德宏州环境监测站2019年度部门决算信息公开

德宏州环境监测站2019年度部门决算

第一部分德宏州环境监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州环境监测站概况

一、主要职能

一是全面完成生态环境质量监测任务、完成州委、州政府及上级环境保护主管部门下达的各项环境监测任务；完成国控省控地表水、饮用水源地水质监测任务；完成全州国控省控污染源的监督性监测任务；完成芒市城市噪声、降雨等项目的监测。二是大力提升应急监测能力建设，大力提升应急监测能力建设，配齐配全应急监测设备，加强应急监测演练与培训，担负起全州环境突发事件应急监测任务。三是强化监测设备的维护与管理，确保监测数据的真实准确。四是加强质量控制与保证，推进标准化建设。五是逐步拓宽监测业务领域，提升监测能力。六是强化班子队伍建设，提升干部职工业务素质。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、认真做好地表水水质监测。监测数据表明，我州地表水环境质量总体良好，出境水监测指标满足功能区的要求，饮用水安全。

2、切实加强水质自动站运行管理，监测结果显示监测断面水质满足功能区的要求。

3、认真做好降雨监测工作。降雨监测为分析大气污染状况和环境保护部门提出控制污染途径、方法提供了基础资料和依据。

4、有效完成芒市城市区域声环境、城市交通噪声环境质量监测。芒市城市区域声环境布点106个点，城市交通噪声布点20个，对芒市城市区域声环境、城市交通噪声环境质量进行了一次全面的监测评价。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州环境监测站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州环境监测站在职人员事业编制32人，实有33人，其中高级工程师8人，工程师18人，助理工程师4人，工勤人员3人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州环境监测站2019年度收入合计688.06万元。其中：财政拨款收入644.26万元，占总收入的93.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.8万元，占总收入的6.37%。财政拨款收入与上年收入507.78万元相比，增加136.48万元，增长21.18%，主要是人员调资增加收入。

二、支出决算情况说明

德宏州环境监测站2019年度支出合计707万元。其中：基本支出494.49万元，占总支出的69.94%；项目支出212.51万元，占总支出的30.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出707万元，与上年支出738.79万元相比，减少了31.79万元，下降率4.3%，减少的原因是2018年购买了一台大型设备。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障德宏州环境监测站正常运转的日常支出494.49万元。与上年472.11万元对比增加22.38万元，增长4.74%，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州环境监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212.51万元。与上年285.45万元减少72.94万元，减少率25.55%，减少原因主要是2018年购入了一台大型设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州环境监测站2019年度一般公共预算财政拨款支出635.94万元,占本年支出合计的89.95%，（其中：基本支出494.49万元，项目支出141.44万元）与去年同期738.79万元减少102.86万元。主要原因是2018年购买了一台大型设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出47.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于支付单位职工养老保险单位部分。

2.节能环保（类）支出557.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常；

3.住房保障（类）支出30.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于单位职工住房公积金单位部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州环境监测站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为11.6万元，完成预算的105%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.89万元，完成预算的155%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的17%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.29万元，下降31.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4.8万元，下降30.59%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降40.74%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.89万元，占93.86%；公务接待费支出0.71万元，占6.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

项目	年初预算数	当年决算数	上年决算数	较上年增减数	较上年增减%	较年初预算增减数	对比变动原因
栏次	1	2	3	4=2－3	5=4/3×100%	6=2－1	8
一、公务接待
1．人次数（人）		135	238	-103	-65.3
2．经费支出（万元）	4	0.71	1.2	-0.49	-40	-3.29
二、公务用车
1．编制数（辆）	5	5	6
2．实有数（辆）	5	5	7
3．运行经费（万元）	11	21.25	15.68	5.57	35	10.25

公务用车运行费用增大主要是监测任务重，今后要按照中央八项规定，厉行节约，控制支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州环境监测站部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州环境监测站部门资产总额931.16万元，其中，流动资产289.49万元，固定资产净值640.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162.4万元，其中：流动资产减少75.68万元，固定资产原值减少30.36万元，对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产原值减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值54.64万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	931.16	289.49	640.43	97.37			543.06			1.2

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.96万元,其中：政府采购货物支出2.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12），本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府基金预算财政拨款收入，故无此项支出，公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

[附件: 德宏州环境监测站2019决算公开附件]