德宏州自然资源和规划局2021年度部门决算

监督索引号53310003400301000

目录
第一部分  德宏州自然资源和规划局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释

第一部分  德宏州自然资源和规划局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘、地理信息管理等政策措施和办法并监督检查执行情况。

2．负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责指导各县市自然资源调查监测评价工作。

3．负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4．负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5．负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担人民政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6．负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7．负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8．负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9．负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10．负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11．负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12．负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13．推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14．根据州委、州人民政府授权，对县市政府落实党中央、国务院和省委省政府、州委州人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县市自然资源和规划有关行政执法工作。

15．统一领导和管理德宏州林业和草原局。

16．完成州委、州人民政府交办的其他任务。

17．职能转变。德宏州自然资源和规划局负责落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州人民政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。负责进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。负责创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。负责进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）提高政治站位，扛牢疫情防控政治责任。按照德宏州疫情防控指挥部的统一安排，根据疫情情况分别抽派干部职工总数的10%、20%、40%，到瑞丽市目瑙社区、勐秀乡、畹町镇开展对口支援、边境执勤值守、网格化管理等疫情防控工作。抽派2名处级干部分别担任瑞丽市姐勒村疫情防控指挥长、参加援瑞疫情防控群众工作队，2名党员深入姐告高风险区参加抗疫突击队。承担1个二级边境联防所、5个三级边境联防所、12个值守卡点、3.46公里的包保责任，认真履行“分段包保、守段统线”的工作职责。累计派出值守人员55批420多人次，建盖执勤点活动板房18平方米，安装边境一线监控设备2套18个摄像头，投入疫情防控资金60多万元。以先行使用土地和存量用地方式保障疫情防控应急点（边民涌入安置点）46个1974.09亩、疫情防控医疗卫生项目用地4个139.38亩、264个抵边联防所正在组织正式用地报批。

（二）严守耕地红线，耕地保护和占补平衡工作全面加强。落实最严格的耕地保护制度，5县市均已完成永久基本农田核实整改补足方案编制工作。实施城乡建设用地增减挂钩项目37个，其中2021年批准实施5个。组织实施土地整治项目36个，预计新增耕地0.25万亩、新增水田4.13万亩、新增粮食产能867.9万公斤；已组织验收土地整治项目28个，完成验收入库项目20个，产生占补平衡耕地数量指标2213.04亩、水田规模指标16549.31亩、产能指标335.36万公斤。流转占补平衡耕地数量规模指标2000亩、水田规模指标3703.4805亩、粮食产能100万公斤，预计总收入5.84亿元。加快推进补充耕地工作，是全省率先归还2020年欠账补充耕地指标的州市之一。德宏州是全省唯一的粮食调出州。

（三）坚持集约节约，重点建设项目用地保障有力有效。认真贯彻落实新土地管理法，扎实开展地上附着物和青苗补偿标准制定工作，获批芒市、瑞丽市、陇川县、梁河县5个成片开发方案。持续开展批而未供和闲置土地处置工作，2021年省下达德宏州批而未供处置任务2800亩，完成处置1507.76亩，任务完成率53.85%；闲置土地处置任务2017.57亩，完成处置2661.14亩，任务完成率131.9%。认真贯彻落实降低工业企业实体经济用地成本等政策，全州降低用地成本金额380.53万元；上报农用地转用及土地征收11件（批），面积14813.11亩；完成国有建设用地供应207宗，面积3418.55亩，出让成交价款17.34亿元，全力保障重点建设项目用地需求。

（四）提早谋划部署，国土空间规划编制工作有序推进。全力推进州、县级国土空间规划编制工作，完成州级12个、芒市11个、瑞丽市7个、陇川县12个、盈江县14个、梁河县8个专题研究报告编制工作，完成规划文本初稿编制；德宏州国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督系统，已完成项目总体进度的75%。扎实推进第四轮矿产资源总体规划编制，完成专题、文本编制，同步建设规划数据库。全州共完成“多规合一”实用性村庄规划编制初步方案（草案）119个，其中：省级试点5个、州级试点8个、县市编制106个。有序推进“干部规划家乡”行动，确定回乡干部2475人，组建284个规划编制组，配备乡村规划建设专管员661名。

