德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2024年预算公开

监督索引号53310003201000000

 

德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2024年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．拟订全州创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2．制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

3．监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4．负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，州财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

5．负责工业和信息化行业管理；负责盐政行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区、科技园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6．推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

7．指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

8．统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9．统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

10．统筹推进区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展，推进重大科技决策咨询制度建设。

11．牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

12．拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

13．编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。参与实施大科学计划和大科学工程。

14．组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

15．负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

16．拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。

17．负责引进国内外智力工作。拟订州重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

18．会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

19．负责省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名工作。

20．完成州委州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州工业信息化和科学技术局共设置16个内设机构，包括：办公室、政策法规科、发展规划科、经济运行科、创新体系建设科、重工业科、轻工业科、工业园区科、科技计划科、人才与对外合作科、中小企业科、信息产业科、无线电监督管理科、机关党委、离退休人员办公室（人事科）、无线电监测中心。

所属单位2个，分别是：

1．德宏州工业信息化和科学技术局；

2．德宏州科学技术创新中心。

（三）重点工作概述

1．全力挖掘企业增长潜力。加强企业运行调度，紧盯水电、工业硅、制糖、水泥建材、食品加工等重点行业和重点企业，“一企一策”帮助企业解决用工、用电、原料供应、市场拓展、银行融资等问题。科学有序落实能耗管控措施，促进水泥、硅冶炼企业达产增效。紧盯2023年新投产升规的合达冰糖、迪科珑啤酒、雅戈尔、天德新能源、德维晟木业、恒田服饰等13户企业，引导企业开足马力生产，最大程度实现无基数拉动增长。全力推进企业升规，全面梳理园区符合条件的拟升规企业，督促各产业园区严格落实入园项目产值和税收考核退出机制，逐步淘汰清退入园企业中产值效益低、税收贡献不大、不能形成产业链的小、散、弱企业，力争2024年完成企业升规纳统20户，形成一批新的增长点。

2．全力加快重点项目建设。围绕重点打造纺织服装、电子信息、硅光伏、绿色食品、装备制造、矿产品加工等产业集群，加快推动签约项目落地建设，在建项目建成投产，投产项目达产增效，尽快形成新的增量。纺织服装产业，支持雅戈尔、正信、凯喜雅、业勤服饰等链主企业、龙头企业做强做大，力促上海中昊纺织服装产业集群、陇川晟泰服装、盈江爱博、拉波尼、斯曼尔服饰等一批重点项目上半年落地投产，加快引进上下游企业、关联性企业，力争年内印染企业落地建设1户、纺织服装领军企业不少于5户，全年产值不少于8亿元。电子信息产业，加快推动瑞丽音皇电子全产业链、深圳誉高液晶模组总成生产、永兴旺数据线等项目上半年建成投产实现纳统，瑞丽尚宝电子、芒市中疆电子、云南丰昌鑫电子等企业达产增效，实现产值6.5亿元。硅光伏产业，推动在建5个29.9万千瓦集中光伏发电项目投产并网，加快7个17.97万千瓦集中光伏发电、20万千瓦风力发电等项目完成前期工作二季度开工建设，加快瑞丽新安硅业年产10万吨绿色硅材料、天德新能源共享储能、云南赛能硅业一期项目尽快完成前期工作顺利开工建设，年内完成硅光伏产业投资20亿元以上。绿色食品产业，加快推动芒市佳沃蓝莓加工产业项目、陇川安琪酵母1.5万吨抽提物项目上半年建成投产，畹町进口商品落地加工产业园区合达冰糖、芝麻、绿豆、碎米加工等入园企业尽快达产满产，实现升规纳统。积极协调推动鹏和肉牛项目尽快恢复进口业务实现正常生产。矿产品加工产业，全力推进陇川骏驰石材项目4月建成投产，加快推动盈江昔马石材产业园、芒市珠峰矿业、华盛金矿等项目6月份完成前期工作顺利开工建设，加快瑞丽黄金翡翠加工产业园、瑞艺电镀产业园等项目实质性落地建设。装备制造产业，加快推进银翔机车产业园电动二轮摩托车扩大产能，力争实现每年不低于1万辆的组装生产能力，形成新的增量。

