德宏州自然资源和规划局2023年预算公开

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德宏州自然资源和规划局2023年预算公开目录

第一部分 德宏州自然资源和规划局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州自然资源和规划局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

德宏州自然资源和规划局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施和办法并监督检查执行情况。

2．负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责指导各县市自然资源调查监测评价工作。

3．负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4．负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5．负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6．负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7．负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8．负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9．负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10．负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11．负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12．负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13．推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14．根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院和省委省政府、州委州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县市自然资源和规划有关行政执法工作。

15．统一领导和管理德宏州林业和草原局。

16．完成州委、州政府交办的其他任务。

17．职能转变。德宏州自然资源和规划局负责落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。负责进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。负责创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。负责进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、法规科、确权登记和测绘地理信息科、规划科、开发利用和行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、执法监督科、监督协调科、组织人事科。

所属事业单位4个，分别是：

1.不动产登记中心；

2.土地整治中心；

3.土地收储中心；

4.规划信息中心。

（三）重点工作概述

1.用长牙齿的硬措施严格落实耕地保护制度。坚决贯彻落实习近平总书记关于严格耕地保护的系列重要指示批示精神和党中央、国务院、省委省政府的决策部署，深刻认识耕地保护的极端重要性，建立健全耕地保护补偿机制，采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护措施和制度。利用“耕地卫片监督与进出平衡监管系统”，掌握耕地和永久基本农田上“非农化”“非粮化”现象，将监督结果作为评价县级政府落实耕地保护责任的依据，进一步压实地方耕地保护责任。切实加强领导，认真落实责任，紧盯施工进度，全力推进增减挂钩项目拆旧复垦验收工作。继续做好耕地提质改造、补充耕地等国土综合整治项目的组织实施、竣工验收、新增耕地核实认定和耕地占补平衡指标验收入库工作。2023年计划实施16个国土综合整治项目，建设规模16033.38亩。采取多种方式，广泛宣传耕地保护法律法规和政策规定，提高广大干部群众保护耕地和合理利用自然资源的意识，营造全民参与耕地保护的良好氛围。

2.全面提升依法保障建设项目用地的能力和水平。依法办理征转用地审批（审查），提升重点项目用地审批效率，重大项目实现新增建设用地计划指标应保尽保，保障不低于2000亩新增建设用地，完成不低于3000亩具体项目供地。加大批而未供和闲置土地的处置力度，严控占用耕地的一般性项目，节约集约高效利用土地。落实建设项目耕地占补平衡需求，鼓励通过加大土地复垦、土地综合整治、实施增减挂钩或购买增减挂钩结余指标等措施给予保障。充分发挥建设用地服务和协调职能，切实增强用地保障服务能力。加强统筹协调，及时编制上报成片开发方案，协调好成片开发方案与用地报批的关系，为推动德宏高质量跨越式发展和“三个示范区”建设提供有力的资源保障。

3.全面建立国土空间规划体系及实施监督系统。全力推进三线划定工作，加快推进州级国土空间规划编制审批，同步完成各县市国土空间规划编制工作。推进德宏州国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督系统建设，不断提升国土空间治理能力现代化水平。进一步加强与有关部门专项规划的衔接，加快推进城市开发边界线内的控制性详细规划编制工作。加快推进“干部规划家乡”行动，按时完成规划编制任务。

4.不断提升自然资源基础工作保障和服务能力。加强遥感监测技术应用，定期开展基础性地理国情监测。推动不动产登记工作高质量发展，完善不动产登记、交易、缴税“一窗受理，并行办理”。稳妥推进自然资源统一确权登记工作，加快解决不动产登记历史遗留问题。配合省自然资源厅构建云南省新型基础测绘体系，重点开展中国（云南）自由贸易试验区德宏区域的智能化全息测绘。加大政务公开和信息公开力度，提升政务公开质量和水平。建立完善新闻宣传和信息报送工作制度，及时有效应对负面舆情。