（五）提高质量效率，自然资源统一确权登记工作进一步优化。深化“放管服”改革和优化营商环境，持续压缩不动产登记办理时限。全州累计不动产登簿总量156802条（其中2021年度30712条），颁发不动产权证书103003本（其中2021年度19774本），不动产权证明51737份（其中2021年度10147份）。积极构建“外网申请、内网审核”的登记模式，全州通过“互联网+不动产登记”外网办理不动产登记业务1909件（其中2021年度1840件）。扎实推进“一窗受理、并行办理”流程集成和信息集成，全州5个县市与“云南省互联网+不动产登记”平台完成联调对接上线工作。加快解决不动产登记历史遗留问题，协调解决25个小区3951户不动产登记历史遗留问题，完成率100％，是全省率先完成问题化解的州市之一。完成易地扶贫搬迁安置住房“房地一体”发证8704本，完成率100％，是全省率先完成登记任务的州市之一。全州共发放林权类不动产权证书4817本（其中2021年度1399本），面积18.54万亩（其中2021年度9.4万亩），不动产权证明127份（其中2021年度67份），抵押面积2.93万亩（其中2021年度0.86万亩），抵押金额19778.68万元（其中2021年度10571.51万元）。推进农村不动产确权登记发证工作，完成调查宗地数270310宗，符合登记161846宗，应登尽登完成率100%。加快推进“三调”后续收尾工作，开展问题地图整治，强化测绘市场监管。牵头负责的2020年“登记财产”指标完成情况较好，被州政府给予通报表扬。

（六）落实防治责任，地质灾害综合防治体系日益健全。完成州、县市两级地质灾害风险普查方案编制和德宏州地质灾害“十四五”规划方案评审。全州纳入群测群防体系地质灾害隐患点990个，落实群测群防监测员1623人。组织地质灾害防治知识宣传培训161次，参训人员6284人，开展应急演练177次，参演人员5512人。实施普适型监测点224处，安装监测设备973台。完成13个大型地质灾害治理项目勘查可研及施工图设计评审、6个大型地质灾害治理工程项目施工监理招标、10个地质灾害防治项目初验工作。与气象等部门共同构建灾害性天气预报预警机制，实行24小时值班、灾险情速报制度。盈江“6.12”地震后，组织4家地质灾害防治技术单位16个现场调查工作组共34人，完成盈江县15个乡镇和农场次生地质灾害隐患排查核查工作。全州共发生地质灾害7起，造成2人受伤，直接经济财产损失约81.1万元，未造成人员死亡。

（七）贯彻绿色理念，矿产资源开发利用水平不断提高。全州设置探矿权72个，勘查区块面积1207.25平方千米；采矿权160个，矿区面积70.709平方千米。利用矿业权智能审批系统开展矿业权审批，全州办理采矿权延续6宗、采矿权转让1宗、探矿权延续8宗、探矿权保留2宗、探矿权转让1宗。按时完成年度矿业权人勘查开采信息公示工作，公示探矿权22个、采矿权87个，公示率100%。审查出具建设项目用地压覆重要矿产资源查询结果53份，完成压覆矿产资源备案证明49份。组织核查自然资源部下发的754个历史遗留矿山图斑，正在调整完善《县级历史遗留矿山生态修复实施方案》。认真做好环保督察“回头看”反馈问题整改工作，扎实开展安全隐患排查和安全生产月活动。