3．全力开展招商引资。以瑞丽沿边产业园区建设龙头，完善产业链图谱和拟招企业清单，统筹协调8个驻外招商联络办和5个产业招商工作专班，紧盯国内知名品牌和行业领军企业，以雅戈尔、上海中昊、音皇电子、天德新能源等“链主”企业为重点加快引进上下游企业、关联企业，实现招引企业“拎包入住”和“企业满园”“项目满园”。加快推进粤商五金机电产业园、黄金翡翠加工产业园、中交建设集团中缅农商产业园等项目尽快签约落地，力争2024年全州新引进落地产业项目15个以上，其中投资亿元以上项目不少于5个。

4．全力推进园区优化提升。督促指导各县市和产业园区加强项目谋划储备工作，积极争取中央、省预算内投资和政府专项债券等资金支持，力争4月份开工建设盈江硅光伏产业园区，加快瑞丽环山工业园和芒市、陇川、盈江产业园区标准厂房、污水处理厂等配套设施建设，满足更多企业落地需要。

5．全力抓实科技创新发展。力争2024年研发经费支出达3亿元以上，研发投入强度达0.4%以上，全省排名较上年度提升1个位次。组织认定高新技术企业15户以上，省级科技型中小企业30户以上，选拔州级中青年学术和技术带头人4人、技术创新人才4人、创新团队3支，力争推荐申报省级中青年学术和技术带头人后备人才4人、技术创新人才培养对象10人以上，推荐申报省级院士专家工作站10个以上，新建州级院士专家工作站4个，选聘科技副总5人以上，选派科技特派员60人、“三区”科技人才70人以上，登记科技成果30项、技术合同认定登记2.5亿元以上。

6．全力做好信息产业工作。重点做好电信普遍服务项目、制造业与互联网融合发展试点示范项目、制造业“双创”平台试点示范项目、工业互联网服务商资源池项目智慧健康养老应用试点示范项目、两化融合管理体系贯标试点企业申报项目的培育和申报工作。统筹推进新基建和通信基础设施建设，抓好5G通信基础设施建设和电信普遍服务试点工作，完善德宏通信网络设施，提升网络有效覆盖。积极协调推进电信、广播电视、计算机网络融合工作，提高互联互通和资源共享水平。

二、预算单位基本情况

德宏州工业信息化和科学技术局编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制26人，工勤人员编制5人，事业编制17人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入24,723,202.56元，其中：一般公共预算23,223,202.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500,000.00元。

与上年对比减少6,971,278.25元，下降22%。主要原因分析：减少工业硅产能指标整合资金10,000,000.00元、工业信息化和科技创新发展工作经费240,000.00元、军民融合发展工作经费100,000.00元、科技创新委员会工作经费100,000.00元、硅全产业链和蚕丝绸纺织服装全产业链招商引资专班工作经费20,000.00元、应急值守视频会议系统设备配置经费46,000.00元、单位资金安排德宏州科普统计工作项目经费8,000.00元，人员经费408,252.25元、公用经费54,026.00元，增加北汽瑞丽项目法律服务经费2,000,000.00元、德宏州创新驱动发展专项经费505,000.00元、单位资金安排科技管理服务项目经费1,500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,223,202.56元，其中:本年收入23,223,202.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,223,202.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少8,463,278.25元，下降26.71%。主要原因分析：减少工业硅产能指标整合资金10,000,000.00元、工业信息化和科技创新发展工作经费240,000.00元、军民融合发展工作经费100,000.00元、科技创新委员会工作经费100,000.00元、硅全产业链和蚕丝绸纺织服装全产业链招商引资专班工作经费20,000.00元、应急值守视频会议系统设备配置经费46,000.00元、人员经费408,252.25元、公用经费54,026.00元，增加北汽瑞丽项目法律服务经费2,000,000.00元、德宏州创新驱动发展专项经费505,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24,723,202.56元。财政拨款安排支出23,223,202.56元，其中：基本支出11,378,202.56元，与上年对比减少462,278.25元，下降3.9%，主要原因分析：人员经费408,252.25元、公用经费54,026.00元；项目支出11,845,000.00元，与上年对比减少8,001,000.00元，下降40.32%，主要原因是减少工业硅产能指标整合资金10,000,000.00元、工业信息化和科技创新发展工作经费240,000.00元、军民融合发展工作经费100,000.00元、科技创新委员会工作经费100,000.00元、硅全产业链和蚕丝绸纺织服装全产业链招商引资专班工作经费20,000.00元、应急值守视频会议系统设备配置经费46,000.00元，增加北汽瑞丽项目法律服务经费2,000,000.00元、德宏州创新驱动发展专项经费505,000.00元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）功能科目2060199科学技术支出—科学技术管理服务—其他科学技术管理服务支出1,365,967.84元，主要用于保障单位工资及机构正常运转开支；