5.提升地质灾害综合防治水平和安全生产能力。继续实施全州地质灾害风险调查和重点隐患排查工程，实施大型、特大型地质灾害综合治理工程项目。进一步做好地质灾害应急准备和应急值守，做好州、县级“十四五”地质灾害防治规划实施。全面上线运行全州332处普适型监测点，做好2023年度地质灾害普适型监测预警项目90个点实施任务，实现高、中易发区地质灾害隐患综合遥感识别全覆盖。突出抓好汛期地质灾害防治，进一步加强地质灾害隐患点排查巡查力度，做到不留死角、不留盲点。督促各县市拨付地质灾害防治专项资金，抓紧实施已批准的地质灾害治理工程，做好因灾搬迁避让工作。加强地质灾害群测群防宣传培训，严格执行汛期值班值守，强化监测员管理，抓好群测群防、监测预警、灾情速报等工作。按照管行业必须管安全、管业务就要管安全的要求，加强安全生产宣传教育和安全生产日常管理力度。切实做好汛期、节假日等重要时期的安全生产工作，加强矿山、地质灾害等重点领域安全隐患防范及排查、整治工作，确保自然资源领域良好的安全生产秩序。

6.扎实推进历史遗留矿山生态修复工作。积极探索利用市场化方式推进矿山生态修复，吃透用好《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》支持政策，督促各县市在保证地质环境稳定的基础上，遵照宜林则林、宜草则草、宜耕则耕、宜建则建、宜湿则湿的原则，调整完善《县级历史遗留矿山生态修复实施方案》，因地制宜，分批、分期扎实推进历史遗留矿山生态修复项目的组织实施和管理工作。

7.加强执法监察和自然资源督查。坚持以问题为导向，着力建立健全执法“严起来”的长效机制，全面加强自然资源“全链条”闭合管理，遏制违法用地。加强和改进卫片执法工作，建立健全早发现、早查处的机制，探索建立自然资源违法行为“黑名单”并纳入社会信用体系，实施联合惩戒。坚决遏制新增违法行为，加快历史遗留问题处置。对新增违法行为“零容忍”，特别是占用耕地或永久基本农田的违法行为，依法查处，整改到位，该拆除的拆除，该没收的没收，该问责的问责，该复耕的限期复耕到位。对历史遗留的违法问题，摸清底数，依法依规，实行台账管理，积极稳妥、分类分步推进解决。持续推进违建别墅问题清查整治、农村乱占耕地建房问题专项整治、矿产资源领域“打非治违”专项行动、推进土地例行督察挂账问题整改、土地历史违法问题专项清理整治行动等工作。

8.加强党对自然资源工作的全面领导。坚持思想建党、理论强党，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，做到知责于心、担责于身、履责于行。扎实开展中共党史学习教育，立足实际，守正创新，高标准高质量完成学习教育各项任务。创新理论学习方式方法，充分挖掘红色教育资源，在弘扬传统中加强理论武装和党性教育。强化政治机关意识教育，正确认识政治与业务的关系。坚持党建和业务工作一起谋划部署、一起推进落实、一起检查考核，把讲政治的要求落实到工作的方方面面，防止重业务轻政治、搞空头政治游离业务之外的现象，实现党建与业务“双促进”。党组织书记要履行好本单位全面从严治党第一责任人职责，做“政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人”。加强乡村规划专管员队伍建设，强化耕地保护、村庄规划、农民建房、地灾防治等一线管理。严格干部监督管理，坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，继续执行好提醒函询、个人有关事项报告抽查核实等制度，综合运用年度考核、督查巡查、审计检查等监督手段，加强对各级班子和领导干部的日常监管。持续深入推进作风转变，大力纠治形式主义、官僚主义，落实为基层减负各项规定，精简各类会议和文件，“说到的就要做到，承诺的就要兑现”。提高检查调研实效，把问题矛盾弄清楚，把解决办法提详实，真正解难题、出实效。保持清醒认识，以持续高压态势加强廉政建设，严厉惩治各种腐败行为，以反复抓、抓反复的韧劲，用钉钉子精神贯彻执行中央八项规定精神及省委实施细则，推动全系统作风持续改进、为民服务意识持续增强、工作效率持续提高。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制22人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中:离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入363,382,307.9元，其中：一般公共预算362,882,307.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000元。

