返回首页德宏州自然资源和规划局2026年预算公开目录
第一部分 德宏州自然资源和规划局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州自然资源和规划局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州自然资源和规划局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施和办法并监督检查执行情况。
2．负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责指导各县市自然资源调查监测评价工作。
3．负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4．负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5．负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6．负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7．负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8．负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9．负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10．负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11．负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12．负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
13．推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。
14．根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院和省委省政府、州委州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县市自然资源和规划有关行政执法工作。
15．统一领导和管理德宏州林业和草原局。
16．完成州委、州政府交办的其他任务。
17．职能转变。德宏州自然资源和规划局负责落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。负责进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。负责创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。负责进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（二）机构设置情况
德宏州自然资源和规划局共设置11个内设机构，包括：办公室、法规科、确权登记和测绘地理信息科、规划科、开发利用和行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、执法监督科、监督协调科、组织人事科。
所属事业单位4个，分别是：
1.不动产登记中心；
2.土地整治中心；
3.土地收储中心；
4.规划信息中心。
（三）重点工作概述
一是持续守牢耕地保护红线。严守耕地和永久基本农田保护红线，切实筑牢粮食安全根基。加强宣传，提高耕地保护意识。二是持续强化土地要素保障。提升项目用地能力，重大项目实现新增建设用地计划指标应保尽保；持续开展批而未供和闲置土地处置，切实提升土地节约集约利用水平。三是构建保护开发新格局。督促县市完成乡镇国土空间总体规划审批，将各级规划成果纳入实施监督系统。加快详细规划编制，确保完成规划编制及审批入库工作。四是持续加强自然资源统一确权登记工作。不断提升自然资源基础工作保障，定期开展基础性地理国情监测，推动不动产登记工作高质量发展，稳妥推进自然资源统一确权登记工作。五是持续筑牢地质灾害安全防线。继续实施全州地质灾害风险调查和重点隐患排查工程，进一步做好地质灾害应急准备和应急值守，加大地质灾害隐患点排查巡查力度。六是大力推进生态保护修复，加快国土空间生态修复规划编制和历史遗留矿山生态修复。七是持续壮大矿产资源经济。加快矿产资源规划规划项目实施，推进过期矿业权常态化清理，提升矿产资源综合开发利用水平。八是持续加强自然资源执法监督工作。加强执法监察和自然资源督查，建立健全执法“严起来”的长效机制，坚决遏制新增违法用地。
二、预算单位基本情况
德宏州自然资源和规划局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入39,427,109.39元，其中：一般公共预算38,927,109.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入500,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少27,326,625.65元，下降40.93%，主要原因是进一步加强部门预算编制及执行工作，提早部署，科学细化分解工作任务。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入38,927,109.39元，其中:本年收入38,927,109.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,927,109.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少27,326,625.65元，下降41.25%，主要原因是进一步加强部门预算编制及执行工作，提早部署，科学细化分解工作任务。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出39,427,109.39元。财政拨款安排支出38,927,109.39元，其中：基本支出9,552,109.39元，与上年对比增加365,774.35元，增长3.98%，主要原因是州级机关事业养老保险、职业年金增加；项目支出29,375,000.00元，与上年对比减少27,692,400.00元，下降48.53%，主要原因是进一步加强部门预算编制及执行工作，提早部署，科学细化分解工作任务。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
(一）功能科目2080501-社会保障就业和支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27,000.00元，主要用于退休人员公用经费。
(二）功能科目2080505-社会保障就业和支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出941,973.92元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。
(三）功能科目2080801-抚恤-死亡抚恤8736.00元，主要用于支付遗属人员生活补助。
(四）功能科目2089999-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,567.78元，主要用于机关在职人员工伤保险缴费支出。
(五）功能科目2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗365,014.89元,主要用于单位职工公务员医疗保险补助缴费。
(六）功能科目2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助159,163.09元,主要用于单位职工公务员医疗保险补助缴费。
(七）功能科目2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,274.67元,主要用于单位职工医疗支出。
(八）功能科目2200101-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行8,953,698.60元，主要用于在职人员工资及公用经费。
(九）功能科目2200104-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理2,613,200.00元，主要用于德宏州国土空间规划、矿产资源管理业务等支出。
（十）功能科目2200106-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护25,100,000.00元，主要用于德宏州耕地保护，土地整治项目支出。
（十一）功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金706,480.44元，主要用于单位住房公积金支出。
五、州对下专项转移支付情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
功能科目2200106-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护25,000,000.00元，主要用于德宏州国土综合整治项目经费。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额285,820.00元，其中：政府采购货物预算29,500.00元、政府采购服务预算256,320.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州自然资源和规划局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州自然资源和规划局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）预算均为0.00元。
（二）公务接待费
德宏州自然资源和规划局2026年公务接待费预算为48,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。
与上年对比无变化的原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的有关规定，加强内部管理和财务核算，严格精简和压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州自然资源和规划局2026年公务用车购置及运行维护费为192,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费192,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比无变化的原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的有关要求，加强公务用车购置和公务用车运行管理，精简和压缩公务用车燃油费、维修费、过路过桥等费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州自然资源和规划局2026年共安排重点项目1个，项目名称：德宏州国土综合整治项目经费，项目资金金额25,000,000.00元。
绩效目标：一是开展全州土地整治、耕地占补平衡、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、土地开发等国土空间综合整治项目和城乡建设用地增减挂钩项目的投资、融资、建设和管理；制定国土空间综合整治项目年度实施计划，组织开展国土空间综合整治项目可研、规划设计及预算、测量等工作；组织和指导县市自然资源局实施国土空间综合整治项目；做好国土空间综合整治项目资金管理使用、统筹协调、竣工验收等工作；统筹管理使用耕地占补平衡指标；做好国土空间综合整治有关技术指导等工作。二是开展土地整治项目以及高标准农田试点项目新增耕地核查工作。三是开展州级土地储备工作，研究土地储备有关政策规定，编制州级土地储备年度计划和开发利用方案；做好州级土地储备融资年度计划，为州级土地储备、运营工作符合政策法规要求、报批手续提供支持和保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州自然资源和规划局2026年机关运行经费安排563,261.60元，与上年对比减少9138.40元，下降1.59%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，精简和压缩机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，德宏州自然资源和规划局资产总额5,063,968.31元，其中，流动资产1,272,851.05元，固定资产3,763,068.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,048.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,448,199.42元，其中固定资产减少615,121.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备 53310302000145号