（八）加强法治建设，自然资源领域执法监督工作力度持续加大。坚决制止耕地“非农化”“非粮化”行为，巩固50个“大棚房”问题整改成果，基本完成17个违建别墅项目整改。抓好自然资源督察反馈问题整改，扎实开展土地卫片执法检查，部下发2021年土地卫片图斑2047个，核实上报1123个图斑，其中违法用地308宗，已消除违法状态4宗，立案查处99宗，结案93宗，移交其他部门处理1宗。有序推进农村乱占耕地建房专项整治工作，完成摸排部、省分3批下发德宏州疑似农村乱占耕地建房问题图斑47983个，录入系统上报图斑18727个，开展内业抽查图斑16369个，实地抽查图斑225个；省自然资源厅2次下发疑似新增问题图斑173个，经核实1宗为新增问题，正在整改。组织开展违法占用基本农田“挖塘养鱼”专项整治工作，已完成整改49宗，复垦土地面积833.31亩。

（九）全面从严治党，党风廉政和干部队伍建设不断强化。严格执行中央八项规定精神和省、州实施办法，坚决纠治“四风”。强化政治引领，严格落实意识形态工作责任制。扎实开展党史学习教育，召开9次理论学习中心组、21次党组会议、17次局务会议，研究党风廉政和反腐败工作10次。建立廉政风险防控机制，梳理科室岗位49个、查找风险点80个、制定防控措施126条，开展教育提醒谈话129人次、任职廉政谈话9人次、处置性谈话2人次。选拔任用全州自然资源和规划系统干部5人，州局职级晋升2人，完成4名事业单位人员招聘。统筹做好党建、全面深化改革、保密、信访、民族团结、老干部等工作。2021年8月，德宏州自然资源和规划局在德宏州扫黑除恶专项斗争中作出较大贡献，被州委、州政府记集体三等功；11月，被州委办公室、州政府办公室综合考评为2020年度优秀单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州自然资源和规划局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德宏州自然资源和规划局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州自然资源和规划局2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员8人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州自然资源和规划局2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州自然资源和规划局2021年度收入合计3,671.96万元。其中：财政拨款收入3,671.96万元，占总收入的100%；与上年对比增加2202.43万元，增长149.87%，主要原因是增加中央补助监测预警项目资金，主要用于地质现象和地质灾害的工程治理，最大限度消除地质灾害对群众生命财产和村民赖以生存的宝贵耕地的威胁。

二、支出决算情况说明

德宏州自然资源和规划局2021年度支出合计3,672.3万元。其中：基本支出776.95万元，占总支出的21.16%；项目支出2,895.34万元，占总支出的78.84%。与上年对比增加2091.15万元，增长132.25%,其中，基本支出与上年对比减少17.61万元，下降2.22%，下降原因是退休1人、辞职2人；项目支出与上年对比增加2108.75万元，增长268.08%,主要原因是增加中央补助监测预警项目资金，主要用于地质现象和地质灾害的工程治理，最大限度消除地质灾害对群众生命财产和村民赖以生存的宝贵耕地的威胁。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出776.95万元。与上年对比减少17.61万元，下降2.21%，主要原因退休1人、辞职2人基本工资、津贴补贴、公用经费等同比减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出719.17万元，占基本支出的92.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.78万元，占基本支出的7.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,895.34万元。与上年对比增加2108.75万元，增长268.08%，主要原因分析是增加中央补助监测预警项目资金，主要用于地质现象和地质灾害的工程治理等工作，具体项目开支及开展工作情况如下表所示：