与上年对比减少608,087,692.10元，下降62.59%，主要原因是将国土综合整治项目分部纳入州本级和对下转移支付。

（二）财政拨款收入情况

2023部门财政拨款收入362,882,307.90元，其中:本年收入362,882,307.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362,882,307.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少608,264,392.10元，下降62.63%，主要原因是我局高度重视部门预算编制及执行工作，提早部署，科学细化分解工作任务。

四、预算单位支出情况

2023部门预算总支出363,382,307.9元。财政拨款安排支出362,882,307.90元，其中：基本支出8,376,267.90元，与上年对比减少356,232.10元，下降4.08%，主要原因退休、辞职人员增加减少在职人员经费；项目支出354,506,040元，与上年对比减少607,908,160元，下降63.16%，主要原因一是我局高度重视部门预算编制及执行工作，提早部署，科学细化分解工作任务；二是将国土综合整治项目分部纳入州本级和对下转移支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080501-社会保障就业和支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24,000元，主要用于退休人员公用经费；

2.功能科目2080505-社会保障就业和支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出817，639.36元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费支出；

3.功能科目2089999-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18，754.95元，主要用于机关在职人员工伤保险缴费支出；

4.功能科目2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗404,671.83元,主要用于单位职工公务员医疗保险补助缴费;

5.功能科目21011031-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助138,098元,主要用于单位职工公务员医疗保险补助缴费;

6.功能科目2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,220.49元,主要用于单位职工医疗支出;

7.功能科目2200101-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行6,376.653.75元，主要用于在职人员工资及公用经费；

8.功能科目2200104-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理11,072,640,元，主要用于德宏州国土空间规划、矿产资源管理业务等支出；

9.功能科目2200106-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护342,992,400元，主要用于德宏州土地整治项目支出；

10.功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金613,229.52元，主要用于单位住房公积金支出；

11.功能科目2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治395,000元，主要用于德宏州州本级地质灾害防治“十四五”规划（2021—2025年）编制工作。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1. 工资福利支出

（1）基本工资2,151,047.88元（其中：基本支出2,151,047.88元，项目支出0元）。

（2）津贴补贴1,847,202.00元（其中：基本支出1,847,202.00元，项目支出0元）。

（3）奖金745,959.99元（其中：基本支出745,959.99元，项目支出0元）。

（4）绩效工资1,015,403.88元（其中：基本支出1,015,403.88元，项目支出0元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费817,639.36元（其中：基本支出817,639.36元，项目支出0元）。

（6）职工基本医疗保险缴费404,671.83元（其中：基本支出404,671.83元，项目支出0元）。

（7）公务员医疗补助缴费138,098.00元（其中：基本支出138,098.00元，项目支出0元）。

（8）其他社会保障缴费47,975.44元（其中：基本支出47,975.44元，项目支出0元）。

（9）住房公积金613,229.52元（其中：基本支出613,229.52元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）工会经费130,000.00元（其中：基本支出130,000.00元，项目支出0元）。

（2）其他支出342,992,400.00元（其中：基本支出0元，项目支出342,992,400.00元）。

（3）办公费784,850.00元（其中：基本支出74,000.00元，项目支出710,850.00元）。

（4）其他交通费用305,292.00元（其中：基本支出305,292.00元，项目支出0元）。

（5）水费28,000.00元（其中：基本支出28,000.00元，项目支出0元）。

（6）电费52,000.00元（其中：基本支出52,000.000元，项目支出0元）。

（7）差旅费339,200.00元（其中：基本支出0元，项目支出339,200.00元）。

（8）维修（护）费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

（9）会议费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

（10）培训费150,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出150,000.00元）。

（11）公务接待费80,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出80,000.00元）。

（12）劳务费310,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出310,800.00元）。

（13）公务用车运行维护费205,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出205,000.00元）。