（二）功能科目2060499科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出2,505,000.00元，主要用于保障德宏州研发投入奖补资金1,250,000.00元，德宏州高新技术企业培育认定奖补资金1,255,000.00元；

（三）功能科目2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出2,000,000.00元，主要用于保障德宏热区现代农业产业研究院专项经费开支；

（四）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休103,700.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费及离休人员遗属生活补助费开支；

（五）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,000.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费开支；

（六）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,104,370.78元，主要用于保障单位人员基本养老保险开支；

（七）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出22,176.12元，主要用于保障单位人员社会保险开支；

（八）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗434,600.98元，主要用于保障单位行政人员医疗保险开支；

（九）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗110,682.10元，主要用于事业单位在职人员医疗保险开支；

（十）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助231,756.86元，主要用于保障单位公务员医疗保险开支；

（十一）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出46,054.64元，主要用于保障单位在职事业人员医疗保险开支；

（十二）功能科目2150501资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—行政运行7,131,881.64元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

（十三）功能科目2150502资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—一般行政管理事务2,000,000.00元，主要用于保障北汽瑞丽项目法律服务经费开支；

（十四）功能科目2150517资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展5,340,000.00元，主要用于保障德宏州工业企业升规奖励专项资金3,000,000.00元，工业和信息化发展工作经费2,160,000.00元，硅全产业链和蚕丝绸纺织服装全产业链招商引资专班工作经费180,000.00元。

（十五）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金826,011.60元。主要用于匹配单位人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州工业信息化和科学技术局无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额216,800.00元，其中：政府采购货物预算144,800.00元、政府采购服务预算72,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州工业信息化和科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,290.00元，较上年减少182,300.00元，下降74.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。德宏州工业信息化和科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费。德宏州工业信息化和科学技术局2024年公务接待费预算为45,290.00元，较上年下降1,410.00元，下降3.02%，国内公务接待批次为52次，共计接待320人次。

减少原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》，加强部门内控制度建设，坚持过紧日子，确保“三公”经费预算安排只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费。德宏州工业信息化和科学技术局2024年公务用车购置及运行维护费为16,000.00元，较上年减少180,890.00元，下降91.87%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少180,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费16,000.00元，较上年减少890.00元，下降5.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因是：2024年减少公务用车购置费180,000.00元，同时相应减少车辆购置税费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州工业信息化和科学技术局2024年机关运行经费安排681,564.00元，与上年对比减少60,026.00元，下降8.09%，主要原因分析：公用经费减少20,000.00元；公务交通补贴减少40,026.00元。原因是在职人员转退休，在职人员减少，公用经费和公务交通补贴减少。主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州工业信息化和科学技术局资产总额47,940,367.91元，其中，流动资产958,565.97元，固定资产净值28,039,720.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,495,336.00元，无形资产3.00元，政府储备物资13,446,742.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,043,705.69元，其中固定资产减少4,509,676.44元，在建工程增加5,120,336.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值381,311.00元；报废报损资产64项，账面原值315,502.05元，实现资产处置收入1,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产500平方米，资产出租收入0.00元（由宏康公司管理）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53310003201000111

  附件: 德宏傣族景颇族自治州工业信息化和科学技术局20240205110039864

（此件公开发布）