德宏州科学技术创新中心2024年预算公开

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德宏州科学技术创新中心2024年预算公开目录

 

第一部分 德宏州科学技术创新中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州科学技术创新中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州科学技术创新中心2024年预算公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州科学技术创新中心主要职责：一是承担组织开展州校合作科技项目管理、科技政策、科技查新、高企申报等；二是对接云南省科技厅高新处、对外合作处、云南省科技情报研究院的相关业务；三是承担德宏州科技合作交流委员会办公室日常工作；四是受德宏州人民政府委托管理运营“德宏州国际科技创新孵化园暨德宏泛亚国际众创空间”。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构。包括德宏州科学技术创新中心办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

部门重点在科技文献信息资源建设开发与服务、科技发展战略与政策咨询研究、科技统计信息服务、技术转移与对外科技合作交流、科技咨询服务、企业竞争情报服务等方面做出了贡献，在科技领域发挥了不可替代的“耳目、尖兵、参谋”作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,415,085.44元，其中：一般公共预算1,915,085.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500,000.00元。

与上年对比，2024年部门财务总收入增加1,677,075.36元，增长49.11%，主要原因是其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年年部门财政拨款收入3,415,085.44元，其中：本年收入3,415,085.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,915,085.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2024年部门财政拨款收入增加1,685,075.36元，增49.34%，主要原因是其他收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,415,085.44元。财政拨款安排支出1,915,085.44元，其中：基本支出1,915,085.44元，与上年对比增加185,075.36，增长1.10％，主要原因是单位人员工资增加；项目支出0.00元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2060199科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出1,365,967.84元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

（二）功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1,000.00元，主要用于单位离退休公用经费；

（三）功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出224,166.27元，主要用于单位人员基本养老保险开支；

（四）功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,494.47元，主要用于单位人员社会保险开支；

（五）功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗110,682.10元，主要用于单位人员医疗保险开支；

（六）功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30,237.97元，主要用于单位人员医疗保险开支；

（七）功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,802.08元，主要用于单位人员医疗保险开支；

（八）功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出167,734.71元，主要用于单位人员住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

2024年德宏州科学技术创新中心无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额115,000.00元，其中：政府采购货物预算115,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州科学技术创新中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,640.00元，较上年减少60.00元，下降3.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州科学技术创新中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州科学技术创新中心2024年公务接待费预算为1,640.00元，较上年减少60元，下降3.50%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

下降原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》制定部门财务管理制度，加强部门内控制度建设确保“三公”经费预算实现零增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州科学技术创新中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州科学技术创新中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州科学技术创新中心资产总额588,887.64元，其中，流动资产327,864,65元，固定资产261,002.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加129,633.77元，其中固定资产减少120,868.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

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 附件: 德宏州科学技术创新中心20240207122704631

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