（14）印刷费50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）。

（15）委托业务费9,457,640.00元（其中：基本支出0元，项目支出9,457,640.00元）。

（16）物业管理费57,600元（其中：基本支出0元，项目支出57,600元）。

3.对个人和家庭的补助

生活补助5,748.00元（其中：基本支出5748.00元，项目支出0元）。

4.资本性支出

（1）办公设备购置282,550.00元（其中：基本支出0元，项目支出282,550.00元）。

（2）基础设施建设270,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出270,000.00元）。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目2200106-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护983，883，600元，主要用于德宏州国土综合整治项目经费。

功能科目2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治730,000元，主要用于德宏州中型地质灾害治理工程项目专项资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额8，221，390元，其中：政府采购货物预算300，550元、政府采购服务预算7，920，840元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州自然资源和规划局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计285,000元，较上年减少31,000元，下降9.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州自然资源和规划局2023年因公出国（境）费预算为0元与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州自然资源和规划局2023年公务接待费预算为80,000元，较上年减少29,000元下降26.61%，国内公务接待批次为40次，共计接待276人次。

减少的原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和关于压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，严格精简和压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州自然资源和规划局2023年公务用车购置及运行维护费为205,000元，较上年减少2000元，下降0.97%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费205,000元，较上年减少2000元，下降0.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的文件精神要求，加强公务用车购置和公务用车运行管理，精简和压缩了公务用车燃油费、维修费、过路过桥等费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州自然资源和规划局2023年共安排重点项目2个，项目名称：一是德宏州州级国土空间规划编制经费，项目资金金额7，660,640元；二是德宏州土地整治中心和土地储备中心工作经费及土地整治项目成本经费，项目资金金额342,992,400元。

（一）德宏州州级国土空间规划编制经费，项目资金金额7，660,640元。

绩效目标：完成德宏州国土空间规划编制、德宏州国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督系统建设、德宏州矿产资源总体规划（2021—2025年）编制工作，建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一"，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用。

（二）德宏州土地整治中心和土地储备中心工作经费及土地整治项目成本经费，项目资金金额342,992,400元。

绩效目标：一是开展全州土地整治、耕地占补平衡、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、土地开发等国土空间综合整治项目和城乡建设用地增减挂钩项目的投资、融资、建设和管理；制定国土空间综合整治项目年度实施计划，组织开展国土空间综合整治项目可研、规划设计及预算、测量等工作；组织和指导县市自然资源主管部门实施国土空间综合整治项目；做好国土空间综合整治项目资金管理使用、统筹协调、竣工验收等工作；统筹管理使用耕地占补平衡指标；做好国土空间综合整治有关技术指导等工作。二是开展2023年土地整治项目以及高标准农田试点项目新增耕地核查工作。三是开展州级土地储备工作，研究土地储备有关政策规定，编制州级土地储备年度计划和开发利用方案；做好州级土地储备融资年度计划，为州级土地储备、运营工作符合政策法规要求、报批手续提供支持和保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【经济科目】：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】：至政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算拨款收入】：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州自然资源和规划局2023年机关运行经费安排589,292元，与上年对比减少8，143，208元，下降93.25%，主要原因一是2022年机关运行经费包含人员经费，2023年机关运行经费只含公用经费；二是认真贯彻落实中央八项规定精神精简压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州自然资源和规划局资产总额8，085，467.10元，其中，流动资产2，301，267.51元，固定资产5，676，983.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28，048.72元，其他资产0元，长期待摊费用79，167元。与上年相比，本年资产总额减少8，503，160.58元，其中固定资产增加1，244，115.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件: 德宏州自然资源和规划局2023年部门预算公开表格20230309024720781] 

监督索引号53310003400300111