德宏州国土资源局2018年度部门决算

监督索引号53310000432401000

德宏州国土资源局2018年度部门决算

 

第一部分  德宏州国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

 

第一部分  德宏州国土资源局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和省、州有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；

2．组织编制本辖区有关国土资源规划和其他专项规划及年度计划并依法监督实施；

3．监督检查本辖区各级国土资源主管部门行政执法和国土资源规划执行情况；

4．拟定本辖区耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施农地用途管制和基本农田保护；

5．拟定本辖区地政、矿政、测绘行政管理办法并按照规定实施；

6．对本辖区内的国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作实施行业监管；

7．组织本辖区矿产资源勘查开采，探矿权采矿权初审、审核，零星分散小型规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、粘土矿中型规模矿产资源储量评审备案工作；

8．负责辖区内地质勘查活动的监督管理工作；

9．依照法证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，按照规定权限参与采矿权招标、投标的有关监督执法工作；

10．拟定本辖区内地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理办法并按照规定组织实施；

11．与有关部门拟定本辖区内国土资源有关财经政策，对国土资源有关费用的征收和使用依法进行监督；

12．按照移民搬迁工作“分级负责，县为基础”的原则，参与本辖区内大中型工程建设项目移民的论证；

13．推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；

14．承办德宏州人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．主动作为，抓好重点建设项目用地保障。开展30个乡级土地利用总体规划评估修改，编制完成20个村级土地利用规划，加强年度土地利用计划管理，统筹安排新增建设用地计划。开展城乡建设用地增减挂钩工作，编制完成实施方案29个，可产生流转节余指标5984亩，对已经批准实施的26个项目开展拆旧复绿，总拆旧区规模1.54万亩。完成州级用地预审4件面积1230.15亩，上报云南陇川通用机场等农用地转用及土地征收报件17件（批）18128.51亩；审批芒梁高速公路等临时用地4宗330.1335亩；完成国有建设用地供应274宗7148.99亩，出让成交价款8.46亿元；以城乡建设用地增减挂钩支持脱贫攻坚为突破口，全力保障易地扶贫搬迁安置点用地139个7066亩，保障率达100%，各项稳增长政策措施落实到位，有力保障了“五网”、“四个一百”、“两个20项”重点建设项目及民生用地。全面落实经济持续平稳发展21条措施和降低用地成本支持政策，2018年1月1日起，停止征收各类新增建设用地坝区耕地质量补偿费，免缴补偿费7305.1649万元。开展节地评价项目24个，落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标。督促各县市成立土地收购储备管理委员会，争取土地储备专项债券7亿元，配合财政部门做好土地储备专项债券额度管理及发行等工作。推进土地例行督察发现问题后续“挂账”整改，开展土地批后监测监管，补录填报宗地坐标1868宗。处置批而未供6068.25亩、闲置土地1695.01亩、省挂牌督办的2宗批而未供和闲置土地343.12亩，全部核实消除系统疑似闲置土地1280.27亩。加强和规范预留安置用地管理，州政府办制定出台《关于规范预留安置用地的意见》，确保被征地农民“生活水平不降低，长远生计有保障”。开展严禁领导干部违规插手土地征用和矿产资源开发利用专项整治。

2．坚守红线，抓好耕地保护和土地整治。编制完成土地整治规划（2016至2020年），推进实施土地整治项目26个，建设总规模12.53万亩，新增耕地1.18万亩，新增水田2.07万亩，总投资3.67亿元。分配下达2018年高标准农田资金2704万元，验收8个土地整治项目，完成2017年度验收的土地整治项目绩效评估。调查土地整治和城乡建设用地增减挂钩储备项目84个，其中：补充耕地18个、提质改造37个、增减挂钩29个，总规模18.7万亩，预计新增耕地3.61万亩，新增水田7.06万亩，估算投资8.35亿元。梳理全州耕地占补平衡指标库存1094.85公顷（1.64万亩），其中：省级库存指标700公顷（约1.05万亩）、水田指标超25亩，已完成待入库指标176.0391公顷（0.26万亩），正在实施项目指标91.7595公顷（0.14万亩），计划实施项目指标127.0539公顷（0.19万亩）。严格落实永久基本农田特殊保护任务，查询24宗矿业权、10个码头占用永久基本农田情况，出具查询报告24份。做好2016至2020年耕地保护责任目标期中检查考核，配合完成2017年度三农、高标准农田建设、粮食安全首长责任制省级检查考核。州委、州政府制定出台《关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》，下放耕地开垦费收缴管理和使用权限到县级，提高耕地开垦费拨付使用效率。

