德宏州质量技术监督综合检测中心2023年预算公开

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德宏州质量技术监督综合检测中心2023年预算公开目录

 

第一部分 德宏州质量技术监督综合检测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州质量技术监督综合检测中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

   

德宏州质量技术监督综合检测中心2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州质量技术监督综合检测中心主要承担计量、质量、特种设备的仲裁检验、定期检验、监督检验、强制检定等法定检验检测职责；在授权或核准范围内建立社会公用计量标准，进行量值传递，开展计量器具检定校准测试、产品质量检验、特种设备检验检测，开展特种设备安全与节能的技术研究、风险评价（评估）及技术鉴定工作，开展标准化和检验检测技术研究，为政府科学决策提供基础技术支持，为社会提供检验检测相关的检验、检测、检定、校准、测试、培训、咨询、标准制修订等服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合业务发展部、科研信息部、产品质量检验所、计量检定测试所、特种设备检验检测所、瑞丽质量综合检测站、盈江质量综合检测站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.经济目标

计划2023年全年征收检验检测等收费为9,710,000.00元，含行政事业性收费3,000,000.00元，经营性收入6,710,000.00元。

2.检验检测指标

（1）全年计划完成特种设备检验检测共计6400台/件，完成行政事业性收费3,000,000.00元。

（2）全年计划完成产品质量检验样品2100个，完成经营性收费2,400,000.00元。一季度计划完成检验样品450个，二季度计划完成检验样品600个，三季度计划完成检验样品550个，四季度计划完成检验样品500个。

（3）全年完成计量器具检定/校准台15000件，完成经营性收费3,660,000.00元、完成强检停征任务2,000,000.00元。

（4）全年计划完成各类培训520人/次,完成经营性收入650,000.00元。一季度完成培训130人/次,二季度完成培训130人/次,三季度完成培训130人/次,四季度完成培训130人/次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16,749,639.92元，其中：一般公共预算10,039,639.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入6,710,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加365,885.96元，增长2.23%，其中，一般公共预算减少924,114.04元，主要原因是计量强检与计量基础建设项目经费减少100%；事业单位经营收入增加1,290,000.00元，主要原因是根据工作计划增加收入目标数。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,039,639.92元，其中：本年收入10,039,639.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,039,639.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少924,114.04元，下降8%。主要原因是计量强检与计量基础建设项目经费减少100%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16,749,639.92元。财政拨款安排支出10,039,639.92元，其中：基本支出7,339,639.92元，与上年对比减少274,274.54元，下降3.60%，主要原因是减员3人；项目支出2,700,000.00元，与上年对比减少649,839.50元，下降19%，主要原因是计量强检与计量基础建设项目经费减少100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2013810一般公共服务支出－市场监督管理事务－质量基础2,700,000.00元，主要用于保障检验检测能力，非税收入征管成本补偿。

2.功能科目2013850一般公共服务支出－市场监督管理事务－事业运行5,244,010.10元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支。

3.功能科目2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出7,000.00元，主要用于保障事业单位退休人员职工福利。

4.功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出847,942.58元，主要用于保障事业单位人员养老保险支出。

5.功能科目2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出37,176.76元，主要用于保障事业单位人员工伤保险和失业保险支出。

6.功能科目2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗419,566.24元，主要用于保障事业单位人员基本医疗保险支出。

7.功能科目2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助115,038.75元，主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助支出。

8.功能科目2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出32,948.56元，主要用于保障事业单位人员生育保险支出。

9.功能科目2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金635,956.93元，主要用于保障事业单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额2,033,300.00元，其中：政府采购货物预算1,735,400.00元、政府采购服务预算297,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州质量技术监督综合检测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,600.00元，较上年减少6,300.00元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州质量技术监督综合检测中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德宏州质量技术监督综合检测中心2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少45,800.00元，下降69.60%，国内公务接待批次为13次，共计接待130人次。

减少原因：根据三公经费预算编制要求在上年预算基础上缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州质量技术监督综合检测中心2023年公务用车购置及运行维护费预算为180,600.00元，较上年增加39,500.00元，增长27.99%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费180,600.00元，较上年增加39,500.00元，增长27.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因是公务用车老化，维修维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

自有资金检验检测保障及能力提升运行成本经费项目

任务量目标：2023年完成非强检计量检定/校准3000台件；完成2100批次样品检验，其中食品类1500批次，工业产品类600批次；完成特种设备作业人员等各类培训520人次。

结果目标：在检验资质范围内完成全州检验检测工作任务。保障中心检验检测及培训工作的顺利开展，为社会提供计量器具、食品（包含食用农产品）、工业产品委托检验检测服务，为上级主管部门及其他执法机构提供监管技术支撑，为企业人才队伍建设提供学习培训平台，承办各级政府部门委托的培训和考试任务，完成省局和州局下达的监督抽查、抽检任务，保障全州医疗卫生、食品产品质量安全。完成年度下达的能力验证、比对检验任务和能力提升项目要求。落实走访企业和服务对象制度，主动征求企业意见和建议，不断改进自身的工作作风和行业作风。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关为维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州质量技术监督综合检测中心2023年机关运行经费安排205,000.00元，与上年对比减少5,000.00元，下降2%，主要原因是2022年实有人数42人，空编不安排公用经费，2023年实有人数39人，空编按50%核定公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州质量技术监督综合检测中心资产总额（账面净值，下同）48,591,159.14元，其中，流动资产1,394,659.87元，固定资产6,316,791.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程40,804,264.90元，无形资产75,443.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,292,334.18元，其中固定资产减少365,818.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产107项，账面原值537,872.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

   [附件: 部门预算公开表 - 州质检中心] 

监督索引号53310000441400200111