德宏州科学技术创新中心2020年度部门决算

第一部分  德宏州科学技术创新中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责组织开展德宏州科技合作项目管理、科技政策、产业发展研究、科技查新、成果评价等；二是负责对接云南省科技厅高新技术处、对外合作处、云南省科技情报研究院的相关业务及科技项目申报管理；三是负责德宏州科技合作交流委员会办公室《德宏州人民政府办公室关于调整充实对外科技合作交流委员会的通知》（便签NO.858）日常工作，开展对外科技合作交流、国际培训等；四是组织开展德宏州创新创业活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

对外科技合作交流工作

1.中缅青年创新创业电商直播培训班。为了发挥德宏州沿边对外开放优势，强化中缅创新创业领域的交流与合作，助推中国(云南)自由贸易试验区德宏片区跨境电商的发展。于2020年10月14日-18日与瑞丽国际珠宝翡翠学校联合举办了德宏面向南亚东南亚国际创业创新中心第三期专题培训—中缅青年创新创业电商直播培训班，共计19名中缅学员参加培训。

2.云南省技术经纪人培训班（德宏专场第一期）。技术经纪人是促进科技成果转化的重要力量，为培育打造专业化、市场化的德宏州技术转移与科成果转化人才队伍建设，提升科技从业人员在技术转让、技术咨询、技术服务、成果评估等方面的能力素养，充分发挥技术经济人在区域技术转移与成果转化中的重要作用，促进科技成果转化效率提升，带动区域经济发展。2020年10月20日-21日在省科技厅区域处的指导下，与云南省科学技术情报研究院（国家技术转移人才培养基地（云南））联合举办了《云南省技术经纪人培训班（德宏专场第一期）》，来自德宏州相关科技管理部门、企业、科研院所、科技服务机构从事科技管理、技术创新研发、科技服务等相关工作的60余名学员参加了此次培训。

3.德宏州创新创业咖啡技能提升培训班。旨在为德宏州咖啡从业者打开思路、开阔视野、加强咖啡产业链各环节的创新，积极寻求与国际接轨，把德宏的咖啡推向国际市场。于2020年11月19日邀请德宏州咖啡龙头企业、中小微企业的管理人员、技术人员，科研单位的科研人员，及其咖啡从业者和德宏师专的师生，共35人参加培训此次培训班。

4.组织缅甸法律翻译。与了解缅甸文化并长期在缅甸工作的专业人士共同合作，翻译了缅甸科技、教育等方面共44部法律。

基础工作

1.高新技术企业认定工作。2020年，完成了云南中科雨虹生物科技有限公司等6户高新技术企业认定材料编制工作，超额完成省科技厅下达的认定任务。举办《德宏州2020年高新技术企业、科技型中小培育认定暨研发费用归集培训班》，培训企业120余人次，邀请省高新技术企业促进会专家服务团到我州开展“一对一”专家服务，服务企业30余户。

2.科技统计及科普统计工作。按时按质完成德宏州2019年度科技统计调查工作，德宏州2019年度科普统计，德宏州R&D经费投入季度检测工作，德宏州高新企业2019年年报及2020年半年报填报工作，2020年德宏州科学研究和技术服务业非企业单位科技统计调查名录清单核定和增补工作。

3.科技评价工作。2020年，根据《德宏州科技成果评价管理办法》（暂行），受德宏州中医院、云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所委托，开展了《后路全内镜下椎间孔环形减压治疗伴有骨性椎间孔狭窄的神经根型颈椎病》《水晶蜜柚提质增效关键生产技术创新与应用》科技成果项目评价。

4.项目管理工作。一是完成项目验收。完成省科技型中小企业技术创新资金项目（创新创业大赛项目）《辣木品种引进筛选扩繁技术》《创新型生物质能（蔗渣秸秆）综合利用示范》《水电站水轮机导叶修复技术改造》3个项目的验收。完成州级科技计划项目《陇川白花茶油加工关键技术研究及产业化开发》《水轮机过流部件抗磨蚀复合涂层》2个项目的验收。完成省科技厅《2018年中缅创新创业大赛补助经费》项目验收材料准备，并通过验收。完成省科协《中缅跨境电子商务平台体系建设研究》课题研究，并上报结题。二是积极进行项目申报。完成省科技厅《德宏州技术转移体系建设》项目申请，待立项；完成省科协《科技信息企业推广应用深度服务》项目申报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州科学技术创新中心2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州科学技术创新中心2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州科学技术创新中心2020年度收入合计156.94万元。其中：财政拨款收入148.5万元，占总收入的94.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.44万元，占总收入的5.38%。与上年对比减少52.06万元，主要原因为项目资金减少。

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

德宏州科学技术创新中心2020年度支出合计171.58万元。其中：基本支出138.5万元，占总支出的80.72%；项目支出33.08万元，占总支出的19.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少58万元，主要原因为项目资金减少。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州科学技术创新中心机构正常运转的日常支出138.5万元。与上年对比减少0.98万元，主要是因一人休产假月绩效未发放，残疾人保障金阶段性降费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.5万元，占基本支出的96.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5万元，占基本支出的3.61%。

 

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州科学技术创新中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.08万元。与上年对比减少57.02万元，主要原因为项目资金减少。项目支出主要用于科学技术管理事务、技术研究与开发、其他科学技术支出等工作，各项目工作稳步推进，具体情况详见2020年度重点工作任务介绍。

 

（

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州科学技术创新中心2020年度一般公共预算财政拨款支出169.76万元，占本年支出合计的98.94%。与上年对比减少38.65万元，主要原因为项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出147.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。主要用于人员日常支出115.78万元和项目支出31.26万元。

2.社会保障和就业（类）支出13.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险支出。

3.住房保障（类）支出8.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于在职人员住房公积金支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州科学技术创新中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要因为厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.12万元，下降100%。其中：公务接待费支出决算减少0.12万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要因为实行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州科学技术创新中心2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州科学技术创新中心资产总额112.55万元，其中，流动资产20.20万元，固定资产92.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年136.94万元相比，本年资产总额减少24.39万元，其中：流动资产减少24.39万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州科学技术创新中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入和支出为0万元，公开空表（附表7）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：州级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定取得的售房收入、存款利息收入等。

（五）科学技术管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）科学技术管理事务方面的支出。

（六）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

（七）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

 [附件: 德宏州科学技术创新中心2020年度部门决算公开表]