3．群测群防，抓好地质灾害防治。完善地质灾害防治工作领导小组，编制下发2018年地质灾害防治方案，有序开展矿山地质环境恢复和综合治理规划编制。组织督查组对30多个乡镇200多处地质灾害隐患点及地质灾害治理工程项目进行拉网式巡查排查，排查地质灾害隐患点1063个，落实群测群防监测员1755人，发放防灾工作明白卡2792份、防灾避险明白卡18178份。开展地质灾害群测群防宣传培训72次，参训人员7000余人次，发放宣传材料3.1万余份；地质灾害应急演练116次，参演人员5500多人次。认真落实地质灾害防治工作责任制，签订责任书1452份。严格执行县市领导挂钩联系地质灾害重点乡镇、乡镇领导挂钩地质灾害隐患点工作制度以及汛期24小时值班值守制度，全年未发生因地质灾害造成的人员死亡。组织实施2014年以来地质灾害治理工程项目67个，项目资金1.93亿多元，其中省级立项大型以上地质灾害治理工程项目18个、投入资金1.6亿元；验收完成中小型地质灾害治理工程项目48个。编制2017年省级立项11个大型以上地质灾害治理工程项目勘查设计；省级以上下达2018年度大型以上地质灾害防治工程项目15个、专项资金6445万元，因地质灾害搬迁避让补助1005户、补助资金3015万元；落实地质灾害防治自筹资金1083万元，其中：州级300万元、县级783万元。与气象等部门共同构建灾害性天气预报预警机制，每天更新发布地质灾害防范信息。

4．提高效率，抓好不动产统一登记。以瑞丽市创建“全国百佳不动产便民利民示范窗口”为契机，加强不动产登记便民利民示范窗口建设。强化业务培训，压缩不动产登记时限，推进“一窗受理，并行办理”，公开公示办证工作人员监督电话，不断提升不动产统一登记办证效率和服务质量。截至2018年底，全州不动产登簿总量45833条、累计颁发不动产权证书28783本、不动产权登记证明17781本。加强与住建等部门沟通衔接，3月底完成不动产登记2000国家大地坐标系统转换。加强不动产登记“中梗阻”问题整改落实，完成不动产存量城镇宗地登记71777件、整合63733件，房屋登记103579件、整合85664件，外业补充调查3678件，解决历史遗留问题390件。启动农村房地一体确权登记发证工作，完成权属调查21701.67平方米，颁发不动产权证书76宗。主动与住建、林业、公积金、银行等有关部门沟通协调，推进不动产登记信息共享。

5．加强巡查，抓好国土资源执法监察。强化国土资源执法监察，完善国土资源管理共同责任机制。加强与行政执法、纪检监察等部门的协调沟通，建立健全国土资源执法监察动态巡查制度，开展动态巡查473次。抓好土地矿产卫片执法检查工作，2017年度土地变更调查图斑1966个33342.6亩（耕地15570.97亩），经合法性判定，违法用地图斑 391个8953.79亩（耕地5641.72亩），罚款金额637.932万元，拆除违法建筑面积33047.65平方米；矿产卫片图斑32个，经核实，合法图斑15个、违法开采图斑17个，罚款和没收违法所得4.56万元；土地矿产违法案件全部立案查处，无省级约谈问责情况。认真整改环境保护督查、自然资源资产审计发现问题，开展“大棚房”问题专项清理整治行动、矿产资源领域“打非治违”等工作。

6．规范管理，抓好矿产资源开发利用。认真贯彻落实“放管服”的有关规定，做好省级下放矿业权审批权限承接工作。全州设置探矿权80个，勘查区块面积1846.88平方千米；采矿权208个，矿区面积71.01平方千米。办理协议出让采矿权2宗，征收首期采矿权出让收益1415.52万元。完成第三轮矿产资源规划编制，严格执行矿业权登记发证、三级联网审批等制度，推进矿业权人勘查开采信息公示，建立健全矿业权市场体系。实行矿业权联勘联审依法审批和矿山生态环境综合评估工作机制，开展各类保护区矿业权清理、退出等工作，推进绿色矿山建设。严格矿产资源“三率”指标考核，加强矿产资源节约与综合利用，完成2017年度矿山储量动态测量。审查并出具建设项目用地压覆重要矿产资源查询结果表52份、压覆矿产资源评审意见及备案证明37份。扎实开展安全生产“1＋7”专项整治工作，配合做好非煤矿山转型升级、矿产资源资产负债表编制试点等工作。

7．严守纪律，抓好干部队伍建设和党风廉政建设。加强学习贯彻党的十九大以及十九届二中、三中全会精神，严格遵守《中国共产党章程》和党内法规，推进干部队伍和党风廉政建设。坚持主要领导上廉政党课，组织参观反腐倡廉警示教育基地、罗志昌革命史实陈列室等活动，深入挂钩点芒市中山乡黄家寨开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题宣讲。组织召开7次会议专题研究党风廉政和反腐败工作，开展2017年度党员领导干部民主生活会。结合精神文明建设工作，积极营造廉政文化氛围。全面落实党风廉政建设责任制，签订目标责任书34份。深入推进“两学一做” 学习教育常态化制度化，召开8次中心组理论学习会，18次局党组会、13次局务会、38次周例会。认真实践和运用监督执纪“四种形态”，开展任职廉政谈话、教育提醒谈话、约谈188人次。加强日常监督管理，积极组织参加每月党规知识“微测试”。规范权力运行，建立廉政风险防控，梳理科室12个、查找风险点27个、评定风险等级27个，梳理个人岗位40个、查找风险点54个，制定风险点防控措施91条。认真执行领导干部报告个人有关事项规定，5名处级干部填报《领导干部个人有关事项报告表》。配合州委第一巡察组开展巡察工作，扎实抓好巡察反馈问题整改。选派8人到自然资源部培训基地培训，8人参加州委组织部举办的培训，12名科级以上实职干部参加云南省干部在线学院在线学习。参加“德宏热线”上线工作，组织收听“金色热线”直播节目，现场解答群众提出的热点焦点问题。

