德宏州科学技术创新中心2022年预算公开

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第一部分德宏州科学技术创新中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州科学技术创新中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州科学技术创新中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州科学技术创新中心主要职能：一是负责组织开展州校合作科技项目管理、科技政策、产业发展研究、科技查新、高企申报等；二是负责对接云南省科技厅高新处、对外合作处、云南省科技情报研究院的相关业务；三是负责德宏州科技合作交流委员会办公室日常工作；四是受德宏州人民政府委托管理运营“德宏州国际科技创新孵化园暨德宏泛亚国际众创空间”。

（二）机构设置情况

德宏州科学技术创新中心是州级独立事业法人的科研机构（正科级），部门未设置内设机构，现隶属于德宏州工信科技局。

（三）重点工作概述

部门重点在科技文献信息资源建设开发与服务、科技发展战略与政策咨询研究、科技统计信息服务、技术转移与对外科技合作交流、科技咨询服务、企业竞争情报服务等方面做出了贡献，在科技领域发挥了不可替代的“耳目、尖兵、参谋”作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入184.36万元，其中：一般公共预算170.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入13.6万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加26.67万元，增长16.91%，主要原因是人员工资增加及收到上级补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入170.76万元，其中:本年收入170.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.76万元（本级财力170.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.07万元，增长8.29%，主要原因是人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出184.36万元。财政拨款安排支出170.76万元，其中：基本支出170.76万元，与上年对比增加13.07万元，增长8.29%，主要原因是人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2060199其他科学技术管理事务支出133.61万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2080502事业单位离退休支出0.1万元，主要用于单位离退休人员开支；

3.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.97万元，主要用于单位人员基本养老保险开支；

4.功能科目2082701财政对失业保险基金的补助0.83万元，主要用于单位人员失业保险开支；

5.功能科目2089999其他社会保障和就业支出0.19万元，主要用于单位人员社会保险开支；

6.功能科目2101103公务员医疗补助2.37万元，主要用于单位人员医疗保险开支；

7.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于单位人员医疗保险开支；

8.功能科目2210201住房公积金支出14.22万元，主要用于单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资41.47万元（其中：基本支出41.47万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴5.09万元（其中：基本支出5.09万元，项目支出0万元）；

（3）奖金3.46万元（其中：基本支出3.46万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资68.51万元（其中：基本支出68.51万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费18.97万元（其中：基本支出18.97万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费2.37万元（其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费1.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金14.22万元（其中：基本支出14.22万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）；

（2）印刷费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

（3）水费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）；

（4）邮电费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）；

（5）维修（护）费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

（6）公务接待费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）；

（7）工会经费4.3万元（其中：基本支出4.3万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

德宏州科学技术创新中心2022年无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州科学技术创新中心2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州科学技术创新中心2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

德宏州科学技术创新中心2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州科学技术创新中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州科学技术创新中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，无变化。

（二）公务接待费

德宏州科学技术创新中心2022年公务接待费预算为0.17万元，较上年0.18万元减少0.01万元，下降5.56%，国内公务接待批次为2次，共计接待36人次。

预算减少原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》制定部门财务管理制度，加强部门内控制度建设确保“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州科学技术创新中心2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年0万元持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州科学技术创新中心2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】指纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州科学技术创新中心2022年无机关运行经费，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州科学技术创新中心资产总额60.73万元，其中，流动资产14.42万元，固定资产46.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.88万元，其中固定资产减少12.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.136万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53310003201000100111

[附件: 德宏州科学技术创新中心2022年部门预算表]