6.78万元，减少1.23万元，下降18.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算2.98万元，比去年决算1.36万元，增加1.62万元，增长118.53%；公务接待费支出决算2.57万元，比去年决算5.42万元，减少2.85万元，下降52.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是从“三公”经费支出总体来看因公出国（境）本年度没有安排；公务用车运行维护费本年比上年度增长118.53%，主要是监察任务增加，到各县市执法检查任务增加，车辆老旧，维修费增加，导致本年度公务用车运行费用增加；公务接待费本年比去年减少了52.52%，根据中央相关文件规定，厉行节约规定，严格控制各项业务支出，相应减少相关的接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占53.66%；公务接待费支出2.57万元，占46.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆在用。主要用于到各县市执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.57万元。其中：

国内接待费支出2.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到德宏调研、督导检查、项目验收及县市到州局汇报工作等产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州生态环境局（本级）部门2019年机关运行经费支出66.13万元，与上年支出91.70万元相比，减少25.57万元，下降27.88%，下降的主要原因是按照规定引导部门严格控制支出，认真贯彻落实中央关于厉行勤俭节约和中央八项规定要求，继续从严控制一般性支出，厉行节约，部门采取有效措施，压缩实施公务用车，规范公务接待活动等，使得“三公”经费支出均明显下降。所以2019年的机关运行经费比去年减少。部门机关运行经费主要用于办公费6.59万元、水费0.26万元、电费0.95万元、邮电费0.01万元、物业管理费0.33万元、差旅费4.98万元、维修（护）费1万元、租赁费0.15万元、会议费1.12万元、公务接待费2.39万元、劳务费0.6万元、委托业务费2万元、工会经费5.29万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他交通费26.07万元、其他商品和服务费11.93万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州生态环境局（本级）部门资产总额1448.16万元，其中，流动资产1364.71万元，固定资产83.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.10万元，其他资产0万元,（具体内容详见附表）。与上年资产总额1478.34万元相比，本年资产总额1448.16万元，减少30.18万元，其中;流动资产增加89.84万元，固定资产减少119.74万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0.28万元，其他资产减少0万元。车辆实有1辆在用。

国有资产占有使用情况表单位：万元

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1448.16	1364.71	83.45	0	0	0	83.45	0	0	1.1	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额183.70万元,其中：政府采购货物支出0.32万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出183.38万元;授予中小企业合同金额183.70万元，占政府采购支出总额的100%。

三、部门绩效自评情况

本年度我单位部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

根据年中工作需要，本年增加了德财预〔2019〕352号德宏州医疗废物处置中心建设用地征地补偿资金25万元，用于补助给被征用土地的农民失地养老保险金补助款，此项经费放在其他对个人和家庭的补助上。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

5、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。

6、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

[附件: 德宏州生态环境局（本级）2019年度部门决算公开表]