8．统筹兼顾，抓好基础业务工作。推进法治国土建设，编制启用14项行政审批事项办事指南和业务手册，开展“双随机、一公开”监管工作。启动第三次全国国土调查，完成集体土地所有权调查21902宗1305万亩，已发证21390宗1204.5万亩；集体建设用地使用权外业调查发证2934宗，农村宅基地使用权外业调查186311宗；农垦国有土地使用权确权登记发证24.51万亩。审核勘测定界报告157宗，耕地后备资源调查评价工作成果通过国家验收。完成德宏州基础测绘三年规划（2018—2020年）修编，推广应用德宏“智慧国土”信息管理系统和“天地图.德宏”公众地图服务系统；加强卫星定位基准站（cors）管理维护，强化测绘市场监督，维护国家安全和利益。加强与新闻媒体单位合作，投入26.2万元利用少数民族语言广泛开展国土资源管理法律法规宣传教育。以全国土地日等为契机，向群众发放海报、宣传单（册）等放宣传材料2.6万余份，接受咨询370多人次，利用手机短信群发宣传短信4万余条（次）；滚动播放宣传标语600条（次）。统筹推进综治维稳、安全生产、保密、信访、工青妇等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州国土资源局2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员9人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

德宏州国土资源局2018年度收入合计1012.34万元。其中：财政拨款收入968.38万元，占总收入的95.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入43.96万元，占总收入的43.42%。与上年对比收入减少557.04万元，其中：财政拨款收入减少585.04万元、其他收入减少28万元。主要原因：一是地质灾害防治省级和州本级配套用于州级非工程治理项目资金减少；二是财政下达项目资金较少；三是省级补助工作经费减少。

二、支出决算情况说明

德宏州国土资源局2018年度支出合计1026.62万元。其中：基本支出874.12万元，占总支出的85.15％；项目支出152.5万元，占总支出的14.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少908.88万元，主要原因：一是退休人员经费由财政部门统发调整为社保部门发放，造成预算支出减少；二是财政下达项目资金减少，造成预算支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障原德宏州国土资源局机关各科室正常运转的日常支出874.12万元。与上年对比减少382.46万元，主要原因：退休人员经费，由财政部门统发调整为社保部门发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.88％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障德宏州国土资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.5万元。与上年对比减少526.42万元，主要原因是财政、省自然资源厅减少对项目支出拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出903.29万元，占本年支出合计的87.99%。与上年对比减少872.01万元，主要原因是财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出58.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于政府综合责任目标考核。

2．教育支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于行政单位在职硕士教育支出。

3．社会保障和教育支出66.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于单位基本养老保险缴费。

4．国土海洋气象等支出738.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%。主要用于人员工资、国土规划及管理、地质灾害防治、其他国土资源事务等经费。

5．住房保障37.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于财政安排的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.3万元，支出决算为12.99万元，完成预算的58.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.92万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为4.07万元，完成预算18.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行中央八项规定、厉行节约等规定，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18.95万元，下降59.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少16.3万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降3.46%；公务接待费支出决算减少2.33万元，下降36.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省自然资源厅、州政府没有安排因公出国境考察学习任务，没有相关费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.92万元，占68.67%；公务接待费支出4.07万元，占31.33%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出8.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土地整治项目踏勘、地质灾害防治排查巡查、国土资源执法监察、矿产资源开发利用监管等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出4.07万元。其中：

国内接待费支出4.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待195批次（其中：外事接待0批次），接待人次814人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级国土资源主管部门调研、督导、会议、业务培训、交流学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

德宏州国土资源局2018年机关运行经费支出121.31万元，与上年对比减少451.49万元，主要原因是将原一部分基本支出科目调整至项目支出科目。部门机关运行经费主要用于其他交通补贴、支付日常办公费用、水电费、工会费、车辆保险费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，德宏州国土资源局资产总额3529.76万元，其中，流动资产2359.74万元，固定资产969.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200.29万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.23万元，其中固定资产增加31.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	3529.76	2359.74	969.73	560.13	95.68				313.92			200.29
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额228.76万元，其中：政府采购货物支出34.75万元；政府采购工程支出30.19万元；政府采购服务支出163.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

 

 

监督索引号53310000432401111

 [附件: 德宏州国土资源局2018年度部门决算表]