德宏州科学技术创新中心2021年预算公开

第一部分 德宏州科学技术创新中心2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州科学技术创新中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州科学技术创新中心2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州科学技术创新中心主要职能：一是负责组织开展州校合作科技项目管理、科技政策、产业发展研究、科技查新、高企申报等；二是负责对接云南省科技厅高新处、对外合作处、云南省科技情报研究院的相关业务；三是负责德宏州科技合作交流委员会办公室《德宏州人民政府办公室关于调整充实对外科技合作交流委员会的通知》（便签NO.858）日常工作；四是受德宏州人民政府委托管理运营“德宏州国际科技创新孵化园暨德宏泛亚国际众创空间”。

（二）机构设置情况

德宏州科学技术创新中心是州级独立事业法人的科研机构（正科级），现隶属于德宏州工信科技局。2006年3月15日，经中共德宏州委机构编制委员会办公室《关于理顺知识产权机构编制等事项的批复》（德机编〔2006〕19号），同意将原州科技局科技市场、科技情报所两个事业单位合并为德宏州科技情报研究所，核定事业编制4名，科级职数2名。2020年3月20日，经中共德宏州委机构编制委员会办公室《关于将州科技情报研究所更名的批复》（德机编办〔2020〕13号），同意将州科技情报研究所更名为州科学技术创新中心。

德宏州科学技术创新中心（原德宏州科技情报研究所）核定事业编制4名，科级职数2名。2020年末实有编制10名，实际在编11人，其中：正高职称1人，副高职称2人，中级职称7人，初级职称1人。增加的7人为2010年、2015年、2016年、2017年和2020年分别公开带编招录的硕士研究生。

（三）重点工作概述

部门重点在科技文献信息资源建设开发与服务、科技发展战略与政策咨询研究、科技统计信息服务、技术转移与对外科技合作交流、科技咨询服务、企业竞争情报服务等方面做出了贡献，在科技领域发挥了不可替代的“耳目、尖兵、参谋”作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务预算总收入157.69万元，其中：一般公共预算财政拨款157.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

较上年155.95万元增加1.74万元，增长1.12%，主要原因为人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入157.69万元，其中：本年收入157.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.69万元（本级财力157.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

较上年155.95万元增加1.74万元，增长1.12%，主要原因为人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出157.69万元。财政拨款安排支出 157.69万元，其中：基本支出157.69万元，与上年145.95万元增加11.74万元，增长8.04%，主要原因为人员工资增加；项目支出0万元，较上年减少10.00万元，下降100%，主要原因为项目经费预算调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2060199其他科学技术管理事务支出124.14万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.06万元；2089999其他社会保障和就业支出0.19万元；2210201住房公积金支出14.3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出157.69万元，项目支出0万元）。

基本支出157.69万元主要用于：

1. 301工资福利支出152.69万元，其中：30101基本工资48.38万元、30102津贴补贴22.45万元、30103奖金4.03万元、30107绩效工资44.28万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费19.06万元、30112其他社会保障缴费0.19万元和30113住房公积金14.30万元。

2. 302商品和服务支出5.00万元，其中：30201办公费0.25万元、30202印刷费0.05万元、30205水费0.08万元、30207邮电费0.04万元、30213维修（护）费0.10万元、30217公务接待费0.18万元和30228工会经费4.30万元。

项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年0.19万元减少0.01万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.18万元，较上年0.19万元减少0.01万元，下降5.26%，国内公务接待批次为2次，共计接待36人次。预算减少原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《德宏州党政机关国内公务接待管理规定》制定部门财务管理制度，加强部门内控制度建设确保“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

  [附件: 德宏州科学技术创新中心2021年度部门预算表]