功能分类	科目名称	21年决算数	20年决算数	增减额	主要用途
2013699	其他共产党事务支出	12,173.00	9,020.00	3,153.00	主要用于开展基层党组织活动有关支出
2100410	突发公共卫生事件应急处理	528,768.00		528,768.00	主要用于疫情防控工作支出
2200101	行政运行	706,016.14		706,016.14	非税收入征管成本经费返还经费，主要用于弥补单位公用经费
2200104	自然资源规划及管理	8,041,897.18	6,521,800.00	1,520,097.18	主要用于不动产登记、执法检查、国土空间规划编制、土地整治、耕地占补平衡、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、土地开发等国土空间综合整治项目和城乡建设用地增减挂钩项目的投资、融资、建设和管理等工作
2200106	自然资源利用与保护	260,080.00	254,600.00	5,480.00	主要用于土地矿产卫片执法检查工作
2240601	地质灾害防治	19,404,500.00	164,208.00	19,240,292.00	主要用于地质灾害防治监测预警项目建设、隐患点的调查、排查、核查等工作
2010499	其他发展与改革事务支出		500,000.00	-500,000.00	重点性建设项目前期工作经费
2200109	自然资源调查与确权登记		416,234.66	-416,234.66	第三次全国土地调查、土地变更调查与遥感监测等工作
合计		28,953,434.32	7,865,862.66	21,087,571.66

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州自然资源和规划局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,671.96万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加2125.51万元，增长137.44%，主要原因地质灾害防治监测预警项目建设、隐患点的调查、排查、核查，疫情防控等工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于机关党组织开展活动。

  2.社会保障和就业（类）支出77.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于缴纳在职干部基本养老保险缴费等支出。

  3.卫生健康（类）支出52.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于开展疫情防控工作。

  4.自然资源海洋气象等（类）支出1,553.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.3%。主要用于人员工资、机构运转、开展国土空间规划编制、土地整治、执法检查、土地变更遥感监、矿产资源利用与保护、信息化建设等工作支出。

  5.住房保障（类）支出45.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于财政配套部分住房公积金。

  6.灾害防治及应急管理（类）支出1,940.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.85%。主要用于地质灾害防治、地质勘查、生态修复与保护工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州自然资源和规划局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71.9万元，支出决算为40.72万元，完成预算的56.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为40.36万元，完成预算的56.13%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的0.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行公务用车管理，降低运行成本；二是公务接待次数与人数减少，认真执行中央八项规定精神及党政机关厉行节约反对浪费条例的有关规定，严控经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加31.33万元，增长333.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加31.8万元，增长371.62%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降56.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据《德宏州人民政府关于核定州自然资源和规划局下属3个事业单位公务用车编制的批复》（德政复〔2020〕12号）核定州土地整治中心公务用车1辆；为确保有序推进全州土地整治工作，公务用车运行维护费也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，无变化；公务用车购置及运行维护费支出40.36万元，占99.11%；公务接待费支出0.36万元，占0.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.36万元。其中：

公务用车购置支出19.68万元，购置车辆1辆。购置车辆原因：根据《德宏州人民政府关于核定州自然资源和规划局下属3个事业单位公务用车编制的批复》（德政复〔2020〕12号）核定州土地整治中心公务用车1辆。

公务用车运行维护支出20.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于土地整治、耕地占补平衡、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、土地开发等国土空间综合整治项目和城乡建设用地增减挂钩项目等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级自然资源主管部门调研、督导、会议、业务培训、交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州自然资源和规划局2021年机关运行经费支出57.45万元，与上年对比减少1.23万元，下降2.18%，主要原因一是受疫情影响，有关公务活动特别是到异地开展工作的时间、次数减少；二是积极推动节约型机关建设，开展多种节能减排、增效节支措施，切实减低机关运行成本。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转和履职需要产生的办公、水电、邮电、遗属生活补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州自然资源和规划局资产总额1658.86万元，其中，流动资产985.56万元，固定资产443.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200.29万元，无形资产2.8万元，长期待摊费用26.92万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加163.23万元，其中：流动资产增加158.38万元，固定资产减少22.07万元，长期待摊费用增加26.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	长期待摊费用
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	1658.86	985.56	443.29	372.01	23.43		47.85			200.29	2.8	26.92
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2954.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2950万元。授予中小企业合同金额294.35万元，占政府采购支出总额的9.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州自然资源和规划局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53310003400301111

 [附件: 德宏州自然资源和规划局2021年度部门决算公开表格.XLS20220921091140805]